篇2：某物业管理公司年度第一次质量内审计划

　　某物业管理公司20**年第一次质量内审计划

　　目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请IISO9001认证的条件。

　　性质：例行内部质量体系审核

　　范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。

　　依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书

　　审核组：组长--zz，组员--zzz

　　审核时间：20**年10月20日～22日(详见日程安排表)

　　说明：

　　1、第一审核组负责人为zz、第二组为zz。

　　2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和刘锳商议定稿，于19日提交顾问审阅。

　　3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。

　　4、本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。

　　日程安排表

　　日期

　　时间

　　第一组(***)

　　第二组(****)

　　10月20日

　　9：00~9：30

　　首次会议

　　9：30~12：30

　　行政部/管理者代表/经理(4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责权限和沟通、5.6管理评审、6.0资源管理)

　　经营部(5.4策划、7.5生产和服务提供)、财务部(7.4采购、7.5.5产品防护[仓库管理])

　　13：30~17：30

　　南苑客户服务中心(7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.5.4顾客财产、8.2.1顾客满意)

　　西苑客户服务中心(同南苑)

　　17：30~18：00

　　审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见

　　10月21日

　　9：30~12：30

　　南苑保安部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量)

　　西苑保安部(同南苑)

　　13：30~17：30

　　南苑工程部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制)

　　西苑工程部(同南苑)

　　17：30~18：00

　　审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见

　　10月22日

　　9：30~12：30

　　南苑保洁部(6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认)

　　西苑保洁部(同南苑)

　　13：30~16：00

　　南苑绿化部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产)

　　西苑绿化部(同南苑)

　　16：00~18：00

　　审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流

　　计划编制：zz 审批：zz

　　时间：20**年10月13日 时间：20**年10月14日

篇3：建筑公司20X学年管理体系内审工作计划

　　建筑公司20**年管理体系内审工作计划

　　一.审核目的：

　　1.推动《工程建设施工企业质量管理规范》及管理手册的宣传贯彻和实施。

　　2.对管理手册的符合性及体系运行有效性进行评审和评价。

　　3.通过审核发现不符合项，针对管理薄弱环节提出改进措施。

　　4. 通过对项目部审核，提出和消除工程质量、环境和安全隐患。

　　5. 通过分公司及项目部人员交叉检查，促进各岗位管理人员之间的互相学习和交流。

　　二.审核依据：

　　a.《企业管理总手册》、《工程质量管理手册》、《技术管理手册》、《施工生产管理手册》、《环境及职业健康安全管理手册》、《市场开发管理手册》、《人力资源管理手册》、《党群管理手册》、《行政管理手册》、《物资设备管理制度汇编》、《合同、成本、预结算管理手册》、《财务管理手册》。

　　b. 《质量管理体系 要求》(GB/T19001-20**)、《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-20**)、《职业健康安全管理体系 要求》(GB/T28001-20**)《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20**)

　　c.适用的国家法律、法规、标准、规范、规程及其他要求

　　d.施工合同、施工组织设计

　　三.上半年内审安排：

　　上半年审核时间20**年4月18日至5月30日，采用分组分片审核方式。

　　第一组：

　　带队领导：E

　　组长：E

　　组员：安全、技术、质量、合同预算、生产、保卫、工会、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。

　　审核项目区域：太原地区、长治地区、晋城地区、忻州地区、晋中地区、阳泉地区及第二组以外的其他地区的在施工程

　　审核分公司区域：三、五、八、十分公司、设备安装分公司、消防安装分公司、机电安装分公司、钢结构分公司、智能分公司、地基基础工程分公司、总承包公司、道桥二分公司

　　第二组：

　　带队：E

　　组长：Z

　　组员：安全、质量、技术、生产、合同预算、人力资源管理岗位各1人，邀请分公司及项目部1-2人参加。

　　审核项目区域：大同地区、朔州地区、临汾地区、柳林地区、吕梁地区、运城地区、内蒙古地区在施工程

　　审核分公司区域：一分公司、二分公司、四分公司、六分公司、七分公司、九分公司、十一公司、十二分公司、十三分公司、通风空调分公司、电气分公司、建筑安装分公司

　　第三组：

　　组长：Z

　　副组长：E

　　组员：企业管理部1人、党委工作部1人

　　审核区域：公司领导层、质量监控部、生产监控部、安全监控部、市场开发部、经理办公室、合同预算部、科研所、人力www.pmceo.com资源部、技术中心、企业管理部、保卫部、工会、物业分公司、劳务经营部、资金管理中心、财务管理部、审计部、法务管理部、党委工作部、起重机械分公司、物资供应分公司、物资租赁分公司、信息办公室

　　四.下半年内审安排

　　下半年审核时间20**年6月20日至12月31日，采用日常检查与内审相结合的方式，在分公司全覆盖检查基础上，公司各业务部门进行抽查，确定检查时间和检查对象，年终在本系统大会上进行总结。

　　五.审核方式及要求：

　　1.各位组长根据审核区域在生产监控部《施工生产计划表》中选择项目，提出审核时间的计划表。

　　2.内审员按照职能及组长分配的任务，按照《E四建集团有限公司管理体系检查制度》中检查表内容，采用随机抽样的方法进行审核。

　　3.内审组长提前三天通知受审核方，如遇特殊情况调整计划，内审组提前一天通知受审核方，受审核方要保证受检查人员在岗。

　　4.现场审核按照首次会议、现场审核、内部会议、末次会议程序进行。

　　5.审核员按照《管理体系检查制度》中检查表内容逐项检查，将检查发现的问题填写在《(　　)检查记录》中，检查方及受检查方各一份，对构成不符合的开具《不符合项

　　报告》，企业管理部、主控部门、受审核方各一份。 　　6. 各个内审组及时将所开具的《不符合项报告》发放给机关主控部门，由主控部门督促责任方进行整改并及时验证，将验证情况反馈至企业管理部。

　　7.受审核方对开具的不符合项报告和检查出的问题进行确认，分析原因，制定纠正措施，并整改。

　　8.现场检查结束后检查人员对审核过程进行汇总，为节约纸张采用电子版形式在检查表上进行汇总打分，6月上旬各职能部门提出总结报告，报企业管理部。

　　9.各组内审报告主要内容应包括：

　　a. 检查时间、范围、区域;

　　b. 不符合项分布情况及汇总分析;

　　c.存在的共性问题及本系统需解决问题的纠正措施。

　　d.检查情况排名及评定结论

　　10.企业管理部每半年提出内审报告，经管理者代表审批，下发执行，对纠正措施的实施情况进行监督。

　　11.在检查过程中检查人员按照《管理体系检查制度》中检查表内容收集信息，通过拍照及抽样检查，验证实施证据，注意收集工程质量照片(主体结构有钢筋绑扎、连接接头、混凝土外观质量、门窗洞口方正情况、安装预留洞口及成品保护方法等已完工程质量等)、安全设施及现场管理照片(外防护架体远景及节点照片、临时用电配电箱接线照片、卸料平台搭设照片、现场图牌照片、办公区及工人宿舍照片等)。

　　12.为了通过交叉检查促进各岗位管理人员之间的互相学习和交流，检查组可邀请受检查的项目部及分公司有关人员参加内审组，参与对其他项目部及分公司的检查工作。