酒店销售部时间管理培训
目的：更有效地推销，安排好办公室内的时间与外出的时间。
办公室内时间管理
1.一次处理好文件，不要花时间在开启邮件上。
2.不要浪费时间在接听电话上(一次性回电)。
3.按照优先原则列出每日要做的事，分配工作。
4.用80%的时间来聆听顾客的意见。
5.不要拖延时间，立刻去做。
6.有效管理时间，先完成优先项目。
7.树立目标与优先计划。
8.不要抱怨，尽量适合实际情况，保持耐心。
9.档案管理系统-----找文件，访问记录，访问后的跟进措施，整理档案
10.一次只做一件事。
外出时间的管理
1.做好下一星期的计划，用优先项目的方法制订星期计划。
2.使用优先时间表，善用等待时间。
3.在等待时保持站立姿势。
4.聪明地卖而，不是努力地卖。
5.在销售访问中做笔记。
6.访问不情愿者：
访问前计划：为将来安排约会得到决策者的名字。
在符合双方利益的基础上进行销售活动。
闭上眼睛在脑中描述一幅圆满结局的图画。
安排与决策者的约会。
想象一下更坏的情况，令它看上去是荒谬的
7.首先访问最优先的客户。
8.酒店对外对内的员工都应协助销售较昂贵的项目。
9.保持良好的个人形象。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2：外驻办事处营销人员管理
外驻办事处营销人员管理
销售部门的核心地位在企业不容质疑，优秀的销售人员就是企业的利润。据10年国内销售型企业人员管理咨询统计资料表明：销售人员的年流失率在30%-80%，同时，平均每流失一个销售人员，企业遭受的直接与间接的损失是该流失人员月薪的4倍以上。销售人员的流动涉及到企业招聘上存在的问题外，就是管理上的漏洞和市场的激励竞争。根据我的经验，驻外销售人员流失更大，损失也更大，就此，针对驻外销售人员的管理提出一些办法。
一、费用管制。
1、严格按年度费用预算执行。
2、到职后十天内不予预支差旅费，防止差旅费开小差。
3、差旅费报销天数控制在7天到半月一次，因为报销时间越长，作弊造假越容易、借支费用越大风险越大、越难控制。
4、差旅费必须有出差计划和费用预算审批，不得超支，否则自负。
5、 明确区域负责人对下属业务人员预支费用负连带责任。
6、工资、差旅费等费用实行信用卡支付制度。起到查核身份证真实性作用。
7、预算外临时费用须申请。
二、业绩管控
1、推行绩效管理制度。实行业绩有提成或奖金合理挂钩，高业绩还可以提高差旅费级别等多劳多得的激励制度，鼓励能者多得。也是业绩管控的根本。
2、定期召回总部进行培训教育，参观学习。
3、不同地区业务人员的轮换制度。
4、制定详细的业务制度与流程，作为业务人员的操作指南。
5、每月3-5日前向总部提交上月工作总结及本月工作计划。经审核后执行计划。
6、按计划安排出差，填写《出访记录表》，有客户的反馈签名确认记录。计划异常时向总部反馈审批。
7、制定《奖罚制度》并确保落到实处。
篇3：区域销售管理制度
区域销售管理制度
1.严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。
2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。
3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。
4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。
5.做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。
篇4：C公司销售部合同管理制度
销售部合同管理制度
为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。
1).在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。
2).回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。
3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。
4)、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。
5)、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。
6)、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。
7)、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。
8)、《购销合同》应每月整理、装订成册，存档备案。
篇5：C公司发货管理制度(八)
发货管理制度(八)
根据代理合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商(或代理商)发货。
⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。
⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。
⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。
⑸、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。
⑹、资信限额的确定
① .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。
②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%，如有特殊情况须报批。
③.由于客户经营、回款发生变化，如果需要临时调整资信限额，须填报《客户超资信发货申请表》，由主管总经理批准后执行
附件：发货管理流程