医院内部审计人员职业道德规范
第一条 内部审计人员在履行职责时，应当严格遵守中国内部审计准则、中国内部审计协会及医院的各项规章制度。
第二条 内部审计人员不得从事损害国家利益、医院利益和内部审计职业荣誉的活动。
第三条 内部审计人员在履行职责时，应当做到独立、客观、公正和勤勉。
第四条 内部审计人员在履行职责时，应当保持廉洁，不得从被审计部门获得任何可能有损职业判断的利益。
第五条 内部审计人员应当保持应有的职业谨慎，并合理使用职业判断。
第六条 内部审计人员应当保持和提高专业胜任能力，必要时可聘请有关专家协助。
第七条 内部审计人员应诚实地为医院服务，不做任何违反诚信原则的事情。
第八条 内部审计人员应当遵循保密性原则，按规定使用其在履行职责时所获取的资料。
第九条 内部审计人员在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项。
第十条 内部审计人员应具有较强的人际交往技能，妥善处理好与医院内外相关机构和人士的关系。
第十一条 内部审计人员应不断接受后续教育，提高服务质量。
篇2：路桥集团审计专员职务说明书
路桥集团审计专员职务说明书
岗位名称 审计专员 岗位编号 JT-CW-026
所在部门 财务部 岗位定员 1人
直接上级 财务部经理 所辖人员
直接下级 岗位分析日期
本职：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作，负责本单位及所属单位的内部审计，编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料，对重要问题进行审计
职责与工作任务：
职责一 职责表述：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作
工作任务 按照有关法律、法规和领导的要求，结合实际，制定内部审计工作发展规划和规章制度
提出年度审计工作要求，部署审计工作任务，明确工作重点，组织实施审计工作计划
职责二 职责表述：负责本单位及所属单位的内部审计
工作任务 审计监督本单位和下属单位会计规范化基础工作
审计监督本单位和下属单位内部控制制度执行情况
审计监督本单位和下属单位经济效益真实性情况
审计监督本单位和下属单位上缴数字真实性、准确性
审计监督本单位和下属单位财经纪律执行情况
审计监督财务计划或预算的执行和决算
审计监督工程成本、建设项目的预算和决算、经济责任、财务收支及其有关的经济活动
审计监督审计机关，上级内部审计机构委托和本单位领导交办的其他审计事项
职责三 职责表述：编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料
工作任务 每个季度编写审计报告，及时向集团公司、上级主管部门报送审计报表和各种审计工作资料
职责四 职责表述：对重要问题审计进行审计
工作任务 在领导和上级主管部门的领导下对本单位经济管理中的重大问题开展审计调查，编写重要问题审计调查报告向上级汇报
职责五 职责表述：上级审计机构交办的其他审计事项、财务部经理交办的有关事项
权力和责任：
权力：
要求有关单位及时报送各类计划、预算、决算和有关文件资料的权力
审核会计凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务软件，查阅有关文件和资料的权力
对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料的权力
参加有关生产、经营、财务和经济管理等方面的会议，参与研究和制定有关的规章制度的权力
参与经济合同签定、投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动的权力
对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费的行为，经总公司领导同意，按照有关规定做出封存帐册、资产等临时制止决定的权力
对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料的，经总公司领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议的权力
提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见的权力
对审计中发现的有关问题，按照有关规定进行处理;对严重违反财经法规和造成严重后果负有直接责任的人员，提出处理建议，并按规定向有关部门反映的权力
依据有关法规规定，享有本单位在管理权限范围内授予的审计处理、处罚权。
责任：
对审计事务的公正性负责
工作协作关系：
内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部
外部协调关系 上级主管部门
任职资格：
教育水平 大学专科或以上
专业 审计相关专业
经验 3年以上审计工作经验
知识 具备相应的审计、会计和金融知识
技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
个人素质 具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，公正
其它：
使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络
工作环境 固定的办公室
工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档 各种报表、汇报文件、报告、总结
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
常规审计报告和重要问题审计报告的准确性、及时性、公正性
遵守制度、服从安排、考勤
职业发展：
备注：
篇3：审计主管职责描述
审计主管职责描述
职位名称：审计主管
职位代码
所属部门：审计部
职 系
职等职级
直属上级
薪金标准
填写日期
核 准 人
职位概要:
制定并实施审计计划，完成公司各项经营、财务审计及专项审计。
工作内容:
*根据公司的工作目标拟定公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作;
*收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告;
*审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
*监督、检查公司制度的落实情况;
*指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
*跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作。
任职资格:
教育背景:
◆财务、会计或相关专业本科以上学历;
◆英语国家四级(含)以上，具有审计师或注册会计师资格。
培训经历:
◆受过管理学、财经法律法规、产品知识等方面的培训。
经 验:
◆五年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
◆精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
◆了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法;
◆谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
◆熟悉财务管理、资本运作以及企业融资;
◆良好的中英文口头及书面表达能力。
态 度:
◆责任心强、工作仔细认真、自主性强;
◆有较强的敬业精神;
◆有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
直接下属
间接下属
晋升方向
轮转岗位