公司接待管理制度

　　一、目的：

　　为进一步规范各类业务接待行为，便于各种接待活动的顺利进行，本着明确责任、厉行节约，有效控制接待费用，严格执行管理规定的宗旨，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　1、本制度适用于公司开展各类业务和其他各项经营活动而产生的接待事项;

　　2、公司各种接待费用的申请、审核、批准。

　　三、职责划分：

　　1、接待申请人、部门负责来访人员的联系、陪同、接待、讲解、洽谈、接待审批，配合其他工作人员、管理部门共同完成接待工作。

　　2、行政部(接待管理部门)配合申请部门，负责参观路线、展厅、报告厅、车间、会议(洽谈)场所的安排布置及食宿、接送车辆的安排，接待费用的控制、统计工作。

　　四、接待费用控制

　　接待事务实行“对口接待，统一安排”，行政部为公司接待事务的管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理，月末将各部门费用情况汇总并上报。

　　五、公司接待事务用车、用餐、住宿坚持分级限标的原则，由行政部统一安排在指定地点就餐、住宿(特殊须另行申请)，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。

　　1、公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级政府机关负责人等接待为贵宾接待;政府一般工作人员及普通客户接待为标准接待;其他供应商、外协单位、中间商及客户、派驻到公司监造、售后、学习的一般人员接待标准为普通接待。具体规定如下：

　　类别

　　接待标准

　　住宿安排餐饮安排

　　贵宾接待

　　富世龙

　　329元/天金都实报实销金都384元/天陶唐凯利莱

　　166元/天公司餐厅40元/人标准接待凯利莱或等价快捷酒店

　　166元/天公司餐厅30元/天公司客房免费普通接待

　　公司客房

　　免费

　　公司餐厅

　　15元/天

　　2、接待人员一般为对口部门负责人或相关人员，确因工作需要招待重要客人，各部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人数的比例为1:5。

　　3、凡普通接待中午一律不准饮酒。标准接待、贵宾接待的用餐场合，陪酒人员必须饮酒，但不得因酒误事或损害公司形象。

　　4、一般情况下在公司餐厅招待用餐。如因特殊情况需在酒店、宾馆安排用餐或住宿的，须经总经理签字，由行政部安排至定点酒店，以降低接待费用。

　　六、接待管理

　　1、申请填写

　　公司各部门如有接待需求，提前填写《客户接待申请表》(见附件1)，仔细填写表中相关如用餐、用车、住宿、陪同等基本情况(包括特殊客户的民族风俗及忌讳需注明)。

　　2、审批及时间

　　由申请部门填写《客户接待申请表》，请直属领导、总经理审批，提前一天报行政部安排接待事宜。

　　如遇特殊情况，电话请示总经理同意后，可通过电话形式通知行政部，在线完成接待申请表事后及时补办接待手续。

　　3、申请单填写注意事项

　　1)车辆安排：如需接送，须注明时间、地点、人数、航班号、联系人、联系电话及是否预订往返飞机票等。

　　2)住宿安排：如需住宿，须注明住宿时间、费用结算方式、人数、性别、联系人、标准、地点、需否接送。

　　3)用餐安排：如需用餐，须注明费用结算方式、用餐地点、人数、标准、需否接送及烟酒的名称、数量。

　　4)参观路线：根据客户需要，可以安排不同的参观路线。一般路线：展厅--实验室通道--装三通道--封装通道--装二通道--装一通道，如有其他要求或指定，请在填写《客户接待申请表》时注明，以免贻误工作。

　　5)会议室：如需使用会议室，请注明地点(一层、三层或二层培训室)、白板、投影仪、会议资料(提供内容)、桌签、鲜花、笔本、茶水饮料、瓜果及其他物品。

　　6)其他接待/协助人员：如需其他部门工作人员协助接待时，由申请部门负责人联系对口部门，安排人员共同完成接待工作。

　　7)赠品：原则上不提供赠品，如确需赠品，需注明名称、数量，经公司总经理批准后由行政部统一准备。(注：销售由销售内勤申领)七、费用核算

　　1、所有接待产生的费用，须有相应的申请单(直属领导批准)、账单(申请人签字)、发票(加盖公章)，经行政部核准后按照公司财务制度报销。

　　2、如有紧急情况，可以先电话请示总经理，经批准后先安排接待，随后补办手续。未经批准产生的接待费用，不予报销。

　　八、本制度自发布之日起施行。

篇2：医院公务接待制度

　　医院公务接待管理制度

　　为明确公务接待的标准与程序，保证接待工作效果，合理控制费用开支，制定本制度。

　　2、适用范围

　　2.1接待来院检查指导工作的上级领导;

　　2.2接待应邀来院协助工作和合作单位的客人;

　　2.3集团安排来院调研、培训或实习的员工。

　　2.4与上述接待对象相关的工作日程、食宿、用车、购买返程票等接待工作，均属于公务接待管理范围。

　　3、职责部门

　　3.1来访人员由直接对口的业务部门负责接待;

　　3.2无直接对口业务部门或不可确定对口业务部门的来访人员由院办(人事行政部)负责接待;

　　3.3省、市级政府部门及其它重要领导、学者等来访由总经理负责接待。

　　4、接待标准及程序

　　4.1集团内部人员接待

　　4.1.1集团内部人员的接待标准参照《出差管理制度》有关规定，不得擅自提高标准;

　　4.1.2食宿应就近安排，一般应安排工作餐和普通住宿，费用由本人所在单位自行支付;

　　4.1.3如需接待地承担(代垫)费用，需由院办(人事行政部)报总经理批准。

　　4.2集团外来宾接待

　　4.2.1集团外来宾的接待标准参照国家有关规定，由医院总经理确定并批准。

　　4.2.2来宾就餐可采用工作餐和招待餐两种形式。上级领导或来院指导工作的专家，经总经理批准，可安排招待餐，其它人员由院办(人事行政部)安排工作餐。

　　4.3工作程序

　　4.3.1院办(人事行政部)负责接待工作的总体协调，包括交通工具、食宿安排、费用结算等，所需经费按照规定申请办理。

　　4.3.2集团内部人员到异地出差、调研、培训等需由目的地单位接待的，由所在地单位向接待地单位发出传真文件，注明人员所乘车次或飞机班次、联系方式及接待标准等信息。

　　4.3.3集团外客人需异地单位协助接待时，由所在地单位向接待地单位发出传真或接待函，注明客人身份、所乘交通工具详细信息、联系方式、接待标准、费用结算办法等信息。客人在异地发生的接待费用由接待地单位垫付，待客人离开后结算全部费用(包括食宿、用车等)，并由接待地单位财务部门向客人所属地单位的财务部门划帐。

　　4.3.4集团外来宾接待需严格执行审批手续，尽量缩小接待范围、节约接待费用。接待时一般不安排白酒、易拉罐饮料和烟，非经总经理批准，接待人员不得擅自提高接待标准。

　　4.3.5公务接待发生的各项费用，需由院办(人事行政部，或对口接待部门)填写《费用报销单》，并注明详细情况，报总经理签批。

　　4.3.6公务接待费用未经总经理签批的，财务部不予报销。

　　4.3.7接待客人需安排车辆时，一般只限市区内使用，由院办(人事行政部)负责人批准并安排;若需长途用车，需经总经理批准后，由院办(人事行政部)安排。

篇3：单位接待室工作制度

　　接待室工作制度

　　一、接待室是为接待外单位工作人员来所访问、协作并为其办理入所证件的场合，在保卫处的领导下进行工作。

　　二、接待室工作人员必须以人为本，文明接待，与人为善，树立良好的职业形象，同时要敢于、善于坚持原则和接待制度，不得随意开具人情入所证。

　　三、接待室工作人员必须按时上下班，坚守工作岗位，不得迟到早退，不得无故脱岗，要严格遵守考勤制度和请销假制度。

　　四、对公事来访者，应认真查验其出示的介绍信和有效证件，经与有关部门和受访人员联系征得同意后，方可办理入所手续。

　　五、工作时间一般不接待私人会客。特殊情况联系在接待室会见，不得办理入所手续。

　　六、未经保卫处同意，本所职工一律不得代办非本所职工的入所手续，也不得办理带人入所手续。

　　七、要维护好接待室的工作秩序，无关人员不得进入室内。

　　八、临时工，外协人员或因需要短期进出所区工作的人员，由保卫处负责办理临时出入证，接待室不予办理入所手续。

　　九、保持接待室的清洁卫生，爱护管理好接待室的公用物品。