管理处物资采购保管管理制度：

　　为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理，对物品进行有效的控制，保证管理处物业管理工作有序、高效地进行，特制定本规程。

　　1.物品的申购

　　1.1物品使用部门要以经核准的费用预算为依据，以必需、合理、节约为原则，提出下月所需物品的品名、规格及数量，填写物品申购计划单，经部门负责人签字认可后，交接待部门仓库保管员。

　　1.2月底前，仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后，根据库存情况，增删。

　　计划内项目，填写物品采购单。采购单采用三联复写方式，详细注明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。

　　1.3采购单须经接待主管、管理处经理签字认可。一联仓库留底，一联交分管。主管,一联交采购员，按采购单上所列物品实施采购。

　　1.4各部门急需的物品，如仓库确无存货，根据急事急办原则，可由相关部门。

　　直接向分管主管提出申购。事后由申购部门补填申购单，由仓库补填采购单。

　　2.物品的采购

　　2.1采购员须了解供货渠道，收集价格信息，掌握市场动态。根据品质优、价格廉、服务好的原则，按物品类别选定2-3家供应商，建立长期供货关系，并造册登记，存于分管主管处。已报管理处经理同意的长期供应商，非经管理处经理批准，不得随意变更。

　　2.2采购货款除零星小额采购(一般100元以下)支付现金外，均须使用支票结算;从长期供货商处采购物品，争取赊账方式，每1-2个月结算付款一次。

　　2.3月度申购单经管理处经理签字后，一般在五个工作日内完成采购。急需的物品必须立即采购，以确保物业管理工作的正常进行。

　　2.4采购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进行采购，如有变动要及时与分管主管和财务联系。分管主管应对每笔采购业务凭证进行审核，严格把好第一道审核关，财务应对采购业务进行抽查，发现问题，及时汇报处理。

　　2.5采购员要根据发票所列的供应商名称、发票号码、品名、规格、单位、数量、单价、总金额填制一式三联收料单，一并与所购物品送交仓库签收。

　　2.6仓库保管员(收货人)对物品进行清点验收后，在收料单上签名，其中一联仓库保管员保存，作为物品收入凭证、“库存材料”明细账记账凭证;一联交财务会计，作为“库存材料”分类账记账凭证;一联采购员留存。

　　3.物品的保管

　　3.1仓库保管员应按仓库定位置放管理的要求，编制库、架、层、位“四定位”方法，将采购入库物品放入规定的仓位，并根据物品仓库填写货卡。

　　3.2物品保管要做到“四清、二齐”，即品名清、规格清、数量清、价格清;库容齐、堆放齐。库内物品应根据品种、规格、形状、批次、成行、成堆、成串等各种形式摆放，做到摆放整齐稳妥，便于点数、发货。

　　3.3各种物品的发放要按“先进先出”的原则，以保证库存物品质量完好。

　　3.4仓库要加强防火防盗措施，必须配备消防用具，仓库内严禁吸烟。

　　3.5每月末，仓库保管员根据库存物品明细账对仓库存货进行盘点，编制“库存材料”盘点表，要做到帐、卡、物相一致，发现存货有盘亏、报废或三个月以上呆滞不动的现象要分析原因，写出书面报告并附盘点明细表一并交给分管主管，由分管主管提出处理意见后报管理处经理审批。

　　4.物品的领用

　　4.1物品领用时，需填制一式三联领料单，由领用人和部门负责人签字。其中一联交领料人，作为部门收入凭证;一联由仓库保管员转交财务会计;一联仓库保管员留存。

　　4.2个人领用工具(服装)等物品，由仓库保管员开具领料单并由领用人签字，

　　“仓库领用(发料)登记册”由仓库保管员登记。第二次领用，必须以旧换新，领用人离职时要收回其领用的工具(服装)等，如有遗失则照价赔偿。

　　4.3向仓库借用工具或器具时，必须填写经部门负责人签字的物品借用单，使用完毕要及时归还仓库，以利周转，仓库保管员有催其及时归还的责任。

　　5.物品的控制

　　5.1库存物品既要做到物业管理所需材料的及时供给，保证物业管理工作的高效运行，又要掌握库存动态，尽可能压低库存，减少资金占用。对于非日常消耗性的物品(如修理用备件、材料、工具等)要勤购少备，以避免日久锈蚀、变质等原因造成的物品损失。

　　5.2物品领用要按实领用，防止少用多领、假公济私。在领用材料有剩余的情况下，一定要办理退库手续，按退库物品的数量、金额和原领料单上填写的用途开具退料单(红字领料单)。严格控制帐外物品，以堵住物品流失的漏洞。

　　5.3财务要对库存物品进行不定期地抽查盘点，由于人为因素造成物品的短缺、呆滞和毁损情况，要查明原因，追究当事人的责任。

篇2：物业公司物资采购管理程序

　　物业公司物资采购管理程序

　　1.0目的

　　对物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，价格达到成本控制的目的。

　　2.0适用范围

　　适用于丽江花园物业管理公司对服务所需的原材料采购的控制，对供方进行选择、评价和控制。

　　3.0职责

　　3.1行政部负责物资采购（各相关部门协助），负责按要求组织对供应采购物资及承包合同的供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案，执行采购作业。

　　3.2各部门或机构负责提供国家标准和行业标准、采购物品验收依据、准则或标准。技术部或使用部门、机构负责采购物品的检验或验证，协助核定分类物品及有关费用支出的价格。行政组织各使用部门的质量信息反馈，对分类物品供应的评价。

　　3.3财务部负责从资金上保证审批后项目的实施。

　　3.4管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。

　　3.5使用物品的相关部门人员负责对采购物资的质量进行检测。

　　4.0定义

　　4.1采购物资分类，根据对服务质量影响程度分为：

　　4.1.1A类：次采购金额在5万元（含5万元）以上的零星采购。

　　4.1.2B类：次采购金额在1万元（含1万元）以上，5万元（不含5万元）以下的零星采购。

　　4.1.3C类：次采购金额在1万元以下的零星采购。

　　4.1.4D类：紧急物品采购。

　　4.1.5E类:所有经常性采购的物品。

　　4.2供方：提供产品的组织或个人。

　　示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。

　　注1：供方可以是组织内部的或外部的。

　　注2：在合同情况下供方有时称为“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物资采购的审批

　　5.1.1审批要填写《用款/采购计划》，由部门经理确认，财务总监审核后，报总经理批准。

　　5.1.2E类物品采购需专题报财务总监、总经理批准；D类物品由行政部组织，各相关部门协助进行招标，工作程序参照RGPM-7.2.1-B-01执行；C类物品采购由需求部门根据年度费用预算提出采购计划；B类物品采购需专题报告交财务总监、总经理批准，批准后由行政部组织货比三家，必要时签订合同，结果报财务总监、董事长批准；A类物品采购参照B类程序进行公开招标，并签订合同。

　　5.1.3《用款/采购计划》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。

　　5.2采购实施

　　5.2.1行政部负责实施采购，各相关部门协助。对于重要物资，必须在《合格物资供方名录》中选择供方。

　　5.2.2采购前采购员必须对《用款/采购计划》核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。

　　5.3采购物资的验证方式

　　5.3.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：

　　a)由行政部组织相关部门进行进货验证；

　　b)由本公司在供方现场实施验证；

　　5.3.2行政部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

　　5.3.3验证活动可包括：检验或试验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

　　5.4采购信息

　　采购信息表达拟采购的产品，适当时包括：

　　5.4.1产品采购批准的要求。

　　5.4.2对产品的验收要求。

　　5.4.3适用的质量管理体系要求。

　　5.4.4其他要求，如价格、数量、交付、人员等。

　　5.5公司的采购文件

　　文件包括：《用款/采购计划》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》及附件等，由行政部保管。在与供方沟通前，原则上，应确认采购要求是，应由相应的发放部门负责人对采购要求是否充分进行审批。

　　5.6对采购物资供方的评价

　　5.6.1合格供应商的条件

　　a)有营业执照和相应的经营资格，具备持续稳定的合格产品供货渠道；

　　b)具有良好的供应物资业绩；

　　c)具有质量保证能力的证明（必要时）；

　　d)价格合理；

　　e)服务良好。

　　5.6.2行政部根据采购物资要求，组织有关人员对物资的质量、价格、履约率等进行比较，选择合格的供方，填写《物资供方评定记录表》。对同类的供货物资，应同时选择几家合格的供方以作比较。行政部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据供方物资的类别及其质量保证能力，明确对供方的控制方式和程度。

　　5.6.3对有多年业务往来的重要物资供方，应提供其质量证明文件和定期检查记录，以证实其质量保证能力，适当时包括以下内容：

　　a)质量管理体系认证证书；

　　b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

　　c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；

　　d)供方产品的质量、价格、交货、服务能力等的检查记录；

　　e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

　　5.6.4对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，对物资应经样品检验及小批量试用，证明合格才能供货。具体步骤如下：

　　a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

　　b)使用部门对样品进行验证，并填写《物资供方评定记录表》；

　　c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

　　d)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

　　e)样品验证、小批量试用均合格的供方经行政部审核，总经理批准后，可列入《合格物资供方名录》；

　　5.6.5零星采购物资供方，使用部门对其进货验证记录即为对此供方的评价。

　　5.6.7对连续两次供应物资有严重不合格的物资供方，应取消其供方资格。

　　5.7对合格供方的定期复评

　　行政部每年对合格物资供方进行一次跟踪复评，填写《物资供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于42），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。

　　6.0相关文件

　　6.1《土建维修材料采购标准》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0质量记录

　　7.1《用款采购计划》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物资供方名录》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采购合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采购物资分类明细表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物资供方调查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物资供方评定记录表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物资供方业绩评定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物资供方评价档案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：学校后勤管理处物资采购及领用规定

　　学校后勤管理处物资采购及领用管理规定

　　为进一步提高后勤处管理水平，规范工作流程，建设数字化后勤，根据当前后勤处工作实际，经处委会研究，制定本规定。

　　一、物资采购

　　1、采购：

　　⑴后勤处各科室需购买的物资由各科室提出书面采购计划(一式两份)，经科长签字处室负责人批准后，提前两天交综合科采购员询价或招标后实施采购。

　　⑵物业需用物资由物业维修主管或后勤处仓库管理员提出书面采购计划经分管处长(或处室负责人)批准后，提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。

　　⑶学校其他处室(院系)需购买的物资，由购买人写出申请经本处室及后勤处负责人签字后，提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。

　　2、验收：所购物资应严格履行三方验收制度(即需用人、仓库管理员、购买人对物资验收无误后采购计划上签字后方可入库)和入库发放制度。(购买的物资必须经过仓库入库后执行领用手续，特殊情况除外)

　　二、物资领用及管理

　　1、物业维修需用物资必须由物业维修主管到学校仓库统一领取，其他人员未经批准不得随意领用。物业领用的物资必须在一周内对物资使用情况进行说明，(到仓库管理员处交回“物资使用说明表”)。物业对物资使用情况填写“物资使用情况说明表”，经学校使用单位证明人签字盖章后交仓库管理员)如未按规定时间进行情况说明，仓库管理员可拒绝物资的再领用，出现不良后果由物业承担全部责任并根据物业管理办法进行相应经济的处罚。

　　2、后勤处各科室需用物资的领用必须持“物资领用单”经科室负责人签字分管处长审核后，仓库管理员方可进行物资发放，手续不全的不得发放物资。

　　三、低值易耗品的管理

　　为加强对后勤处内各类物品的管理，各科室应安排专人根据学校固定资产管理办法，对本科室内的低值易耗品进行登记造册，登记后由处资产管理员进行汇总。各科在工作过程中应及时对各种设备或工具进行维护和保养，确保设施设备的正常使用，保证工作的正常开展。对使用过程中出现的物品损耗、报废等其他原因，应及时报告资产管理员及时销账。

　　本规定自下发之日起施行。

　　后勤管理处

　　20**年1月1日

　　物资采购计划表

　　序号

　　物资名称

　　规格

　　型号

　　数量

　　进场日期

　　预算资金或

　　特殊说明

　　申报人： 日期： 审核： 日期：

　　物资使用情况说明表

　　物资名称

　　使用数量

　　使用部位

　　使用情况说明：

　　维修人： 日期： 证明人： 单位：(章)

　　物资领用单

　　序号

　　物资名称

　　规格型号

　　数量

　　备注

　　领用人： 日期： 科室负责人：