航空分公司绩效考核制度:补票处工作标准
3补票处工作标准
3.1每天早上0630到岗,正常航班应在第一个航班办理乘机手续前5分钟到达工作岗位。
3.2接听问询电话,铃响不得超过3声,对旅客问询应有问必答。
3.3一张客票的出票时间不得超过3分钟。
3.4认真核对客票内容,不开错误客票。
3.5办理退票时,必须取消相应的PNR。
3.6做好票证、票款管理工作,严格交接手续。
3.7不得虚占航班座位。
3.8定座单要认真填写,并在出票时查验身份证,定座单要妥善保管,分月保存,期限半年。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2:航空分公司绩效考核制度:财务工作标准
航空分公司绩效考核制度:财务工作标准
2财务工作标准
2.1树立良好的职业道德观,严格执行财务制度。
2.2严格票证管理,做好空白票证的领取,发放及回收工作。
2.3按时结账、做到票证日请日结。
2.4每天核对销售日报,做到日报,财务联,票款相符,及时与结算室结账。
2.5账目清晰,不因进帐不及时等原因导致人为拖欠票款,对应收款项应及时核对清理。
2.6做好服务工作,对销售人员提出的问题认真解决,不刁难,不推托,细致耐心 。
2.7严禁以权谋私,以票谋私。
篇3:航空分公司绩效考核制度:售票处工作标准
航空分公司绩效考核制度:售票处工作标准
1售票处工作标准
1.1着工作制服,整齐、干净,仪表端庄。
1.2主动热情,周到礼貌、微笑服务。
1.3站立回答问讯,耐心细致,百问不厌。
1.4接听电话及时,铃响不超过三声。
1.5使用文明用语,禁止忌语。
1.6把好售票关,检查购票人身份证件,详细填写旅客订座单。
1.7认真填写客票,内容标准,字迹端正清晰。
1.8妥善保管,正确使用,及时结算各类票证。
1.9营业款及时上交,防止丢失和被盗
篇4:出口部经理岗位职责与工作标准
出口部经理岗位职责与工作标准
(一)、职权
1.对本部门员工的工作安排、任务分配权。
2.对本部门员工的督导、考核权和奖惩建议权。
3.合同评审会议的组织权
4.代表公司向生产部下达生产制造命令
(二)、职责
1.负责进出口业务的管理,致力于建立国际市场营销网络,拓展公司产品出口业务,打造“金钻”国际品牌。
2.制订年度、月度工作计划,分解落实公司年度出口目标,组织领导出口部全体人员完成销售任务和市场拓展任务。
3.组织出口产品的合同评审、认定、报批;审核签发排产单;组织检查跟进原辅材料供应、工艺技术、生产、质量、包装、商检、报关、发运的每个环节到位情况;做到万无一失,按时、按质、按量交货。
4.检查监督收汇和货款结算回笼工作
5.建立健全客户档案,做好售前、售中、售后服务工作;做好国际市场及顾客信息的收集、整理、分析研究工作并定期写出市场调研报告。
6.做好统计管理工作,建立销售合同台帐,按时上报销售月报、季报、年报;做好电话、电邮、传真、信函、样品的收发记录和整理归档,部门文件的整理归档,客户样板的登记归档。
7.做好来访客户的接待和走访客户工作
8.做好部门管理,协助人事部做好对本部门员工的绩效考核工作、教育培训工作。
9.完成领导交办的工作
(三)、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年1月15日前报送年度工作计划,每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵计划内容应包括销售额、市场开拓、市场调研、货款回笼、内部管理等方面。每缺少一项扣2分。
⑶计划内容应分解落实公司年度经营目标。视质量水平酌情扣0-5分。
2.行销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准,并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%,不奖不扣分;每超(降)1个百分点,奖(罚)0.8分。
⑵市场开拓完成率
本月计划开拓市场每有一个国家(地区)没完成扣2分。
3.合同管理
要求对每笔业务从客户评估、验资、客户要求确认、合同条文、质量、交货期、运输各个环节严格审核把关和
跟进落实,以保证能顺利收回货款。若发生收不回货款,每损失1万元扣1分。
4.货款回笼
货物装船后30日内须货款回笼。每迟1天扣0.5分。
5.市场调研
要求每月至少组织对一个国家进行市场调研,包括国家政治、经济概况、风土人情、商务惯例、贸易壁垒(含技术标准)、市场容量、主导品牌及销量和价格、主要经销商及市场份额、本公司产品的竞争优势劣势、机会与威胁等。没完成扣5分,质量不高扣1-3分。
6.内部管理
⑴内部各种业务流程流畅、程序科学合理
⑵内部团结合作,有威信,能服众。
⑶客户档案、文书档案、实物档案整理规范、齐全完整。
⑷统计报表准确、及时。
以上每条分别考核,酌情扣0-2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度,每有1次违反酌情扣2-5分。
篇5:仓库管理员岗位职责与工作标准
仓库管理员岗位职责与工作标准
(一)、工作职责
1.按公司有关管理规定进行进、出仓操作。
2.对进仓物资按公司有关管理要求存放、保管。
3.保持仓库整洁、卫生
(二)、工作考核标准
1.进仓操作
所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查袋重、目测包装物有否破损、有否混杂。进仓成品经验收后,开出进仓单(一式三联,财务、生产、留底各1联),并及时记帐。进仓原辅材料须存放在待检区,经检验合格后,开出入库单(一式三联,财务、供应方、留底各1联),并及时记帐。以上每有违规操作或记帐不及时每次扣2分。
2.出仓操作
成品出仓,凭经营部出仓单发货,并记帐;生产部领用原辅材料,凭生产部调度员开出的领料通知单,开出领料单,由领料人在领料单上签字后照单发料(领料单一式三联,财务、领料人各1联),并及时记帐。以上每有违规操作或记帐不及时1次扣2分。
3.帐实相符
每月1次盘点,所有物资存量帐、实必须相符。仓库帐与财务帐相符。视差额大小扣0-5分。
4.定置管理、标识清楚、码放整齐;道路畅通、防火
防潮;环境整洁、卫生。每月抽查10次,每有一次不符合要求扣1分。