篇2：专科学校国家秘密载体管理规定

　　专科学校国家秘密载体管理规定

　　一、总则

　　1、本规定所称国家秘密载体(以下简称秘密载体)，是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。

　　2、秘密载体的保密管理，遵循严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则。

　　二、秘密载体的制作

　　1、制作秘密载体，必须依照有关规定标明密级和保密期限，注明发放范围及制作数量，绝密级、机密级的应当编排顺序号。

　　2、纸介质秘密载体应当在学校内部文印室或保密工作部门审查批准的定点单位印制。

　　3、磁介质、光盘等秘密载体应当在校内或保密工作部门审查批准的单位制作。

　　4、制作秘密载体过程中形成的不需归档的材料，应当及时销毁。

　　5、制作秘密载体的场所应当符合保密要求。使用电子设备的应当采取防电磁泄漏的保密措施。

　　三、秘密载体的收发与传递

　　1、收发秘密载体，应当履行清点、登记、编号、签收等手续。

　　2、传递秘密载体，应当选择安全的交通工具和交通路线，并采取相应的安全保密措施。

　　3、传递秘密载体，应当包装密封;秘密载体的信封或者袋牌上应当标明密级、编号和收发件单位名称。使用信封封装绝密级秘密载体时，应当使用由防透视材料制作的、周边缝有韧线的信封，信封的封口及中缝处应当加盖密封章或加贴密封条;使用袋子封装时，袋子的接缝处应当使用双线缝纫，袋口应当用铅志进行双道密封。

　　4、传递秘密载体，必须通过机要交通、机要通信或者指派专人进行，不得通过普通邮政或非邮政渠道传递。

　　5、传递绝密级秘密载体，必须按下列规定办理：

　　(1)送往外地的绝密级秘密载体，通过机要交通、机要通信递送。

　　(2)在本地传递绝密级秘密载体，由发件或收件单位派专人直接传递。

　　(3)传递绝密级秘密载体，实行二人护送制。

　　6、采用现代通信及计算机网络等手段传输国家秘密信息，应当遵守有关保密规定。

　　四、秘密载体的使用

　　1、收到秘密载体后，由主管领导根据秘密载体的密级和制发机关、单位的要求及工作的实际需要，确定学校知悉该国家秘密人员的范围，不得擅自扩大国家秘密的知悉范围。收到绝密级秘密载体后，必须按照规定的范围组织阅读和使用，并对接触和知悉绝密级秘密载体内容的人员做出文字记载。

　　2、阅读和使用秘密载体必须在符合保密要求的办公场所进行;确需在办公场所以外阅读和使用秘密载体的，应当遵守有关保密规定。

　　3、阅读和使用秘密载体，应当办理登记、签收手续，管理人员要随时掌握秘密载体的去向。

　　4、传达国家秘密时，凡不准记录、录音、录像的，传达者应当事先申明。

　　5、复制秘密载体，必须按照下列规定办理：

　　(1)复制绝密级秘密载体，必须经密级确定机关或上级机关批准;

　　(2)复制制发机关、单位允许复制的机密、秘密级秘密载体，应当经学校主要领导批准;

　　(3)复制秘密载体，不得改变其密级、保密期限和知悉范围;

　　(4)复制秘密载体，应当履行登记手续;复制件应当加盖本单位的公章，并视同原件管理。

　　6、汇编秘密文件、资料，应当经原制发机关、单位批准，未经批准不得汇编。经批准汇编秘密文件、资料时，不得改变原件的密级、保密期限和知悉范围;确需改变的，应当经原制发机关、单位同意。汇编秘密文件、资料形成的秘密载体，应当按其中的最高密级和最长保密期限标志和管理。

　　7、摘录、引用国家秘密内容形成的秘密载体.应当按原件的密级、保密期限和知悉范围管理。

　　8、因工作确需携带秘密载体外出，应当符合下列要求：

　　(1)采取保护措施，使秘密载体始终处于携带人的有效控制之下;

　　(2)携带绝密级秘密载体应当经学校主要领导批准，并有二人以上同行;

　　(3)参加涉外活动不得携带秘密载体;因工作确需携带的，应当经学校主要领导批准，并采取严格的安全保密措施;禁止携带绝密级秘密载体参加涉外活动。

　　9、禁止将绝密级秘密载体携带出境;因工作需要携带机密级、秘密级秘密载体出境的，应当按照有关保密规定办理批准和携带手续。携带涉密便携式计算机出境，按前款规定办理。

　　五、秘密载体的保存

　　1、保存秘密载体，必须由学校保密室(机要室)保存。绝密级秘密载体应当在安全可靠的保密设备中保存，并由保密员(机要员)管理。

　　2、工作人员离开办公场所，应当将秘密载体存放在保密设备里。

　　3、每年应定期对当年所存秘密载体进行清查、核对，发现问题及时向市保密局报告。按照规定应当清退的秘密载体，应及时如数清退，不得自行销毁。

　　4、涉密人员、秘密载体管理人员离岗、离职前，应当将所保管的秘密载体全部清退，并办理移交手续。

　　5、需要归档的秘密载体，应当按照国家有关档案法律规定归档。

　　六、秘密载体的销毁

　　1、销毁秘密载体，应当经学校主要领导审核批准，并履行清点、登记手续。

　　2、销毁秘密载体，应当确保秘密信息无法还原。

　　销毁纸介质秘密载体，必须使用符合保密要求的碎纸机销毁;送造纸厂销毁的，应当送保密工作部门指定的厂家销毁，并由二人以上押运和监销。

　　3、销毁磁介质、光盘等秘密载体，应当采用物理或化学的方法彻底销毁。

　　4、禁止将秘密载体作为废品出售。

　　5、用于记录秘密载体收发、使用、清退。销毁的登记簿，必须由保密员妥善保管。

篇3：秩序维护员对讲机使用规定

　　秩序维护员对讲机使用规定

　　一、对讲机是秩序维护员执行任务的工具和武器，属于公司的公共财产，每个秩序维护员都有责任和义务保管好，以防损坏和丢失。

　　二、对讲机只供秩序维护员值勤时使用，严禁用做其他用途。

　　三、在对讲机中一定要使用文明用语，严禁在对讲机使用中出现不文明行为;对方呼叫时，接听要迅速。

　　四、对讲机严禁转借他人，严禁个人携带外出;如确有需要，须报主管领导批准。

　　五、对讲机使用应严格按规定程序正确操作，严禁私自乱拆、调频等，违者将按有关规定处理。

　　六、交接班时，应做好对讲机交接工作，以免出现问题时相互推脱责任。

　　七、对讲机不用时，应由秩序维护队长收回，统一交付值班室保管充电。

　　八、秩序维护员应严格遵守以上使用规定。如有违者致使对讲机损坏或丢失，后果由当事人负责。

篇4：工程项目仓库管理规定

　　工程项目仓库管理规定

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

　　15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

篇5：仓储管理规定

　　仓储管理规定

　　1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

　　1入库 要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

　　2出库

　　对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

　　把你每月进销存整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

　　3保管

　　合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

　　2物料收货及入库

　　2.1 需严格按照”仓库收货单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　2.4　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

　　2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。[1]

　　2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

　　2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

　　2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

　　3 物料出库(出库领料)

　　3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

　　3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

　　3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

　　3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

　　3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

　　4 工具借用

　　4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

　　4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

　　5 工具归还

　　5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

　　5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

　　6 物料及工具报废

　　6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

　　6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　7 退货物料处理

　　7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

　　7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　8 仓库卫生、安全管理

　　8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　8.5 安全

　　8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如有需要进入必须予以登记方可进入。

　　8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告上级处理。

　　8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　9 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

　　9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　10 单据、卡、帐务管理

　　10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

　　10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

　　10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

　　11 盘点管理

　　11.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　11.4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　12 帐物不符处理

　　12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。