建筑工程公司仓库管理制度

　　1 ．库存物资盘点检查制度

　　( l ）每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管账上盖"上年结转"的印章或划二条红线，以表示上年度结转的数字。

　　( 2 ）在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。

　　( 3 ）对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。

　　( 4 ）除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：

　　l ）查质量：库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况；

　　2 ）查数量、账、卡、物是否一致，单价是否准确；

　　3 ）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等；

　　4 ）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；

　　5 ）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

　　2 ．仓库收发料制度

　　( l ）车站、码头、民航提货：

　　l ）提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查（包装、封印完好情况，有无站污、受潮、水渍、油渍等异状）。

　　2 ）若有短缺、损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任，应做出商务记录；属于其他方面责任需要铁路部门证明的，应做好普通记录，并请有关部门签字；

　　3 ）记录内容与实际情况相符后方得提货。

　　( 2 ）专用线接货：

　　1 ）车皮到达后，引导对位，检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状）;

　　2 ）根据铁路运单和有关资料，核对到货品名、规格、标签和件数，检查包装是否有散包、损失及其他情况，如发现异常，应请铁路部门派员复查，做出普通或商务记录；3 ）记录内容与实际情况相符后，参检人员应签字，以利交涉。

　　3 ．保管员岗位责任制

　　( l ）认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识，提高政治、业务素质，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。

　　( 2 ）严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。

　　( 3 ）所有进出库物资手续均按库存物资收、发料制度的相关要求实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政责任和经济责任。

　　( 4 ）对其所管物资，要实行"四定位"、"五五化"和"五十摆放"等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不乱，做到对号人座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，根平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。

　　( 5 ）应根据材料技术管理和库存物资维护保养制度的相关要求对其所管物资进行维护保养。

　　( 6 ）在工作时间内必须要坚守岗位和"两检查"制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况；班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。

　　( 7 ）保管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。

　　( 8 ）要做好包装容器及废品的回收，上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。

　　( 9 ）要随时随刻做好安全保卫、保密等项工作，防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。

　　( 10 ）积极完成领导交办的其他任务。

　　4 ．仓库规划管理制度

　　( l ）物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

　　( 2 ）库位配置原则应依下列规定：

　　l ）配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道；

　　2 ）依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理；

　　3 ）收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位；

　　4 ）将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于"库位配置图"上，并随时显示库存动态。

　　( 3 ）物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

　　( 4 ）库位标示

　　l ）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：

　　a ．层次类别依A 、B 、C 顺序逐层编订，没有时填"O " ;

　　b ．库位流水编号；

　　c ．通道类别，依A 、B 、C 顺序编订；

　　d ．仓库类别，依A 、B 、C 顺序编订。

　　2 ）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量；3 ）物料管理室依库位配置情况绘制"库位标示图"悬挂于仓库明显处。( 5 ）库位管理

　　l ）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位；

　　2 ）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

篇2：物业公司仓库物品管理制度

　　物业公司仓库物品管理制度

　　一、仓库管理制度

　　1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

　　3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

　　4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

　　5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

　　6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

　　7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

　　8、此规定从即日起执行。

　　二、物品入仓制度

　　1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

　　2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

　　3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。

　　4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

　　5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

　　6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

　　三、物品领用制度

　　1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

　　2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

　　3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

　　4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

　　5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

　　2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

　　3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

　　4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

　　5、专业工具未经培训不得随意使用。

　　6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

　　7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

　　8、所有工具实行丢失赔偿的原则。

　　9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚；时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

　　10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

　　11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

　　12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

　　13、此制度适用于中南花园各部门。

　　五、物品盘点制度

　　1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

　　2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

　　3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

　　4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

　　六、物品申购制度

　　1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

　　2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

　　3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

　　4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

　　5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

　　6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

　　七、物品采购制度

　　1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

　　2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

　　3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

　　4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

　　5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

　　6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

　　7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

　　8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

　　以上物品管理制度从批准之日起实施。

篇3：物业企业仓库管理制度

　　物业企业仓库管理制度

　　1.总则

　　1.1目的

　　为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库作业合理化，避免浪费，降低成本，控制物资，减少库存资金占用，结合公司实际情况特制定本制度。

　　1.2适用范围

　　本制度适用于**物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。

　　2.管理原则

　　2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　3. 办理领料时间：

　　3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排，制定仓库领料工作时间为：除星期一(仓库人员休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情况除外)

　　4.入库

　　4.1物资入库，仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续，按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价，按要求在送货单上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　4.2物资入库时应先检验，未经检验合格的，禁止放入仓库，更不能投入使用。

　　4.3验收合格后，根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单，交财务记帐。

　　4.4验收不合格，或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。

　　4.5一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的，其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　5.物资储存保管

　　5.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库条件考虑分区保管。

　　5.2物资摆放原则：在摆放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。

　　6.出库

　　6.1物资出库坚持"先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发料。

　　6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

　　6.3常备用料，凡属可分割折零的，本着节约的原则，都应折零领用，不准一次性领用。

　　6.4办公用品领料程序：使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。

　　6.5水电工程配件领料程序：填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。

　　6.6清洁、绿化用品领料程序：填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。

　　6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新，否则仓库有权拒绝发料。

　　(附：以旧换新物料明细：A、办公用品：打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类：所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类：所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。

　　7.仓库账目管理

　　7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作，每次认真填写各种单据、票据。

　　7.2做好物资盘点工作

　　7.2.1小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。

　　7.2.2中盘点，每半年一次。仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

　　7.2.3大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

　　7.2.4每年年终，仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

　　7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整账目。

　　7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作：认真输入资料，做好备份文件的管理。

　　8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理

　　8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作，确保仓库物品的质量和安全，配备好必要的灭火器材。

　　8.2保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

　　8.3仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

　　9.废旧物资管理

　　9.1所有废旧物资统一交回仓库，使用人员不得自行处理。

　　9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。

　　10.其它有关事项

　　10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续，列明移交物资清单(一式三份)，经三方确认后，要求各方签字确认，以免发生纠纷。

　　10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量，力求做到不出差错。

　　10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损，要进行处理以及赔偿。

　　10.4及时了解各部门使用物资确保库存量，及时补仓；及时了解采购情况，保障采购物品及时到位顺利开展工作；努力协调好与各部门的工作。

　　11.附则

　　11.1本制度由公司办公室负责解释;

　　11.2本制度报总经理审批备案后生效。