电子公司仓储部主要职能
1.1 对库存物料进行妥善保管，保证物料堆放整齐，不混杂，不变质，有明确的名称，存放地和收发卡记录实物量。
1.2 对物料实施“先进先出”式的管理方法。入库颜色按春夏秋乘冬四种颜色警示。
1.3 区分不同出入库方式，对合同出库，套料出库，生产领用，采购入库等各种情况记录出入库凭证，保证凭单出入库，按凭证入帐。
1.4 对出入库的物料进行数量和质量上的核查，对待测物料开具检测单转交品管部进行检测，不检测合格的不能入库。
1.5 进行每月一次的月底盘存工作，核查帐、卡、物是否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因。
1.6 对仓库进行定期清理，针对死存、库存过大或过少的情况向订单处理部及时反映，使库存趋于合理，根据周转时间，设置合理时间段采用红黄牌报警。
1.7 每月末配合财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交总经理。
1.8 对出入库单的填写要求有明确的物料来源(供应商)、去向(用户)及其他标注，保存完整的出入库凭证。
1.9 外借产品返回时，其包装及附件必须符合出厂标准，外观整洁干净，且必须经产品检测部门测试，恢复至出厂状态，并附检验报告，合格者入好品库。不合格时追究借货人责任，若确定人为损坏则必须照价赔偿，并给予批评教育。
1.10 设立样品专柜，保存用于外协批量生产的样品，每种产品至少需保存样品一块，贴“样品”标签，并有质量部人员加贴的“合格”标志及签字。每批次PCB 板入库时，应及时通知质量部组织样品制作及进行测试。
1.11 在外协加工套料出库时应建立生产任务卡，在合格品入库后注销该项生产任务并将任务卡转交机电科，以起到有效的监督及考核外协加工用料及时效的作用。
1.12 仓库除设良品区外，另设待检区、待发区、坏品区、修复品区、返修品区应严格分区并挂牌标记。坏品区应设在仓库入口处是明显的货架上，以便及时处理。
必须有明确位置图，符合安全标准。
1.13 对不知名产品的名称须接受产品部/开发部的定义。
1.14 对出入库的物品须做全部的开箱检查。
1.15 对元器件的存放应注意同一品种的单位包装数量一致。
1.16 物品出入仓库必须有书面凭证，内部当班领用填写借货单，借货出公司必须有经市场部经理批准的借货合同，领出或存入物品必须有订单部的单据。
1.17 仓管员对订单部的出货单确认并签字认可后，二联返回订单部，三联交付发货员，并通知IQC部对货物的外观，配件是否齐全等进行检测，合格的盖上合格证，发货员将接收的货物确认无误后方可发货，一联交仓管员，一联随货，一联自己留。(保留一年，否则后果自负)。
1.18 对于无入库单的货物不得入库，仓管员将其单独存放一外保存好，如有丢失，由仓管员承担全部责任。
1.19 发货员发货完毕将货运号报业务员或业务主管。
1.20 发货时对返修品应根据退回情况决定是否提供配件。
1.21 送货员则须由送货员填《送货单》，对客户自提的货物，则要有送货员与客户的签名方可发出，若送货员出差，则要有副总的签名方可发出。
1.22 内部借货的应由各部门指定专门借货人方可借出，借货期限不得超过三天，如需再借则要办理续借手续或打单出库。
1.23 定期对仓库死角进行清理，对仓库死角无用的东西应叫处理，处理不了的应放于仓库明显处，以便及时处理。
1.24 产品应以六种颜色标示出来。
1.25 严禁外人进出仓库，有特殊情况的，要有仓管员的陪同下方可进入。
1.26 仓库里面划分的通道不得摆放任何物品。
篇2：仓储部改善工作计划书
仓储部改善工作计划书
鉴于目前仓储课存在的现状：外购件及半成品太多、放置混乱、没有定位定量、标识不清、数量不准、出入库没有明确的规章制度、呆滞品过多、长期积压、报废品没有得到及时处理，造成仓库库位紧张，管理出现局部难度。
特拟以下相关计划：
第一、各库进行呆滞品整理整顿、对取消订单、库存量过多，长时间不能用之相关呆料进行分类，分别处理，消灭不相关之库存，进行区域规划和定点定位及看板货架标识化，货架、看板、物料名称一一对应，加快货架、塑料箱、卡板的周转率，无形扩大仓储空间，提高物料及半成品周转。操作办法：由各事业部生管提供产品型号，仓库清理数量，分三大区域集中摆放半成品，外购件仓和成品仓亦同时进行。各区域内的物品实行“定位制”;(盘库及呆滞品的处理需要2个月左右的时间完成)
第二、对所有物料及自制半成品的入库、出库严格遵照“按单进、按单出”的方式进行，基本控制“外购件无单采购，自制品无单生产”的现状，余量可否直接加在计划数量之中?由仓库把关，各职能部门配合的方式进行操作，对于自制半成品的过量生产采取何种方式控管，需要商讨，此外，转单的情况需要拟订应对机制;
第三、对于以次换正和报废品要及时处理，不允许长时间积压，减少空间占用率，并维护“6S”成果，车间退料严格按照《不良品退库程序》操作：数量、品名、规格、不良原因、品管确认等手续齐全;
第四、对于外购件(外箱、内箱、占地面积大的包材)的采购在按单收货时也要控制好入库时间，以保证仓库库位在足够的空间进行周转，这需要采购通知供应商有步骤有协调入库，依照出货计划进行送货，供应商带好送货单及采购合同单原件或复印件送货，以便仓库核对相关资料并办理入库手续;
第五、车间自制半成品的入库要实施“定量制”，不允许尾数太多、同一种产品有多种包装方式，数量太乱的现象出现，造成仓库管理混乱，同时也给收发货和盘点带来巨大的困扰;
第六、实行“配料制”，仓储部依据各部的生产计划单配比好第二天所需的自制半成品，集中在一个区域，分三个部门进行交接，当场清点数量，生产部门送交请领单，双方签字确认。一旦签字即代表认可此数，次品可按照以次换正程序进行操作，生产部门如果再出现大量缺数自行补单解决，按公司规定进行处罚，与仓储无关;(此操作方式实施时间需要各部商讨、需由总经办发文确认)
第七、外购件实行“领料制”，同时，需求部门仍要开出“请领单”，走系统完成(系统扣账，非人工扣账方式进行，否则的话和电子账没有区别)，双方交接数量当面清点，一旦签字即代表认可此数量;(对于订单刚下，自制半成品还没有生产或外购件还没购进，就要上线的情况如何操作需要商讨，常用半成品需不需要建安全存量，存量的多少www.pmceo.com需要上级决定)
第八、所有进仓物料、自制半成品、成品均需有品管部门合格章后方可办理入库，原则上没有品管PASS章不能入库，生产车间更不能擅自领用，需要各级部门按此规章办事;(尤其是成品的检验还没有合格就进入仓库这种操作办法是否需要立时修改)
第九、取消手工单，以系统账进行数字流，生产部门入库办理入库单，由相关仓库仓管进行数量确认，然后进行审核通过，系统自动进账;同样，出库由相关部门开出请领单给相关仓库进行审核通过，系统自动出账，由系统打单，统计与仓管不再整天疲于输单，系统这个功能需要增加;
第十、对于品管未检验、仓管未签收、擅自到仓库“拿料”等情况车间就将物料“领走”，不走流程的现象必须严加控管，由总经办出台处罚措施，否则的话，将会无章可循，程序混乱。
篇3：公司仓储部第三阶段工作计划
公司仓储部第三阶段工作计划
鉴于目前仓储部改善计划过长，特将工作分为三个阶段进行：
第三阶段的具体计划内容如下：
前两个阶段工作计划成果的维护
1.1自制半成品
区域：所有摆放自制半成品的区域
目标：用“6S”的标准对所有半成品区域及货架进行自检和维护、对所有的标识规范化进行严格推行，保持干净整洁、收发一目了然的现场;配料制的正常进行及进一步完善;进入库的规范操作及进一步完善;不良品退库的正常操作及进一步完善;进一步完善账物卡证的一致性，务必达成：账账相符，账实相符，账证相符的目标
车间半成品入库的进一步规范化：外箱、数量、日期、标识单的正规书写
手工账的取消：在系统运行完全正常化后，再考虑将手工账取消
参予部门：仓储部
具体参予人员：仓库主管及自制半成品4人
时间：不限，利用上班间隙或加班时间进行操作
1.2 外购件
区域：所有摆放外购件的架子，场地等区域
目标：用“6S”的标准对所有半成品区域及货架进行自检和维护、对所有的标识规范化进行严格推行，保持干净整洁、收发一目了然的现场;配料制的正常进行及进一步完善;进入库的规范操作及进一步完善;不良品退库的正常操作及进一步完善;进一步完善账物卡证的一致性，务必达成：账账相符，账实相符，账证相符的目标
对供应商的进一步要求：供应商送货须有送货单及采购的采购合同单原件或复印件为依据;供应商的送货包装要规范;送货进仓有步骤等
手工账的取消：在系统运行完全正常化后，再考虑将手工账取消
参予部门：仓库
具体参予人员：仓库主管及外购件相关人员
时间：不限，利用上班间隙和加班时间进行操作
1.3 成品仓库库存的处理
对于库存在成品仓中的成品：没有数量、没有订单、客户退货等情况进行处理，消除库存，提高货架利用率