公司产品制程管理规定

　　1．总则

　　1．1制定目的

　　为加强品质管制，使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控，特制定本规定。

　　1．2适用范围

　　本公司制造过程之品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。

　　1．3权现单位

　　（1）品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

　　2．管制规定

　　2．1管制责任

　　2．2．1生技部

　　生技部对制程品质负有下列管制责任：

　　（1）制定合理的工艺流程、作业标准书。

　　（2）提供完整的技术资料、文件。

　　（3）维护、保养设备与工装，确保正常动作。

　　（4）不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。

　　（5）会同品管部处理品质异常问题。

　　2．1．2制造部

　　制造部对制程品质负有下列管制责任：

　　（1）作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与品质标准，即开展自检工作。

　　（2）下工程（序）人员有责任对上工程（序）人员之作业品质进行查核、监督，即开展互检工作。

　　（3）本公司装配车间应设立全检站，由专职人员依规定之检验规范实施全检工件，确保产品的重要品质项目符合标准，并作不良记录。

　　（4）制造部各级干部应随时查核作业品质状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。

　　2．1．3品管部

　　品管部对制程品质有下列管制责任：

　　（1）派员（PQC）依规定之检验频率与时机，对每一个工作站进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检。

　　（2）记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要之纠正或防范措施。

　　（3）及时发现显在或潜在之品质异常，并追踪处理结果。

　　2.1.4.PQC工作程序

　　制程品质管制人员，也称PQC（ProcessQualityControl），其工作程序规定如下：

　　（1）PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产计划状况，以提前准备相关资料。

　　（2）制造单位生产某一产品前，PQC人员应事先了解、查找以下相关资料：

　　（A）制造命令。

　　（B）产品用料明细表（BOM）

　　（C）检验用技术图纸。

　　（D）检验规范、检验标准。

　　（E）工艺流程、作业标准。

　　（F）品质历史档案。

　　（G）其他相关文件。

　　（3）制造单位开始生产时，PQC人员应协助制造干部布线，主要协助如下工作：

　　（A）工艺流程查核。

　　（B）使用物料、工艺夹具查核。

　　（C）使用计量仪器点检。

　　（D）作业人员品质标准指导。

　　（E）首件产品检查。

　　（4）制造单位生产正常后，PQC人员应依规定定时作巡检工作。巡检时间规定如下：

　　（A）8：00。

　　（B）10：00。

　　（C）13：00。

　　（D）15：00。

　　（E）18：00（加班时）。

　　或依一定的批量（定量）进行检验。

　　（5）PQC巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对作业人员之不合理动作予以纠正。

　　（6）PQC对全检站之不良应及时协同制造单位干部或专（兼）职修护人员进行处理，分析原因，并拟出对策。

　　（7）重大的品质异常，PQC未能处理时，应开具《制程异常通知书》，经其主管审核后，通知相关单位处理。

　　（8）重大品质异常未能及时排除，PQC有责任要求制造单位停线（机）处理，制止其继续制造不良。

　　（9）PQC应及时将巡检状况记录于《制程巡检记录表》，每日上交。

　　2．3制程不良把握

　　2．3．1不良区分

　　依不良品产生之来源区分如下：

　　（1）作业不良

　　（A）作业失误。

　　（B）管理不当。

　　（C）设备问题。

　　（D）其他因作业原因所致之不良。

　　（2）物料原不良

　　（A）采购物料中原有不良混入。

　　（B）上工程之加工不良混入。

　　（C）其他显见为上工程或采购物料所致之不良。

　　（3）设计不良

　　因设计不良导致作业中出现之不良。

　　2．3．2不良率计算方式

　　（1）制程不良率

　　制程不良率=（制程不良数/生产总数）×100%

　　（2）物料不良率

　　物料不良率=（物料不良数/物料投入总数）×100%

　　物料原不良率=（物料原不良数/物料投入总数）×100%

　　物料作业不良率=（物料作业不良数/物料投入总数）×100%

　　（3）抽检不良率（巡检过程）

　　抽检不良率=（抽检不良数/总抽检数）×100%

　　3．附件

　　[附件]HA03-1《制程巡检记录表》

　　[附件]HA03-2《全检站检验日报表》

　　[附件]HA03-3《制程异常通知书》

篇2：房地产产品监视和测量控制程序

　　8.2.4产品的监视和测量

　　8.2.4.1为验证交付的产品、融资贷款利息和本金偿还情况满足规定要求,公司对项目的开发、资金运作过程以及房屋的建筑质量实施连续的监视和测量。工程部负责组织项目部对采购材料和设备、施工质量以及设计、施工、监理单位的工作质量进行监督检查。公司的稽查小组负责对项目开发的全过程,包括:前期调研、投资决策、前期运作、规划设计、施工建设、市场营销、前期物业管理、售后服务等环节的工作情况进行监督检查。

　　8.2.4.2进货检验和试验

　　a)项目部负责对施工单位是否对进货按规定进行了检验和试验进行监督;

　　b)对施工用的主要材料设备,进行重点监督控制,对大宗物资按规定进行抽样检查。

　　c)材料设备的监视和测量,具体执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》中的有关条款。

　　8.2.4.3过程检验和试验

　　a)工程部负责组织项目部对工程的施工质量进行控制和检查,对重要过程和分项分部工程进行重点控制,具体要求执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。并监督检查施工和监理单位的质量控制情况,执行本手册第七章节的《工程施工控制程序》和《工程监理控制程序》。

　　b)公司的稽查小组负责监督检查各部门的工作质量和项目运作中的综合协调组织能力,对项目部的控制检查是否到位、项目的前期运作、资金调度、工期进度、市场营销等项目运作的重点环节,进行阶段性地把关验收。检查的方式主要通过现场检查、专项检查和周例会、月度经营计划会的形式进行。

　　8.2.4.4最终检验和试验

　　a)工程部负责组织项目部,遵照当地政府部门关于工程竣工验收的法规要求,组织质监部门和施工、监理、设计等单位进行竣工验收,确保工程的最终实物质量满足规定的要求。具体执行《工程监理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》的规定。

　　b)在项目开发建设结束后的适当时机,由策划营销中心组织编写《项目运作报告》,根据各部门提供的以下有关资料,对项目的整体运作情况进行全面的检查总结:

　　1)策划营销中心负责提供执行《项目运作方案》的情况;

　　2)工程部和项目部负责提供工程实物质量的控制和状况;

　　3)财务与资产经营部负责提供资金的运作状况和项目的经济效益分析;

　　8.2.4.5 对所有检验和试验的结果,都应进行记录,并有相应授权人的签字。

篇3：房地产公司产品实用策划控制程序

　　1.目的

　　通过对项目开发的过程进行策划,明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标,确保项目的整体运作水平。

　　2.范围

　　本程序适用于公司开发建设项目的策划。

　　3.职责

　　3.1 策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划,编制"项目运作方案",并监督检查各部门的实施情况。

　　3.2总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划,编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。

　　4.控制程序

　　4.1项目运作方案的策划

　　4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划,召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员,依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求,对项目整体运作流程的各个环节进行策划。

　　4.1.2 各部门根据以下职责分工,进行运作方案的策划:

　　a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划;

　　b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划;

　　c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划;

　　d)策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划;

　　e)总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。

　　4.1.3 项目运作策划的主要内容包括:

　　a)项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求;

　　b)针对开发项目自身的具体情况和特定要求,应配置的有关职责、权限和资源;

　　c)采用的具体程序和作业文件,当现有的质量体系文件无法满足时,应制定新的程序或作业文件。

　　4.2 项目运作方案的编制

　　4.2.1 各部门根据策划的结果,编制本部门分管职责内的项目运作方案,按规定的时间报策划与营销中心,由策划与营销中心收集汇总,编制开发项目的整体运作方案。

　　4.2.2 项目运作方案的编制要求:

　　a)工作步骤明确,有严格的工作规划;

　　b)明确各项工作的负责人员及工作要求;

　　c)项目建设的各个环节衔接有序。

　　项目运作方案编制的具体要求,见Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》。

　　4.2.3 项目运作方案经各部门责任人签字后,报分管副总经理审核、总经理批准。

　　4.2.4 批准后的"项目运作方案"由策划与营销中心下发各部门执行。

　　4.3 项目运作方案的实施和验证

　　4.3.1 各部门在工程项目的开发建设中,应严格按"项目运作方案"的规定要求实施。

　　4.3.2策划与营销中心负责对将"项目运作方案"的执行情况纳入公司的计划管理当中,及时在周例会和月度经营计划会上进行调度。

　　4.3.2 对执行"项目运作方案"中,需要制定的新的程序和作业文件,由编制部门依据《文件控制程序》的规定进行制订下发。

　　4.3.3 公司的稽查小组对各部门实施《项目运作方案》的工作情况进行监督检查,项目移交或销售完成后,由策划与营销中心召集有关部门对项目运作方案的执行情况和实施效果进行验证,全面总结项目开发建设的整体运作情况,执行Q/TZH-WI-030《项目运作报告编写规定》。

　　5.支持性文件

　　5.1 Q/TZH-WI-030《项目运作报告编写规定》

　　5.2 Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》