20**财务审计工作计划范本
1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实.
2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审.
3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.
4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题.
5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.
6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.
7、做好二季度,三季度经费收支的分析工作.
8、想办法出注意,提出增收节支措施.
9、按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务.
10、做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额.
11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处.
篇2：某物业管理公司年度第一次质量内审计划
某物业管理公司20**年第一次质量内审计划
目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请IISO9001认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核
范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。
依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书
审核组：组长--zz，组员--zzz
审核时间：20**年10月20日～22日(详见日程安排表)
说明：
1、第一审核组负责人为zz、第二组为zz。
2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和刘锳商议定稿，于19日提交顾问审阅。
3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
4、本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
日程安排表
日期
时间
第一组(***)
第二组(****)
10月20日
9：00~9：30
首次会议
9：30~12：30
行政部/管理者代表/经理(4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责权限和沟通、5.6管理评审、6.0资源管理)
经营部(5.4策划、7.5生产和服务提供)、财务部(7.4采购、7.5.5产品防护[仓库管理])
13：30~17：30
南苑客户服务中心(7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.5.4顾客财产、8.2.1顾客满意)
西苑客户服务中心(同南苑)
17：30~18：00
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
10月22日
9：30~12：30
南苑保洁部(6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认)
西苑保洁部(同南苑)
13：30~16：00
南苑绿化部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产)
西苑绿化部(同南苑)
16：00~18：00
审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流
计划编制：zz 审批：zz
时间：20**年10月13日 时间：20**年10月14日
篇3：某物业管理公司年度第二次内审计划
某物业管理公司20**年第二次内审计划
目的：检查香樟林管理处成立后，质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请IISO9001认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核
范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。
依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书
审核组：组长--zz，组员--CCC
审核时间：20**年12月19、20日(详见日程安排表)
说明：
1、由审核组长依据经审批后的计划，在12月18日前制定出检查表，交管理者代表审批。
2、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，审核组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。
3、审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
日程安排表
日期
时间
审核员：****
12月19日
9：00~9：30
首次会议
9：30~12：30
管理处主任(4.1总要求4.2.3文件控制5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.5职责权限和沟通、6.0资源管理、7.3设计和开发)
13：30~15：00
客户服务中心(7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.3设计和开发、8.2.4产品的监视和测量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量)
17：30~18：00
审核组内部会议，整理审核结
果，与部门负责人交换意见
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制)
17：30~18：00
审核组内部会议，整理审核结
果，与部门负责人交换意见
10月22日
9：30~12：30
南苑保洁部(6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认)
13：30~16：00
南苑绿化部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产)
16：00~18：00
审核组末次会议，总结、与各
部门负责人交流
计划编制：NN 审批：JJ
时间：20**年12月16日 时间：20**年12月17日