公司客户提供物料控制规程
1.总则
1.1制定目的
为确保客户提供物料之品质符合要求,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司客户为配合其所下订单的需要,提供由其采购或生产的部分或全部原物料,该物料之品质控制除双方另有约定外,悉依本规章处理。
1.3权责单位
(1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.管理规定
2.1进料程序
(1)业务部在受理客户订单时,确认将由客户提供之物料之状况,并在订货通知单上向其他相关单位说明。
(2)技术部门在产品用料明细表上注明由客户提供之物料。
(3)物控对客户提供之物料不再作请购作业。
(4)由业务部联络客户提供物料之时间、数据等资讯。
(5)客户提供物料进厂后(一般均系进口物料),由仓库人员依进货清单进行点收,并通知物控及品管部。
2.2验收规定
(1)品管部IQC人员根据进货清单,对客户提供物料进行检验,检验办法依据《进料检验规定》。
(2)检验合格物料可办理入库。
(3)检验不合格之物料,由品管部将检验报告单一联转业务部,一联转仓库。
(4)业务部将不合格之报告单传真给客户,并与客户取得联系。
(5)对本公司无法检验之品质特性,应由客户在提供物料的同时附上出厂检验报告。
2.3不合格处理方式
2.3.1退货处理
(1)客户接获本公司之不合格报告后,确认该批物料需退回客户时,应书面通知本公司。
(2)业务部应与客户协商变更订单交期,以消除不合格退货所致之影响,或由客户提供等量之另一批物料以排解交期延误过多之问题。
(3)退货之费用除双方另有约定外,应由客户承担,由此导致之损失视双方合约而论。
(4)生管部应就此修订生产计划,确保生产顺畅。
2.3.2特采处理
(1)客户接获本公司之不合格报告后,确认该批物料之不良状况可降低标准而让步接受时,应书面通知本公司予以特采(让步接收)处理。
(2)业务部将客户书面报告转达品管部后,品管部判定特采,允许物料入库,并将特采报告转各相关部门了解。
(3)生产加工过程中,本公司可正常使用该批特采物料,对可在作业中予以纠正之不良(如外观不净或易修复之不良)应尽量予以修复,以提升完成品之品质。
(4)如生产加工过程中发现该物料确无法使用(如尺寸不良导致无法装配)应向客户反馈,并停止使用。
(5)特采所致之损失由业务部与客户协商处理。
2.4不良品与余留品处理
2.4.1不良品处理
(1)作业过程中发现客户提供物料有原不良的,由制造单位挑出,经品管部审核确认后以后以不良品退回仓库。
(2)仓库汇总不良原因、数量,转业务部通知客户,依双方约定方式处理。
(3)处理方式一般有下列几种:
(A)退回客户,由客户补足数量。如不良数量少,不补货可确保生产需要(客户事先有提供超额之物料,如1%)的,则不需补货。
(B)由本公司直接报废,不足数量由客户补足。
(C)退回客户或由本公司直接报废,不足数量以减少产品之订单数量解决。
(4)作业过程中,因本公司原因所致之不良,造成生产需要量不足时,由客户补足数量,运费及损失由本公司承担。
2.4.2余留品处理
订单完成后,如客户提供之物料有多出之余留品,由业务部与客户协商处理:
(1)用于下批订单,客户在下批提供物料时扣除相应数量。
(2)退回客户。
(3)本公司自行处理。
3.附件
[附件]HB02-1《客户提供物料控制表》
篇2:工程物料管理规程
工程物料管理规程
1.0目的
做好工程物料的贮存及领用管理,为日常维修工作提供方便与保障;
2.0适用范围
适用于z客户服务中心
3.0管理职责
3.1工作负责人:工程部主管;
3.2仓库负责人按本规定进行物料管理;
4.0定义
无
5.0规程
5.1入库验收记帐
5.1.1物料进仓前须严格检查物料的质量,根据收货部的凭证接料验收,发现质量、数量不符,拒绝入库;
5.1.2根据收货部凭证,应将有关信息录入电脑;物料入库应按照发票、托收、实物三者缺一不可,并将实物设立明显的标识;
5.1.3验收中发现数量短少、盈余、损坏、质差或与收货部凭证不符等情况,应即时通知相关人员或供货商,查明原因,及时处理,对不合格产品,严禁入库;
5.2仓库物资保管
5.2.1物资进仓后,仓管负责人应按照物料的不同名称、类别、型号、规格、材质、性能等;
5.2.2分门别类妥善保管,并作好物料产品的标识卡;
5.2.3库存物资应做到有标识卡,材质不混,名称不错,数量准确,规格不串,确保无差错,无丢失,无损坏,无霉烂变质,做到帐、卡、实、资“四对口”;
5.3领料
5.3.1物料领用须凭《工作单》领用,没有工作单时须由值班主管以上领导同意,在仓库填写临时借用单,工作完成后再填写材料出库单;填写出库单时须写清日期、物料名称、型号规格、数量、单价、使用部门、领用人姓名等;领用的材料应以节约为主,能修则修,能配则配,原则上应以旧换新(电类、水类、灯类、锁类、空调土木的机械部份、易耗品等);并遵循“先进后出”的原则;
5.3.2家具、灯饰的借出或领用须由部门经理批准后办理相关手续;
5.4物资盘点及计划
5.4.1发现低储或短缺物资仓管员根据采购计划应立即报请采购,每月底应作好下月的物料仓储计划;
5.4.2仓库必须每月盘点一次,做到家底清,帐目清,物料明,将盘点表报本部门经理,并交财务一份核查;
5.4.3盘点时发现问题要查明原因,报请领导,及时妥善处理;
5.4.4在仓储中损坏、丢失的物料以及残次、淘汰、报废、积压物料,应报请领导办理审批手续转财务核销;
5.4.5严禁将火种带入库;库内须配备2个手提式灭火器;
5.4.6未经同意不得随意进入仓库;
6.0附则
按照程序定期实施保养检修计划;
7.0支持性文件
篇3:营销中心代理公司物料管理规程(销售、策划共用)
营销中心代理公司物料管理(销售、策划共用)
1、文档、音像资料
代理公司在开发商所委托进行的所有**山水绿城项目的营销活动中所产生及开发商所交与的包括但不限于工作呈报原件及附件、营销方案、工作总结、工作计划、推广预算、活动方案、人员档案、公文、会议纪要、固定资产管理资料、考勤管理、奖惩通知等相关纸制、音像资料,代理公司应制定完善的相关资料管理制度,并由专人管理,确保相关资料的完整与安全,每月最后一天代理公司应将当月所有文档、音像资料的复印件或副本交开发商归档。
开发商有权进行抽查,若发现由代理公司管理不当所导致的包括但不限于资料损坏、遗失、错误等情况,据情节轻重程度处以每份资料100-2000元罚款,需登报挂失等补偿性行为所产生的一切费用均由代理公司承担,若由此导致开发商名誉或经济损失的,代理公司应一并为开发商清除不良影响及全额赔偿。
2、销售物料及宣传制品
代理公司在开发商所委托进行的所有**山水绿城项目的营销活动中所产生及开发商所交与的包括但不限于开发商营销中心现场所有销售物料、户外广告、样版间等相关由代理公司设计、制作、发布或委托发布的所有物料及宣传制品,代理公司应制定完善的相关物料管理制度,并由专人管理,确保相关物料的完整与安全。
各种销售物料及宣传制品的制作单位、制作工艺、价格以及验收均由开发商确定;各种销售物料及宣传制品的日常管理及维护由代理公司负责。
开发商有权进行抽查,若发现由代理公司管理不当所导致的包括但不限于物料或宣传制品损坏、遗失、错误等情况,据情节轻重程度处以每份资料100-5000元罚款,需登报挂失等补偿性行为所产生的一切费用均由代理公司承担,若由此导致开发商名誉或经济损失的,代理公司应一并为开发商清除不良影响及全额赔偿。
3、资料管理及交接
代理公司在开发商所委托进行的所有**山水绿城项目的营
销活动中所产生及开发商所交与的包括但不限于开发商营销中心现场所有销售物料、户外广告、样版间等相关由代理公司设计、制作、发布或委托发布的所有物料及宣传制品由代理公司管理的,代理公司应建立完善的管理制度,并进行台帐登记管理,并报开发商归档。
双方相互交接的一切资料(包括但不限于工作呈报、销售
物料及宣传制品、音像资料、固定资产等)均须填写相应登记表。
文档、音像等资料应填写《文档资料交接登记表》,填写应清楚、完整。