篇2：物业管理公司质量体系文件：培训控制程序

　　物业管理公司质量体系文件：培训控制程序

　　1.0目的

　　通过对公司所有员工实施必要的培训，使其掌握相应岗位的操作技能和服务质量意识，确保员工素质满足公司的要求。

　　2.0适用范围

　　适用于公司所有培训工作。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责物业管理公司年度培训计划的制定和监督实施工作，年度培训计划应在年终总结结束后10个工作日内提出，并由物业管理公司经理负责审核、批准。

　　3.2行政部负责组织对各类员工培训效果进行考核和鉴定;并负责保存由公司组织进行培训的记录。

　　3.3各部门主管和管理处主任配合公司年度培训计划的要求，制定本部门相应的培训计划见《员工培训计划表》，并负责组织实施，培训记录由各部门和管理处负责归档保管，有必要时，相关部门制订部门培训制度，参见《保安人员培训制度》。

　　4.0工作程序

　　4.1入职培训

　　4.1.1所有新入职本公司的员工都应接受该项培训及考核。

　　4.1.2对新员工的培训主要包括以下内容：

　　a)公司的基本情况、组织架构，

　　b)公司的质量方针、目标、企业精神及物业管理工作基本知识，

　　c)《员工手册》、职业道德及质量意识教育，

　　d)对员工的期望及要求。

　　4.1.3该项培训由行政部或行政部指定人员组织实施并保存记录。

　　4.2上岗培训

　　4.2.1员工入职培训合格后或转换工种前均需经上岗培训，培训时间根据工作岗位的要　　求而定。

　　4.2.2上岗培训主要内容包括

　　a)应知部分：如岗位的基本情况(岗位职责、人员配置及设备、设施的分布等)，

　　b)应会部分：岗位工作操作规程，异常状况时的特殊处理程序等。

　　4.2.3上岗培训由各用人部门负责组织，并指定专人进行。《培训记录》由各部门保存，《员工培训登记表》保存于员工档案中。

　　4.3在职培训

　　4.4员工参加外部培训按公司有关行政制度执行。

　　4.5除了以质量手册、流程文件以及作业指导书等工作文件作为员工的培训教材外，各部门可依据本部门工作实际编制培训教材，如编制教材应由行政部审核，并由行政部至少每半年组织一次对培训教材的评审。

　　5.0相关文件

　　5.1《保安人员培训制度》

　　5.2《保洁部员工培训考核流程》

　　5.3《工程部新入职员工培训流程》

　　6.0相关记录

　　6.1《培训记录》

　　6.2《员工培训登记表》

　　6.3《员工培训计划表》

篇3：物业内部质量体系审核程序

　　公司程序文件

　　--物业内部质量体系审核程序

　　1.目的:

　　审核质量活动是否符合公司的要求，以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

　　2.适用范围:

　　适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1质量手册第4.17章

　　3.2ISO9002标准第4.17章

　　4.职责:

　　4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划，组织实施内部质量审核。

　　4.2管理者代表批准组成审核小组，并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长，负责审核工作的准备和具体实施。

　　4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存，每次内部质量审核完成并记录后，由综合办公室存档保管。

　　5.工作程序:

　　5.1审核计划:

　　5.1.1滚动式审核:

　　5.1.1.1管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后，由管理者副代表负责组织实施。

　　5.1.1.2《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

　　5.1.2集中式审核:

　　5.1.2.1除上述例行审核外，公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定，由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

　　a体系的功能发生重大变化，如公司机构设置的变动或程序修改等;

　　b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

　　c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

　　d需要按质量体系标准评价质量体系。

　　5.1.2.2集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围，应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通过认证前，由管理者副代表负责安排计划，采取集中式审核的办法，至少进行两次内部质量审核。

　　5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核，由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核，两年后，主要采用滚动式审核。

　　5.2审核准备:

　　5.2.1内部审核员应通过ISO9000认证机构或咨询机构的培训考试合格，安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

　　5.2.2审核之前，管理者副代表负责组织审核小组，管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》，报管理者代表批准。

　　5.2.3审核小组应准备以下文件:

　　a审核的依据性文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

　　b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

　　c审核组员编写检查表，由审核组长审阅。

　　5.3审核的实施:

　　5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据，并填写《内部质量体系审核检查表》。

　　5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核，以确定不合格项目提出不合格报告，所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

　　5.4审核报告:

　　5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后，一个审核周期提交一份审核报告，每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在　　每一次审核活动结束后应提交当次审核报告，并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后，由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

　　5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写，并交管理者代表审核。

　　5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

　　5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导，审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

　　5.5采取纠正措施:

　　5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析，制定纠正措施，反馈给审核组长。

　　5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证，并将验证结果填写在《不合格报告》中，达到满足表格所有项目要求后，交综合办公室存档。

　　6.支持性文件与质量记录:

　　6.1《年度内部质量体系审核计划》EJ-QR-QP9.2-01

　　6.2《内部质量体系审核检查表》EJ-QR-QP9.2-02

　　6.3《不合格报告》EJ-QR-QP9.2-03

　　6.4《内部质量体系审核实施计划》EJ-QR-QP9.2-04

　　6.5《内部质量体系审核报告》EJ-QR-QP9.2-05

　　6.6《不合格项目分布表》EJ-QR-QP9.2-06

篇4：城市花园物业管理公司质量体系采购管理程序

　　城市花园物业管理公司质量体系

　　--采购管理程序

　　1.目的

　　控制采购过程,保证所采购物资和服务符合质量要求.

　　2.范围

　　适用于公司内各类物资和服务的采购管理.

　　3.职责

　　3.1 总经理办公室后勤主管负责物资采购的实施,行政副主任负责物资采购的管理控制.

　　3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和控制.

　　3.3 各部门质检员或专业技术人员负责采购物资和服务的验收.

　　4.程序

　　4.1 根据采购物资对服务质量的影响程序,将采购物资分为三类：

　　A类：对服务质量有重大影响的物资.如：土建材料、木材、机电设备等.　　B类：对服务质量有直接影响的物资.如：娱乐设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施维修使用物资等.

　　C类：对服务质量无明显影响的物资.如：办公文具等

　　4.2 采购资料

　　4.2.1 物资使用部门负责提供采购资料,包括：规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.

　　4.2.2 总经理办公室后勤人员及时收集采购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存采购资料.

　　4.3 采购计划审批

　　4.3.1 各物资使用部门每月于25日前根据工作计划,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.

　　4.3.2 《物资申请单》包括：物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.

　　4.3.3 计划审批后后勤主管安排仓管员根据库存情况制作全公司采购计划填写《物资申请单》.

　　4.3.4 后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.

　　4.3.5 审批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 采购员根据审批后的安排《物资申请单》及《合格分供方名单》实施采购.大批量集中采购于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管及时将各部门《物资申请单》中未列入全公司采购计划项目反馈到各部门.

　　4.3.8 应急物资的采购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.

　　4.3.9 固定资产和高额物资采购需加专项报告.

　　4.3.10 各级管理采购物资审批权,按财务规定执行.

　　4.3.11 需要采购服务的部门提出服务采购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.

　　4.3.12 按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.

　　4.3.13 按《合同审批程序》实施签订合约,合约必须明确我方要求,及双方承担的责任.

　　4.3.14 严格履约.

　　4.4 采购物资的验证

　　4.4.1 物资购进后,采购员应及时通知质检员办理入库报检手续;库管员根据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.

　　4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发现物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、破裂等异样,必须打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.

　　4.4.3 如果采购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,认真填写《物资验收单》.

　　4.4.4 如果客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其意见,但客户的验证结果不能代替公司对采购物资的检验.

　　4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.

　　4.4.6 使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.

　　4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责.

　　4.4.8 当出现不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由采购员按审批意见处理执行.

　　4.4.9 对小批量采购的A、B类物及首次承接的分供方可采取全部检验的方法.

　　4.4.10 采购完成后采购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.

　　4.4.11 对采购服务不合格项由服务采购部门负责人根据合同等,要求分供方赔偿或返工.　　4.5 物资的保管按《仓库管理程序》执行.

　　5.监督执行　　由总经理办公室监督执行.

　　6.支持性和相关性文件　　**S4.6-01-01 《A、B、C类物资合格供应商名单》　　**S4.15-01 《仓库管理程序》　　**S4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》

　　7.质量记录及表格　　**S4.6-01-F1-01《物资申请单》　　**S4.6-01-F2-01《入库单》　　**S4.6-01-F3-01《物资验收单》　　**S4.6-01-F4-01《不合格物资处理单》

篇5：TS16949程序文件:质量体系文件和资料控制程序

　　TS16949程序文件:质量体系文件和资料控制程序

　　⒈目的:

　　对质量体系文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。

　　⒉范围:

　　适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。

　　⒊职责:

　　3•1管理者代表组织"手册"和"程序文件"的编制、修订、管理工作，并对质量体系文件的内容进行必要的协调与控制。

　　3•2"手册"和"程序文件"由总经理批准。

　　3•3各相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。

　　3•4资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。

　　⒋工作程序:

　　4•1文件及资料的分类与编号

　　4•1•1文件和资料分为以下几类:

　　①质量手册;

　　②程序文件;

　　③外来文件;

　　④其他质量文件。

　　4•1•2文件和资料分为受控文件和非受控文件:

　　①公司内发放的质量手册为受控文件，由管理者代表批准发放到公司外部的为非受控文件;

　　②程序文件为受控文件;

　　③受控文件用红色"受控"及"归口部门代号"印章标记。

　　4•2文件的编写

　　4•2•1管理者代表负责编写《质量手册》各个章节，手册内容应相互协调，避免重复与漏写。

　　4•2•2管理者代表组织有关部门人员根据《质量手册》的要求编写程序文件。

　　4•2•3其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。

　　4•3文件的审批

　　4•3•1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。

　　4•3•2程序文件由主管相应要素的部门负责人审核，总经理批准。

　　4•3•3审批主要内容:

　　①内容是否符合QS-9000标准，职责是否明确、合理;

　　②各文件之间是否协调;

　　③与上级政策法规是否一致。

　　4•3•4部门业务范围的作业文件和第四层次质量文件由各部门负责人会签，管理者代表负责审批和控制。

　　4•4文件的发放

　　4•4•1质量手册与程序文件由总经理批准后的五天内发放，使用人在文件领用登记表上签字，受控文件必须加盖红色"受控"及"归口部门代号"印章。

　　4•4•2质量手册和程序文件发放范围:

　　①总经理、管理者代表、副总经理;

　　②各部门负责人。

　　4•4•3外来文件(包括顾客的图纸、软件)由文件接收部门根据文件内容发放至相关部门，文件原稿由资料员保管，文件作废后由资料员收回并填写销毁清单，报管理者代表批准后销毁。

　　4•4•4其他质量文件由文件制订部门根据文件内容发放给相关部门，领用人在文件领用登记表上签字。

　　4•4•5资料员编制和汇总公司质量体系文件和资料的有效版本清单，各部门编制本部门的质量体系文件和资料的有效版本清单。

　　4•4•6如文件发生破损，由文件执行部门提出书面申请，由管理者代表批准后由资料员发放、收回破损的文件，并在备注栏中注明"更换"字样。

　　4•5文件的复审与更改

　　4•5•1质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审，每年复审一次。对不合适的文件应重新修订，对适用的文件在文件首页右上方"文件编号"处加盖红色"****年确认"印章。年份用公元纪年表示。

　　4•5•2文件如在条文上需要更改，由原编制人员或管理者代表指定人员填写更改通知单，经原审批人员或经授权人员审批实施更改，并在手册/程序文件修改记录表(见附录A)上登记。

　　4•6文件的更换与作废

　　4•6•1文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更换，管理者代表在新文件发布后5天内通知有关部门换用新文件。

　　4•6•2新版文件实施后，原文件自行作废，由资料员按原文件收/发登记表统一收回，并填写文件销毁清单，原版文件及一份复印件封存备查，并加盖红色"保留"印章。

　　4•7文件的管理

　　4•7•1文件经审核批准后，原版文件由资料员统一归档保存，并填写文件归档登记表。

　　4•7•2文件应妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由管理者代表到文件持有部门检查一次并将检查结果纪录在《文件保管检查表》上，防止文件损坏。若有损坏应及时修补。

　　4•7•3文件原件一律不准外借，非本公司人员需借阅，由管理者代表审批后可借阅复制件，若需复制，应经总经理批准，并填写文件收/发登记表。任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件。

　　⒌相关文件:

　　无。

　　⒍相关表单:

　　见清单。