公司库房物资管理规程

　　1.为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.

　　2.范围本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

　　3.职责

　　3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

　　3.2.物资调拨员协助工作.

　　3.3.部门经理负责监督.

　　4.程序

　　4.1物资的验收入库

　　4.1.1 采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

　　4.1.2 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

　　4.1.3 对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

　　4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

　　4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

　　4.2 在库养护

　　4.2.1 库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

　　4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

　　4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

　　4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

　　4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

　　4.2.6对库存短缺的常规备4.2.7 用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

　　4.3 出库核实

　　4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

　　4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

　　4.3.3 因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

　　4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

　　4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行 ,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

　　4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

　　5.监督执行部门经理监督执行

篇2：做好保安物资节源耗资管理

　　做好保安物资节源耗资管理

　　为强化保安物资的科学管理，能够最大限度的保证库存物资的安全，提高物资的保障效益，抓好保安物资节源耗资的规范管理，能够防止资源流失，物资失控和影响效益，造成人力、物力、财力和时间的巨大浪费。因此，抓好保安物资节源耗资的管理，对促进公司正规化管理也会起到事半功倍的作用。如何抓好保安物资节源耗资的管理，应做好以下几个方面：

　　一、加强学习，提高物资管理人员的能力素质。

　　认真学习和宣传物资仓库管理规定，是贯彻有关规章制度的必要措施，要把学习规章制度作为一项经常性工作来对待，制定出具体可行的学习计划，不仅要抽时间学，更要注意领会提高，怎么管，怎么规范管，怎么在正规化、规范化、制度化管理中落实节源耗资，要一步一步地去学、去悟、去体会、去实践，切实在学习中、工作中提高自己的能力素质，提高自身的管理水平。

　　二、总结经验，摸索一套先进的节源耗资管理办法。

　　实践出真知，只有加以实践，加以理解，加以领会，加以提高，才能在实践中总结经验教训。在管理中如何落实制度，物资入库、查库和交接制度，保管员职责的落实好不好，对物资的流失很重要。如何落实物资保管，抓好保管规范化，保养科学化，服装物资和装备物资分开存放对物资损耗非常关键，保证物资存放卫生整洁，数量、质量、帐物相符，对保安物资缺损非常重要，掌握各类物资的存放管理与使用常识，对延长物资的使用期限有着直接的联系。

　　例如保安使用的手电筒，新配发的手电筒必须充足电，并且保证在八小时以上，不用时，应将电池取出分开管理，可防止老化锈蚀现象造成损坏；又如对讲机，同样必须充足一定的电，使用中避免出现摔、碰、拆、手抓天线、边用边充等不良操作现象，保证一部对讲机配备一块备用电板，从而延长对讲机的使用寿命；再如保安服装，要考虑到存放的温度、湿度，采取防潮措施，保证清洁卫生，并提高服装的利用率及使用年限。

　　三、广泛宣传，努力争取领导的支持和部门的理解。

　　贯彻落实保安物资管理规定及方法，需要广大员工的配合和支持，应利用一切机会，采取多种形式，广泛宣传有关规章制度，让大家了解规定，掌握办法，自觉遵守，尤其是在物资收发过程中，坚持原则与服务对象发生矛盾时，应耐心解释，以求保安人员的理解，还要争取上级领导部门的支持，尽可能为贯彻落实物资保管，创造一个良好的内外环境。

　　四、严格落实，认真贯彻执行，堵塞管理漏洞。

　　制度有了，方法有了，关键是抓好贯彻落实，管理人员只有严格要求自己，毫无条件地执行和遵守各项管理制度，做好有章必依，按章办事，才能保证工作顺利展开，不能喊在口上，贴在墙上，而应该落实到行动上，严格把关，定期检查，不搞迁就照顾，坚决杜绝各类违规现象的发生，搞好物资节源耗资管理，科学保管保养是关键，我们在贯彻物资保养制度的同时，对于节源耗资管理方法中出现的一些问题，应做到及时向上级领导汇报和部门沟通，定期回顾执行情况，经常进行自我总结，自我批评，自我完善，不断改进，注意积极探索，促进管理制度、方法和要求的落实，，并向上级领导提出合理的建议和方案，这样，各类节源耗资的管理办法才能发挥一定的作用，从而防止资源浪费、物资损耗，减少成本开支，为提高公司管理水平，增强经济效益和社会效益尽力尽职。

篇3：物业公司物资采购管理程序

　　物业公司物资采购管理程序

　　1.0目的

　　对物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，价格达到成本控制的目的。

　　2.0适用范围

　　适用于丽江花园物业管理公司对服务所需的原材料采购的控制，对供方进行选择、评价和控制。

　　3.0职责

　　3.1行政部负责物资采购（各相关部门协助），负责按要求组织对供应采购物资及承包合同的供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案，执行采购作业。

　　3.2各部门或机构负责提供国家标准和行业标准、采购物品验收依据、准则或标准。技术部或使用部门、机构负责采购物品的检验或验证，协助核定分类物品及有关费用支出的价格。行政组织各使用部门的质量信息反馈，对分类物品供应的评价。

　　3.3财务部负责从资金上保证审批后项目的实施。

　　3.4管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。

　　3.5使用物品的相关部门人员负责对采购物资的质量进行检测。

　　4.0定义

　　4.1采购物资分类，根据对服务质量影响程度分为：

　　4.1.1A类：次采购金额在5万元（含5万元）以上的零星采购。

　　4.1.2B类：次采购金额在1万元（含1万元）以上，5万元（不含5万元）以下的零星采购。

　　4.1.3C类：次采购金额在1万元以下的零星采购。

　　4.1.4D类：紧急物品采购。

　　4.1.5E类:所有经常性采购的物品。

　　4.2供方：提供产品的组织或个人。

　　示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。

　　注1：供方可以是组织内部的或外部的。

　　注2：在合同情况下供方有时称为“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物资采购的审批

　　5.1.1审批要填写《用款/采购计划》，由部门经理确认，财务总监审核后，报总经理批准。

　　5.1.2E类物品采购需专题报财务总监、总经理批准；D类物品由行政部组织，各相关部门协助进行招标，工作程序参照RGPM-7.2.1-B-01执行；C类物品采购由需求部门根据年度费用预算提出采购计划；B类物品采购需专题报告交财务总监、总经理批准，批准后由行政部组织货比三家，必要时签订合同，结果报财务总监、董事长批准；A类物品采购参照B类程序进行公开招标，并签订合同。

　　5.1.3《用款/采购计划》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。

　　5.2采购实施

　　5.2.1行政部负责实施采购，各相关部门协助。对于重要物资，必须在《合格物资供方名录》中选择供方。

　　5.2.2采购前采购员必须对《用款/采购计划》核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。

　　5.3采购物资的验证方式

　　5.3.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：

　　a)由行政部组织相关部门进行进货验证；

　　b)由本公司在供方现场实施验证；

　　5.3.2行政部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

　　5.3.3验证活动可包括：检验或试验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

　　5.4采购信息

　　采购信息表达拟采购的产品，适当时包括：

　　5.4.1产品采购批准的要求。

　　5.4.2对产品的验收要求。

　　5.4.3适用的质量管理体系要求。

　　5.4.4其他要求，如价格、数量、交付、人员等。

　　5.5公司的采购文件

　　文件包括：《用款/采购计划》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》及附件等，由行政部保管。在与供方沟通前，原则上，应确认采购要求是，应由相应的发放部门负责人对采购要求是否充分进行审批。

　　5.6对采购物资供方的评价

　　5.6.1合格供应商的条件

　　a)有营业执照和相应的经营资格，具备持续稳定的合格产品供货渠道；

　　b)具有良好的供应物资业绩；

　　c)具有质量保证能力的证明（必要时）；

　　d)价格合理；

　　e)服务良好。

　　5.6.2行政部根据采购物资要求，组织有关人员对物资的质量、价格、履约率等进行比较，选择合格的供方，填写《物资供方评定记录表》。对同类的供货物资，应同时选择几家合格的供方以作比较。行政部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据供方物资的类别及其质量保证能力，明确对供方的控制方式和程度。

　　5.6.3对有多年业务往来的重要物资供方，应提供其质量证明文件和定期检查记录，以证实其质量保证能力，适当时包括以下内容：

　　a)质量管理体系认证证书；

　　b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

　　c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；

　　d)供方产品的质量、价格、交货、服务能力等的检查记录；

　　e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

　　5.6.4对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，对物资应经样品检验及小批量试用，证明合格才能供货。具体步骤如下：

　　a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

　　b)使用部门对样品进行验证，并填写《物资供方评定记录表》；

　　c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

　　d)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

　　e)样品验证、小批量试用均合格的供方经行政部审核，总经理批准后，可列入《合格物资供方名录》；

　　5.6.5零星采购物资供方，使用部门对其进货验证记录即为对此供方的评价。

　　5.6.7对连续两次供应物资有严重不合格的物资供方，应取消其供方资格。

　　5.7对合格供方的定期复评

　　行政部每年对合格物资供方进行一次跟踪复评，填写《物资供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于42），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。

　　6.0相关文件

　　6.1《土建维修材料采购标准》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0质量记录

　　7.1《用款采购计划》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物资供方名录》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采购合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采购物资分类明细表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物资供方调查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物资供方评定记录表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物资供方业绩评定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物资供方评价档案》RGPM–7.4.1–D-01-08