*集团公司办公用品管理规定
1.办公用品是集团公司管理人员办公必备用品，为规范办公用品的管理，使管理人员提高办公效率，创造优良的办公条件，特制订本规定。
2.办公用品种类
2.1 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2.2 消耗品，包括：
铅笔、笔芯、刀片、墨水、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、橡皮筋、橡皮擦、夹子、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、印泥等。
2.3 管理消耗品，包括：
笔记本、签字笔、圆珠笔、钢笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池、削笔器等。
2.4 管理品，包括：
2.4.1文件框、文件夹、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、打孔机、订书机、装订机、切纸机、大型削笔器、算盘、打码机、日期戳、计算器等。
2.4.2工程专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
3. 办公用品领用
3.1办公用品分为个人领用与部门领用：
3.1.1个人领用：系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮。
3.1.2部门领用：系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程专用办公用具。
3.2职员入职时，根据工作岗位职级不同，由行政部给予配备一份基准办公用品。
3.3按办公用品类别不同，领用控制不同：
3.3.1消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔芯每月发放一支)，并可随部门 或人员的工作调整进行相应调整。
3.3.2管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
3.3.3管理品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
3.4部门及个人因工作原因需要另外添置的办公用品，由申请部门(人)填写《采购申请》，经部门负责人审签字后，由行政部汇总上报审批后办理。
3.5配置或领用的各种办公用品，只限办公使用，不得用于私事和与公司无关工作，非特殊情况不得带出公司，严禁带回家私用。
3.6办公用品人为损坏，或因责任心不强造成丢失的，由本人写出书面报告，根据情况全部或部分由本人赔偿。
3.7人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交行政部。
4.办公用品的采买与保管
4.1办公用品统一由行政部定点购买，定点商家的选择按照货比三家原则进行选点。
4.2必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品行政部无法采购者，可以经行政部同意授权各部门自行采购。
4.3公司开展大型活动所需用品，由各职能部门呈报购置计划，经分管领导签批后交行政部，报经集团领导审批后由行政部统一购买。
4.4印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一印刷、保管。
4.5办公用品(库存备货)由行政部负责保管，并建立低值耐用品台帐，登记出入库，每月清查、盘点。
5.附则
5.1本规定由集团公司行政部负责解释。
5.2本规定从发布之日起施行。
篇2：药业公司办公用品管理规定
**药业办公用品管理规定
1.目 的：为了节约开支杜绝浪费，规范公司办公用品的管理，特制定本规定。
2.适用范围：本规定适用于总公司，各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明：办公用品由总经办统一采购并发放，实行采购与保管"人员分开、责任分开"的原则。
4.办公用品的界定：本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
5.办公用品的采购：
5.1办公用品由总经办设置最低库存线，办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。
5.2办公用品由总经办安排专人进行采购，但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察，并将考察情况书面报告分管领导。
5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。
5.4办公用品采购责任人要遵循"量足质优、开支适当"的原则。
6.办公用品的保管
6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐，准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。
6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表，月报表内容包括：上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。
6.3每季度第三个月最后一天，由总经办组织办公用品盘点，填写办公用品季报表和盘点表等，并对盘点情况作出说明。
6.4如办公用品帐物不符，查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。
6.5办公用品管理要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
7.办公用品的领用
7.1 领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写"办公用品申领单"。
7.2公司新聘工作人员的办公用品，总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品，以保证新聘人员的正常工作。
7.3超过本规定界定范畴的办公用品，需分管领导批准后方可申购、领用。
8.附则
8.1 本规定由总经办负责解释。
8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
附：
篇3：某集团公司办公用品管理规定
集团公司办公用品管理规定
第一条 物品分类
(一)按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类：
1.固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类：如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类：
(1)纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等;
(2)可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条 办公用品的请购
(一)请购要求：采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限：
1.集团总部：价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;
2.分(子)公司：价值在2000元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;2000元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条 办公用品的管理
(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。
第四条 出库
(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
(四)为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价赔偿;同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条 办公设备的维护
(一)明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按照使用说明书的要求进行操作。
(二)所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。。
(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。
(四)设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备，不得任意外修。
(五)严禁将办公设备用于处理私人事务。
第六条 资产的借出
(一)资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。
(二) 资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间及经办人。
(三)借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法于计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经资产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。
(四)资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其他部门或人员。
(五) 资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。
(六)借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价赔偿。
第九条 物品分类
(一)按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类：
1.固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类：如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类：
(1)纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等;
(2)可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第十条 办公用品的请购
(一)请购要求：采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限：
1.集团总部：价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;
2.分(子)公司：价值在2000元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;2000元以上的办公用品须报董事长审批。
第十一条 办公用品的管理
(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定
期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。
第十二条 出库
(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
(四)为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价赔偿;同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第十三条 办公设备的维护
(一)明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按照使用说明书的要求进行操作。
(二)所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。。
(三)注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。
(四)设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备，不得任意外修。
(五)严禁将办公设备用于处理私人事务。
第十四条 资产的借出
(一)资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。
(二) 资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间及经办人。
(三)借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法于计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经资产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。
(四)资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其他部门或人员。
(五) 资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。
(六)借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价赔偿。