物管处工作制度

　　1、根据有关物业管理政策、法规、对商场的房屋、公共设施、环境、治安、卫生、停车场、电梯等行使管理权力。

　　2、根据物业管理法规的有关文件精神,结合本物业的实际情况,制定本商场管理细则并适时修订，广泛向商户宣传、认真抓好各项措施的落实，实行“依法、文明、民主、高效”管理。

　　3、负责商场房屋和公共配套设施的维修养护；

　　（1）定期清理雨、污水检查井及管道、化粪池；

　　（2）定期粉刷房屋外墙、检修或大修屋面及水电设施等；

　　（3）维护公共场所照明及商场消防设施，保持其功能良好。

　　（4）维护公共环境，做好环境管理养护工作。

　　4、加强对商场内治安防患工作的管理。

　　5、加强对商场清洁卫生的全面管理。

　　6、做好对商场停车场的综合管理。

　　7、做好对电梯使用、维护的管理工作。

　　8、管理规范商场范围内的商业服务网点。

　　9、加强对商场的日常巡视。

　　10、按海南业态标准，及时向业主、租赁人收取租金及管理服务费；对逾期交款者，可每天处以应交款额5%的滞纳金；对书面通知仍拒交款者，可采取停水停电等惩罚性措施。一般情况下，禁止采用此种工作方式，多采用上门服务等手段。

　　11、认真查处商户违章及管理人员不正当行为，并及时予以纠正，对情节严重者按章处罚。

　　12、热情待商户来访及投诉，为商户排忧解难。

篇2：公寓物管处个性化服务收费制度

　　公寓物管处个性化服务收费制度

　　一、当客人需要个性化服务时，联系各相关部门经理（不允许个人接受业务），针对服务项目与客人确定业务范围和所需物料及价格等，并开出物业管理收费通知单（通知单一式四联，第一联白联为存根联，第二联红联为财务联，第三联绿联为回执联，第四联黄联为客人联），由相关部门经理安排工作人员开始执行，执行任务的工作人员在工作完成后，通知各相关部门经理或文员审核，客人签字认可，且留下客人的联系方式以备核查。

　　二、将收费通知单的第一联存根联由物管处存档，第二、三联财务联和回执联交财务部，第四联客人联交给客人。由客人凭第四联客人联自已到财务部或前台收银处凭单据缴款，或财务部凭借第二、三联找客人收费，除财务人员和前台收银外任何工作人员不得私自收取任何款项，收到款后，财务部将第三联回执联反馈到开单部门留存备查。

　　三、各部门个性化服务对外业务提成的申领必须填写《个性化服务对外业务提成申报表》，报财务部审核，总经理批准后方可领取。

　　签署人：zz物业管理有限公司

　　20__年8月5日

　　附：《个性化服务对外业务提成申报表》

　　____物业管理有限公司

　　个性化服务对外业务提成申报表

　　____年__月__日编号：________

　　对外业务项目客户单位联系方式

　　工作时间服务地点

　　参与人员负责人

　　成本费用实际收入综合毛利

　　使用物资

　　提成比例提成金额

　　出纳：____________会计：____________

　　部门经理：________财务部经理：________总经理：________

篇3：酒店式公寓物管处用款审批制度

　　酒店式公寓物管处用款审批制度

　　一、业务开支、物品采购

　　1、因业务工作需要，部门主管填写《采购用款申请单》经部门经理签字，交行政办采购负责人询价后报财务经理审核、总经理批示。

　　2、根据发票及《总仓验收单》填制《支出凭单》，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。

　　3、单笔开支超出10万元的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审报集团公司审批。

　　二、费用报销

　　1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续填写《借款单》。

　　2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。

　　3、费用支出后，根据内容填写《支出凭单》，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。

　　4、费用单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。

　　三、固定资产购置

　　1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。

　　2、采购完成后，办理入库手续，根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。

　　3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。

　　4、购置单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。

　　签署人：____物业管理有限公司