医院公务接待管理制度
为明确公务接待的标准与程序，保证接待工作效果，合理控制费用开支，制定本制度。
2、适用范围
2.1接待来院检查指导工作的上级领导;
2.2接待应邀来院协助工作和合作单位的客人;
2.3集团安排来院调研、培训或实习的员工。
2.4与上述接待对象相关的工作日程、食宿、用车、购买返程票等接待工作，均属于公务接待管理范围。
3、职责部门
3.1来访人员由直接对口的业务部门负责接待;
3.2无直接对口业务部门或不可确定对口业务部门的来访人员由院办(人事行政部)负责接待;
3.3省、市级政府部门及其它重要领导、学者等来访由总经理负责接待。
4、接待标准及程序
4.1集团内部人员接待
4.1.1集团内部人员的接待标准参照《出差管理制度》有关规定，不得擅自提高标准;
4.1.2食宿应就近安排，一般应安排工作餐和普通住宿，费用由本人所在单位自行支付;
4.1.3如需接待地承担(代垫)费用，需由院办(人事行政部)报总经理批准。
4.2集团外来宾接待
4.2.1集团外来宾的接待标准参照国家有关规定，由医院总经理确定并批准。
4.2.2来宾就餐可采用工作餐和招待餐两种形式。上级领导或来院指导工作的专家，经总经理批准，可安排招待餐，其它人员由院办(人事行政部)安排工作餐。
4.3工作程序
4.3.1院办(人事行政部)负责接待工作的总体协调，包括交通工具、食宿安排、费用结算等，所需经费按照规定申请办理。
4.3.2集团内部人员到异地出差、调研、培训等需由目的地单位接待的，由所在地单位向接待地单位发出传真文件，注明人员所乘车次或飞机班次、联系方式及接待标准等信息。
4.3.3集团外客人需异地单位协助接待时，由所在地单位向接待地单位发出传真或接待函，注明客人身份、所乘交通工具详细信息、联系方式、接待标准、费用结算办法等信息。客人在异地发生的接待费用由接待地单位垫付，待客人离开后结算全部费用(包括食宿、用车等)，并由接待地单位财务部门向客人所属地单位的财务部门划帐。
4.3.4集团外来宾接待需严格执行审批手续，尽量缩小接待范围、节约接待费用。接待时一般不安排白酒、易拉罐饮料和烟，非经总经理批准，接待人员不得擅自提高接待标准。
4.3.5公务接待发生的各项费用，需由院办(人事行政部，或对口接待部门)填写《费用报销单》，并注明详细情况，报总经理签批。
4.3.6公务接待费用未经总经理签批的，财务部不予报销。
4.3.7接待客人需安排车辆时，一般只限市区内使用，由院办(人事行政部)负责人批准并安排;若需长途用车，需经总经理批准后，由院办(人事行政部)安排。
篇2：医院公务接待制度
医院公务接待管理制度
为明确公务接待的标准与程序，保证接待工作效果，合理控制费用开支，制定本制度。
2、适用范围
2.1接待来院检查指导工作的上级领导;
2.2接待应邀来院协助工作和合作单位的客人;
2.3集团安排来院调研、培训或实习的员工。
2.4与上述接待对象相关的工作日程、食宿、用车、购买返程票等接待工作，均属于公务接待管理范围。
3、职责部门
3.1来访人员由直接对口的业务部门负责接待;
3.2无直接对口业务部门或不可确定对口业务部门的来访人员由院办(人事行政部)负责接待;
3.3省、市级政府部门及其它重要领导、学者等来访由总经理负责接待。
4、接待标准及程序
4.1集团内部人员接待
4.1.1集团内部人员的接待标准参照《出差管理制度》有关规定，不得擅自提高标准;
4.1.2食宿应就近安排，一般应安排工作餐和普通住宿，费用由本人所在单位自行支付;
4.1.3如需接待地承担(代垫)费用，需由院办(人事行政部)报总经理批准。
4.2集团外来宾接待
4.2.1集团外来宾的接待标准参照国家有关规定，由医院总经理确定并批准。
4.2.2来宾就餐可采用工作餐和招待餐两种形式。上级领导或来院指导工作的专家，经总经理批准，可安排招待餐，其它人员由院办(人事行政部)安排工作餐。
4.3工作程序
4.3.1院办(人事行政部)负责接待工作的总体协调，包括交通工具、食宿安排、费用结算等，所需经费按照规定申请办理。
4.3.2集团内部人员到异地出差、调研、培训等需由目的地单位接待的，由所在地单位向接待地单位发出传真文件，注明人员所乘车次或飞机班次、联系方式及接待标准等信息。
4.3.3集团外客人需异地单位协助接待时，由所在地单位向接待地单位发出传真或接待函，注明客人身份、所乘交通工具详细信息、联系方式、接待标准、费用结算办法等信息。客人在异地发生的接待费用由接待地单位垫付，待客人离开后结算全部费用(包括食宿、用车等)，并由接待地单位财务部门向客人所属地单位的财务部门划帐。
4.3.4集团外来宾接待需严格执行审批手续，尽量缩小接待范围、节约接待费用。接待时一般不安排白酒、易拉罐饮料和烟，非经总经理批准，接待人员不得擅自提高接待标准。
4.3.5公务接待发生的各项费用，需由院办(人事行政部，或对口接待部门)填写《费用报销单》，并注明详细情况，报总经理签批。
4.3.6公务接待费用未经总经理签批的，财务部不予报销。
4.3.7接待客人需安排车辆时，一般只限市区内使用，由院办(人事行政部)负责人批准并安排;若需长途用车，需经总经理批准后，由院办(人事行政部)安排。
篇3：工贸油品调运分公司公务接待管理制度
工贸油品调运分公司公务接待管理制度
第一章 总则
第一条 为规范zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据中央《八项规定》及z石油集团公司相关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本办法适应于公司各部室。
第三条 本办法所称公务是指：出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。
第四条 公务接待的基本原则
（一）勤俭节约：公务接待既要热情周到、礼貌待客，又要厉行节约、反对浪费；
（二）限额接待：接待人员要严格执行公司接待标准，不得随意提高接待标准；
（三）夯实责任：公务接待实行“谁审批谁负责”，审批领导和部室要认真履行职责，严格把关。
第二章 组织机构及职责
第五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经经理或党委书记同意后方可进行，并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时，原则上由相关部室对口接待，综合办公室予以配合，综合办公室对执行公务接待规定的情况审计监督，对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。
第六条 财务资产部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必须纳入全面预算管理，实行总额控制。
第三章 公务用餐管理
第七条 公务接待用餐执行严格的审批制度，无审批手续一律不予安排。一般业务接待由业务部门填写《公务接待审批单》（附件1），经部门分管领导及综合办公室分管领导审签后，由综合办公室负责安排。对外重要接待由业务部门填写审批单，在以上审批程序基础上并经总经理审批后，由办公室负责安排。办公室根据每月审批单汇总登记接待台账。
第八条 会议就餐，一律为职工食堂自助餐，一般会议餐标以机关职工就餐标准（25元/人.天）执行，重大会议自助餐以公司会议审定的餐标执行。
系统内接待严格执行集团公司《关于进一步重申严格执行作风建设有关规定的通知》有关规定，在职工食堂安排自助餐或工作餐，工作餐以家常菜为主，不得使用酒水。
对外公务接待活动一般在职工食堂安排，综合办公室根据实际情况（人数）确定适用标准（一般为500元/桌、700元/桌，人数较少时据实予以核定）并按规定配备接待用品。
接待中严格控制陪餐人数，接待对象10人以内的，陪餐人数不超过3人，超过10人的，陪餐人数不超过接待对象的1/3.
具体用餐规定按照《公务接待餐饮定额》《外事接待宴请定额》（附件2、3）执行。
接待费用报销由接待申请部门按公司报销程序自行办理。
第四章 接待用品管理
第九条 接待用品采购使用严格执行计划审批制、出入库管理制、使用签领制。
第十条 会议接待用茶一律实行月末报次月计划，标准为普通招待用茶叶，计划审批后方可采购，严格入出库管理，领用人填写《接待用品领用审批登记表》（附件4）
第十一条 接待用酒根据库存情况适时填报采购计划，审批后采购入库。标准6年和15年西凤酒（不高于此标准的其他酒）。接待领用时领用人应填写领用审批登记表，领取出库单作为报账单据附件。接待用酒的领用应与接待用餐申请相匹配，无接待用餐审批单不得领用。
任何公务接待活动均不提供香烟、土特产、纪念品，各办公室一律不配备绿植及花卉。
第五章 接待住宿管理
第十二条 机关各部门业务接待应填写《接待用房审批登记表》（附件5），审批后由办公室负责安排。接待管理员每月应对本月接待住宿情况进行统计（会议用房依据审定的会议计划用房情况进行登记）汇总。
第十三条 公务接待住宿按照《业务接待住宿费定额》（附表6）执行。
第六章 公务车使用管理
第十四条 公务接待用车应由业务部门填写派车审批单（附件7），部门领导审批后，综合办公室予以安排。
第十五条 节假日公车管理严格执行集团公司《关于进一步加强节假日公务用车管理使用管理的通知》有关规定，（除值班车辆）一律执行封存制度。节假日前一天18：00前公司车队将车钥匙收回由车队负责人集中保管，对车辆进行施封，如实填写钥匙交接登记表，按规定办理交接手续。
第十六条 值班车辆由综合办公室确定，值班司机按规定做好值班车辆交接工作。值班期间需公务外出时，应如实填写记录表，经值班领导审签后，方可出车；返回后要在记录表上如实填写返回记录。
第七章 监督管理
第十七条 严格公务接待预算管理。所有接待费用必需纳入全面预算管理，实行总额控制。严禁以举办会议、培训为名，列支、转移、隐匿接待费，严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。
第十八条 公务接待要严格审批、从严控制。财务资产部要严格把关，对凭证不全的不予报销，不得用公款报销或支付应由个人承担的费用。
第十九条 公司将定期公布公务接待情况，自觉接受职工监督。
第八章 附则
第二十条 本办法由综合办公室负责解释。
第二十一条 本办法未尽事宜，按照国家
法规及工贸公司有关规定执行。第二十三条 本办法自颁发之日起执行。
附件1：
油品调运分公司业务接待费审批表
申请时间年月日
来访单位
接待部门/业务
部门领导签字分管领导意见
承办结果费用金额
注：一式两联，一联由财务资产部留存，一联由承办部门留存。
附件2：
公务接待餐饮定额
分类宴请标准工作餐接待对象陪餐人数
内部餐厅外部餐厅
一类130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天国家机关、省、市副部（省）级以上领导人员10人以内≤3人；超过10人≤接待人数?以内
二类110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天国家机关、省、市副厅（局）级以上领导、相关行业、公司高层领导
三类90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二类接待外的其他公务接待
备注宴请标准（含酒水）：接待集团外部来访人员，尽量安排工作餐，确需宴请的，原则上宴请外地来访人员到达或离开一餐
附件3：
外事接待餐饮定额
分类宴请标准接待对象陪餐人数
正餐冷餐酒会茶会
一类250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相关行业公司总裁及以上人员外宾≤5人，陪餐人数1：1；外宾>5人，超过部分陪餐人数1：2以内
二类200元/人/餐相关行业公司高级管理人员及以上人员（区域经理和行业专家）
三类150元/人/餐除一、二类以外人员
备注各级公司邀请的外宾，宴请次数原则上不超过一次
附件4：
年 月公务接待用品领用登记表
序号领用物品领用时间领用人领用部门备注（接待单号）
名称数量单价
合计
登记表管理人：附件5：
年 月公务接待用房审批登记表
序号申请部门申请事由使用时间申请房型经办人申请部门 领导签字申请部门 主管领签字备注
合计
登记表管理人：附件6：
业务招待住宿费标准表
业务招待省外住宿费标准表
序号省份住宿费标准
一类二类三类
1北京800500350
2天津800450320
3河北800450310
4山西800480310
5内蒙古800460320
6辽宁800480330
7大连800490340
8吉林800450310
9黑龙江800450310
10上海800500350
11江苏800490340
12浙江800490340
13宁波800450330
14安徽800460310
15福建800480330
16厦门800490340
17江西800470320
18山东800480330
19青岛800490340
20河南800480330
21湖北800480320
22湖南800450330
23广东800490340
24深圳800500350
25广西800470330
26海南800500350
27重庆800480330
28四川800470320
29贵州800470320
30云南800480330
31西藏800500350
32甘肃800470330
33青海800500350
34宁夏800470330
35新疆800480340
业务招待省内住宿费定额标准表
序号市区住宿费标准
一类二类三类
1z市800460320
2咸阳市600320260
3铜川市600300230
4宝鸡市600320260
5渭南市600300260
6汉中市600300230
7商洛市600300230
8安康市600300230
9榆林市680350300
10延安市680350300
11杨凌区680320260
12韩城市600300260
附件7：
油品调运分公司派车单预约单 用车部门：
车号驾驶员派往地
事由用车天数
乘车人发车时间收车时间
随行人员
部门负责人签字综合办公室签字派车人
部门分管领导签字备注