如何做好物业企业采购成本控制工作
针对日益上涨的运营成本，如何在“穷尽收入”的前提下有效控制采购成本对利润薄微的物管行业经营业绩至关重要。采购成本下降不仅体现在物管企业现金量流出的减少，而且直接体现在利润增加、企业竞争力增强等方面。由于物管企业的采购成本占企业运营成本较高，因此，有效控制好采购成本并使之不断下降，是物管企业不断降低成本、增加利润的重要和直接手段之一。
一般情况下，物管企业将采购活动分为外包服务采购和材料物资采购，外包服务采购泛指清洁服务、电梯维保、外墙清洗、工程改造等经判定企业无法自行完成需委托外包的服务。材料物资采购指物管企业常规性物资采购，包括办公设备及用品类、给排水器材类、经营类物资的采购等。现结合大部分企业的具体做法，浅谈如何对采购成本进行有效控制。
一、建立、完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作
采购工作的关键在于制度规范和监督并重，健全制度，加强监督，制度为主，
监督为辅，两者相辅相成，缺一不可。因此，如果企业不制定严格的采购和监督制度，不仅采购工作无章可依，还会给相关人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面：
1、建立严格、可行的采购制度。建立严格、完善、可行的采购制度，不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间推诿、扯皮，还能预防相关人员的不良行为。采购制度应规定外包服务采购和材料物资采购的申请、授权人的批准权限、招标项目和物料采购的流程、相关部门的责任和义务、各种外包服务采购和材料物资采购的相关规定、报价和价格审批流程等。比如，可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、比价和议价，最后选择供应商。还可规定超过一定金额的采购活动需通过招标方式确定供方，并制定包括项目立项、招标文件编写、招标小组成立、标底预算及保管、中标原则、发/开/定标方式、合同签订、实施与监督等制度和流程，以供内部审计部门稽核。
2、建立供应商档案和准入制度。由于国家相关法规的不健全和市场发展不
均衡等原因，目前市场上供应商的资质良莠不齐，需要对供应商进行慎重选择。基本做法是，对合格供应商要建立档案，供应商档案应有编号、合作范围、适合区域、联系方式、银行账号、详细地址等，并建立相应的供方信誉评估体系，每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购活动必须在已归档的供应商中进行，供应商档案应定期或不定期更新，并有专人管理，同时建立严格的供应商准入制度。除上述方式外，还需要求每类供方存档3家以上，并通过严格的资料审核、现场考察、供方会审等方式，选择结果公示并确定后，建立完善的供方信誉评估体系，经过精挑细选和优胜劣汰，确保成为公司合格供方的严肃性，满足“适合的就是最好的”这一通用、适用法则。
3、建立供方价格体系和价格评估体系。采购部门要对公司所有常规性材料物资建立符合市场行情价格体系，初期可通过招标的方式确定该类合作供方及价格。对于集团化的物管企业，由于区域、环境等原因，同类物资存在一定的价格差异，可分别建立适合该区域的属地价格体系。价格体系建立后，各需求部门可通过计划采购、应急采购等形式完成申购，若申购的物资不在价格体系内，可通过建立“特定物资”通道进行申购，采购任务完成后及时录入价格体系。总之，价格体系不是一成不变的，将随市场物价涨跌、需求调整而变化，价格体系有一个持续补充、调整、更新和完善的过程。
4、建立相互制衡的监督机制。建立需求、采购、审计部门各司其职、相互
制约的内部监督机制。物资采购部门执行采购的职能，同时接受需求部门的监督，听取需求部门的意见和建议。需求部门执行申购和验收的职能，提出采购的品种和数量，及时与物资采购部门沟通。内部审计务部门履行审核付款的职能，从而形成需求、采购、审计部门之间相互制衡的监督机制，真正做到具体采购与使用相分离，具体采购与验收相分离，具体采购与款项支付相分离。在实际运行过程中，通过公布的所有供方名称、联系电话和物资价格，审计部门每月通过电话或市场询价等方式了解行情并公布调查结果，真正规避暗箱操作风险，实现公开、透明的“阳光采购”。
二、有效降低采购成本的方法和手段
1、通过付款条件的选择降低采购成本。如果企业资金充裕，通过及时支付合作供方各类款项的方式，往往能带来较大的价格折扣和良好的公司信誉。如有的公司规定20万元以上的招标项目，供方在符合相关条件下，可预付材料款 20%-30%。物资采购方面，可单次结算也可月度结算，保障供方权益的同时，有效建立公司良好信誉，确保供方提供的服务优秀和价格低廉。
2、以有效竞争方式牵制供应商。对于大宗物料采购，一个有效的方法是实行竞争招标，往往能通过供应商的相互比价，最终得到底线的价格。此外，对同类型供方，应多找几个供应商，通过对不同供应商的选择和比较，使其互相牵制，从而使公司在谈判中处于有利的地位。笔者所在公司的方法是，符合条件的项目坚决通过有3家以上竞标单位参与的招标方式进行，其他采购项目同类供方必须3家以上，内部分为A、B、C类，当一家供方谈判失败，及时寻找下家，保障不影响采购工作的顺利运行。
3、向生产厂家或制造商直接采购。向生产厂家或制造商直接采购，可有效减少中间环节，降低采购成本，同时获得更好的技术和售后服务。在日常采购活动中，积极、努力寻找产品的最直接供方，摒弃繁多的物流或中间商环节，条件成熟时，可直接更换合作供方。
4、选择信誉良好的供方并与其签订长期合同。与诚实、讲信誉的供应商合
作，不仅能保证物资的质量、及时性和售后服务，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的供货合同，往往能得到更多的价格优惠。
5、充分进行市场调查和信息收集。一个企业的采购管理要达到一定水平，应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理，只有这样，才能充分了解市场的状况和价格走势，使自己处于有利地位。如有条件，企业可设专人从事这方面工作，并定期形成调研报告。
三、实行战略成本管理指导采购成本控制
1、估算供方的产品或服务成本。任何事物都具有两面性，采购管理工作也一样，不能只强调企业内部的努力，要真正做到对采购成本的全面控制，仅靠内部努力是不够的，还应对供应商的成本状况有所了解，只有这样，才能在价格谈判中占据主导地位。事实证明，可以通过对供方的实地考察，参观供方的相关设施，了解原材料、人力、物流等管理成本，估算供应商的成本。在估计成本并了解哪些材料占成本比重较大之后，可掌握价格谈判的主动，尽可能与供应商共同寻求降低成本的途径，从而降低自己企业的采购成本。进行此类谈判，要始终争取双赢的局面，要与供应商建立长期的合作关系，就不能在谈判中将供应商逼迫到赔钱的地步。
2、实现物管企业的采购联盟。联盟是指具备条件的物管企业之间达成共识，
形成采购联盟，对某类物资、某类项目与同一供方谈判，实行集中采购，从而规避由于量小而得不到更多优惠的矛盾，达到降低采购成本的目的。几家企业之间可以制定合理的运作规程，建立稳定的联盟关系，也可临时合作，实现对某些日常物资的长期联盟采购和某些特定项目的临时联盟采购，这种联盟企业之间、采购方与供货方之间多赢的局面，相信更多企业、商家愿意参与。
篇2：公司物品采购及领用制度
公司物品采购及领用制度
第 一 章总则
第一条公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。
第二条本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。
第三条本规定不包括固定资产及无形资产的购置行为。
第四条公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。
第五条本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。
第 二 章物品需求计划
第六条各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。
第七条“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：
经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理
第八条“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。
第九条“物品需求计划单”按以下分类分别填制：
1.维修材料类，
2.卫生用品类，
3.办公用品类，
4.工具类，
5.其他
第十条各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。
第十一条“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批报采购部组织采购。
第十二条需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。
第十三条需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购;如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。
第十四条紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间，补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。
第 三 章采购及供应商
第十五条采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。
第十六条“采购订单”按如下审批程序批准后，由采购部向供应商下单订购：
采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理
第十七条“采购订单”应连续编号，一式四联，采购部、供应商、财务部、库房各一联。
第十八条为保证采购工作能够顺利、有序地进行，各项物品都应选择2-3家供应商，作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，物品的采购都应向选定的供应商采购。
第十九条供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，填制《供应商确认审批表》，报各相关部门联合会审评估，经总经理批准后予以确认，确认后报各相关部门备案。
第二十条所购物品出现质量问题，如属个别现象，由采购部负责退换;如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，应考虑更换供应商。
第二十一条采购物品时，应综合质量、服务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服务等能够满足使用部门要求的前提下，选择价格更优惠的供应商。
第 四 章物品入库
第二十二条采购员将所购的物品交库房，由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，一式三联，库房、采购部、财务部各一联。
第二十三条入库单上的物品应注明订单号，采购员在验收物品前应核对采购订单，核对并验收无误后，在入库单上签名确认。
第二十四条保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，记录时应记录相应的“物品入库单”号。
第二十五条保管员应妥善保管财物，及时记录明细帐簿，并定期不定期地将实物与帐簿核对，做到账实相符。其中，月度终了时，必须进行盘点，如账实不符，应尽快查明原因。
第 五 章付款
第二十六条货款应采用月结的方式结算，并以银行票据为主要的支付手段，尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，应与财务部沟通确认后予以支付。
第二十七条货款到期时，由采购员填制“付款审批单”，向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，并按付款审批程序审核。
第二十八条财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票或汇票，交采购经办人，由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不直接面对供应商。
第 六 章物品领用
第二十九条各部门领用物品时，应填制“领料单”。 “领料单”上应注明具体的用途，明确支出的性质。
第三十条经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。
第三十一条工具类物品，应按领用人分别建立领用档案，登记领用情况，以便在员工离职时，审查员工的工具领用情况，避免工具的丢失。
第三十二条“领料单”应按年连续编号，一式三联，领料单位、财务部、库房各一联。
第三十三条领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，由部门负责人签名即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，应另填“领料单”，除部门负责人签名外，还应由总经理签名同意方可领用。
第三十四条领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，以备审查。
第三十五条月度终了时，保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，财务部据以进行账务处理。
篇3：物资与服务采购过程管理程序
物资与服务采购过程管理程序
1. 目的
有效控制物资/服务采购过程，确保所购物资/服务质量、采购价格、采购行为符合公司要求。
2. 适用范围
适用于公司各部门、管理处采购过程的管理
3. 定义
A类：对服务质量影响较大、技术性能高和价值高的物资及设备等。
B类：指各管理处/部门备用物品计划中的经常性消耗品及管理处/部门自行控制的采购物资。
服务项目外包类：各管理处/部门将有关设备设施新(改)建工程、维修养护、清洁绿化等服务项目委托专业机构提供服务的行为。
4、职责
4.1工作职责
责任部门/岗位工作职责频次/数量
品质管理部负责服务供方的选择评估与管理;A类物资中物业管理专业设备物资
按权限审核各管理处/部门报批的物资/服务采购申请
选择评估CI产品合格供方每年集中评估一次
及时
办公室负责对A、B类物资供方的选择评估与管理
审核《备用物品计划表》
监督管理处/部门对B类物资采购
按权限审核报批的物资采购申请及时
管理处上报后2天内及时
财务管理部按权限审核物资/服务采购价格，必要时须审算
审核《经营资金月度计划申报表》
采购行为、价格的抽查、监控及时
管理处上报后2天内
每季度
管理处负责管理范围内B类物资/服务供方的选择评估与管理
按权限审核/审批报批的物资/服务采购申请
物资采购行为、价格的抽查回访
负责所有采购物资/服务的检查验收和使用过程的跟踪。
清洁、绿化、设备设施供方的考核评估。每年集中评估一次
及时
每月
及时
每月
4.2采购审批权限权限
单宗采购额
经理职能部门分管负责人财务负责人总经理
2000元以下
审批////
2000-10000元审核审核审核审核/
10000元以上及所有固定资产采购审核审核审核审核审批
20000元(含20000元)以上
由公司品质管理部统一组织招投标,按《招投标管理办法》执行。
5. 方法及过程控制
5.1供方的选择评估与管理
5.1.1 评估时须具备的资料(包括但不限于以下内容)
5.1.1.1供方的营业执照复印件(本年度已年审)、税务登记证明
5.1.1.2特种产品/服务的生产/经营许可证(如：安防器材)和特种产品的检验报告
5.1.1.3代理商代理授权证书，代理产品合格证书，必要时应有工程安装资质证书或维修资质证书
5.1.1.4采购物资/服务的报价单
5.1.1.5合同样本
5.1.1.6证明供方品质保障能力的其它相关文件
5.1.2评估方法
5.1.2.1可通过电话咨询被评估供方的现有客户、到其现有客户的生产/服务现场或到被评估供方的经营现场进行考察、查询了解其它供方同种物资/服务价格等，了解供方的资信、物资/服务质量、价格、服务的及时性、品质保障能力等。
5.1.2.2评价供方提供的合同条款的合理性，必要时提出修改意见并与供方沟通，直至双方达成一致。
5.1.2.3每年对A类、B类物资供方及合格服务供方进行年度评估时，须检查5.1.1所列资料的有效性和完整性，对已失效、未年审或有变更的资料须更改完善。
5.1.2.4年采购额累计达10万以上的A类物资，须与供方签订采购框架协议。
5.1.2.5外包项目须制订报价清单和检查/工艺流程标准，按《物业管理业务外包管理办法》评估。
5.1.3 合格供方一览表的编制
5.1.3.1 A类物资、合格服务供方由品质管理部组织相关部门分别编制《合格物资供方一览表》(A类)和《合格服务供方一览表》，下达通知至公司全体。
5.1.3.2 B类物资由各管理处/部门负责编制《合格物资供方一览表》(B类)，并报办公室、品质管理部备案，由办公室下达通知公司全体。
5.1.4 对物资/服务供方的定期评估
5.1.4.1财务管理部每半年对物资采购回访中的问题进行总结，提交分析报告。
5.1.4.2 每年5月，各管理处须对上年5月至本年4月的B类物资采购情况进行全面评估，并编写《工作评估报告》，报办公室、财务管理部、品质管理部备案。
5.1.4.3每年末公司应组织对A类物资供方和服务供方的年度评审，品质管理部负责组织对服务供方的年度评估，办公室负责组织对A类物资供方的年度评估，填写《供方年终评估表》并编写评估报告，由品质管理部统一汇总。
5.1.4.4 管理处对服务供方的定期评估按《服务项目外包监控办法》进行。
5.1.5清洁类服务供方的选择过程
5.1.5.1 非招投标形式选择服务供方
5.1.5.1.1由管理处负责人组织相关人员优选三家以上专业机构参与报价并进行调查，对公司已评估合格的服务供方资料可直接引用。
5.1.5.1.2 管理处负责人负责准备以下资料：
序号资料内容责任部门协助部门协助部门责任
1日常服务成本数据统计(含人员配置、日常服务用品、工具费用等)本管理处财务管理部
办公室
品质管理部
2外包后的成本预算本管理处财务管理部
品质管理部负责相关财务统计数据、合同报价等签署意见。
3服务供方资信、技术能力证明以及品质保证能力本管理处品质管理部
办公室审核服务供方资信、品质保证能力、相关合同内容、控制程序并签署意见。
4合同草案包括：双方的责权、合同金额、付款方式、违约责任及服务范围、人员配置、材料、用具配置，每月耗材计划、作业计划，对服务供方的检查标准、办法等内容。本管理处办公室负责合同样本的审核，及签订前合同内容的确认。
5外包后保留的人员配置及原有人员分流计划本管理处办公室负责审核人员安排、配置及相关计划，并签署意见。
5.1.5.1.3管理处负责提供上述资料，填写《物资/服务项目申请报告》(附合同草案)按程序报批。
5.1.5.2采用招投标方式选择服务供方时，同样需准备上述资料，按《招投标管理办法》执行。
5.1.5.3绿化、消杀、家政服务、工程外包参照以上程序进行。
5.1.5.4对尚未成立管理处的新接物业的服务项目外包，由品质管理部、筹备组负责组织评估、选择服务供方。
5.1.6物资/服务供方的增加及变更
5.1.6.1因服务需要或供方无法满足公司服务质量要求、破产倒闭或发生搬迁、更名，需增加或变更A类、B类物资合格供方或服务合格供方时，应根据该项物资/服务对服务质量的影响程度进行评价，填写《物资/服务供方申请表》，A类物资经办公室主任审批后，A类物资中物业管理专业设备物资经品质管理部经理审批后，服务供方经品质管理部经理审批后，加入《合格物资供方一览表》(A类)，B类物资经本管理处经理审批后，加入《合格物资供方一览表》(B类)中。
5.1.6.2采购过程中,发现伪劣商品或价格异常，验收人员须在三个工作日内上报办公室(A类)或管理处经理(B类)。发现同一供方一个月内有两次以上或半年内有四次以上伪劣商品时，应取消其合格供方资格。
5.1.6.3 品质管理部及各采购部门在年度评估时，如发现某指定供方超过一年时间公司各管理处/部门均未向其采购，经办公室主任(A类物资)或品质管理部经理(A类物资中物业管理专业设备物资及外包服务)或管理处经理(B类物资)批准后可取消其合格供方资格。
5.1.6.5取消A类物资/合格服务供方资格后，品质管理部应在一个工作日内通知到公司全体，并适时选择新的合格供方。
5.1.6.6各管理处/部门以定期结算方式采购的B类物资，须与供方签订物资采购协议，明确质量保证条款及付款方式等。合同期满前需重新评估。
5.2采购过程
5.2.1资产管理员每月进行盘点，作出下月补充物资采购计划，填入《备用物品计划表》中，各管理处/部门负责人审核后于当月25日前将下月计划发送办公室、财务管理部审核备案 。
5.2.2如价值在贰千元以上的物品或设备，除填写《备用物品计划表》外还需要填写《固定资产购置申请表》，并根据集团相关制度执行《公司资产购置、领用登记卡》、《资产转交审批明细表》、《公司资产报损、报废申请表》，并由办公室归口管理。
5.2.3采购手续的办理
5.2.3.1所有物资/服务采购均须事先做好采购前的准备工作，办理相应审批手续，待手续完善后方可采购。
5.2.3.2 非招投标的采购
5.2.3.2.1A类、B类物资及服务必须在指定的合格供方中采购，特殊情况无法在合格供方中采购时，须经办公室主任(A类物资)或品质管理部经理(A类物资中物业管理专业设备物资及服务)或本管理处经理(B类物资)书面同意后方可采购，保存审批记录。
5.2.3.2.2在指定的合格供方中采购物资及服务时不需评估，但须取得至少两家以上报价，某些特殊物资不能取得两家以上报价时，须在评估记录中说明。采购完成后按财务制度报销。
5.2.3.2.3管理处/部门负责人审批权限内的物资采购：各管理处/部门根据月工作计划，结合仓库库存情况或服务需要，填写《月度备用物品计划表》，经管理处/部门负责人批准后在指定供方中采购。
5.2.3.2.4超过管理处/部门负责人审批权限的物资/服务采购：采购部门填写《物资/服务项目申请报告》(须签订合同时附合同草案)，按权限报批。
5.2.3.2.5各管理处/部门已评估合格的B类物资供方，其他管理处/部门如需向其采购，无须评估，只须取得两家以上报价，按权限报批后即可采购。
5.2.3.3采用招投标形式采购时，按《招投标管理办法》执行。
5.2.4采购合同的签订
5.2.4.1签订所有物资/服务采购合同均须按《合同(协议)管理程序》执行。
5.2.4.2以下几种情况的物资/服务采购必须签订合同：
5.2.4.2.1采购的物资对服务质量影响较大，但没有独立的保修单(卡)，必须以合同形式约定保修或质量保证条款。
5.2.4.2.2采购金额在2千元以上的物资，必须以合同约定付款方式。
5.2.4.2.3所有服务项目均须签订合同。
5.2.4.3公司有合同范本的均须采用公司合同范本。
5.2.5物资的验收
5.2.5.1物资采购完成后，由专项检验人员验收入库，填写《入库单》，并注明对应的供应商名称。
5.2.5.2对于电脑和打印机零配件、办公用品等直接使用的物品，可不填《入库单》，未使用的须填写《入库单》。
5.2.5.3专项检验人员验收时须检查物资质量、数量及是否在指定供方中采购，发现未在指定供方中采购，应及时报管理处经理处理。
5.2.5.4验收时须检查物资有无破损、受潮、水迹、油污等异样，备品配件、说明书、合格证、保修卡等是否齐全;对设备、仪器仪表的验收须进行试验;安防工程器材试验可在工程竣工验收时进行。
5.2.5.5检验出现不合格物资时作退货处理，由仓库管理员填写《不合格物资处理单》跟踪处理，《不合格物资处理单》上每种物资必须注明供应商名称，并在季度评估报告中体现。
5.2.5.6采购完成后，有关产品说明书、合格证、保修卡等由资料管理员收集、保管。
5.2.5.7对服务质量的检查验收按《服务项目外包监控办法》进行。
5.2.5.8在指定供方处采购的物资/服务如发现批量/严重的质量问题，A类物资由办公室主任牵头、服务由品质管理部牵头、B类物资由管理处牵头联系供方处理。
5.2.6CI产品及宣传品的采购
5.2.6.1 CI产品的采购参见《标识管理程序》执行。
5.2.6.2各管理处、部门宣传品如需委托外界设计、制作，必须由办公室统一安排制作。
5.3采购行为及采购价格监督
5.3.1各管理处须指定专人每月对本管理处各类物资采购进行抽查回访，了解采购人员的职务行为及各类物资价格的变动情况，发现异常及时上报本管理处负责人及公司相关职能部门。
5.3.2财务管理部每季度对各管理处/部门物资采购进行抽查回访，每半年对回访的情况进行总结分析。
5.3.3采购回访样本的选取
5.3.3.1 对采购单价超过2000元的资产须全部进行回访。
5.3.3.2 对其他采购的物资，根据其成本控制重要性确定选取种类的数量。保证每次回访涵盖当月所有采购的种类，一年内的回访须履盖所有发生采购的供应商。
5.3.3.3办公室根据财务管理部回访结果，应每季度公布一次常用物资参考价格。各管理处/部门应参考办公室公布的常用物资参考价格，对物资进行采购。
5.3.4回访方法
5.3.4.1回访前了解待回访商品的品牌、规格、质量、价格等市场行情。
5.3.4.2回访人以顾客身份通过电话、现场、索取报价单或函证等方式询价、还价。
5.3.5回访结果的处理
5.3.5.1回访后应及时填写《物资供方回访表》，发现疑问时与采购人员沟通，要求其做出解释，签署回访结论。
5.3.5.2如采购人员不能做出合理解释，将回访结果提交管理处/部门经理处理，情况严重时及时上报公司。
6.支持性文件
TJVKWY7.4-Z01-01《物业管理业务外包管理办法》
TJVKWY7.4-Z01-02《招投标管理办法》
TJVKWY7.4-Z01-03《服务项目外包监控办法》
TJVKWY7.2.2-Z01《合同(协议)管理程序》
TJVKWY7.5.3-Z01《标识管理程序》
7.质量记录表格