所辖物业仓库管理程序
1.0目的
对库存物品进行管理，合理控制库存,保证库存物品质量符合要求。
2.0适用范围
适用于物业服务中心所辖物业仓库的管理。
3.0职责
3.1 物业服务中心客户服务部仓管员负责汇总各部门的采购计划，每月25日前将各部门采购需求以采购计划的形式上报至公司综合管理部采购专干，采购专干负责申报物资的采购工作，各物业服务中心物资的采购工作原则上在次月的10日前完成，并保证供货至各物业服务中心库房。
3.2仓管员负责对采购物品进行清点、检查、验收、入库、登记。对有特殊要求的采购物品，由使用部门的有关人员对货物实施检验。对不合格产品应提出调换以及拒绝收货。
3.3仓管员应每月汇总各种物品的领用情况，每月定期进行库存盘点,填写盘点表,报物业服务中心主任审核，并接受抽查。
3.4仓管员负责各类物品的发货、登记。
3.5 办公室负责对仓库的收发货、盘点等与财务核算有关的业务进行管理和指导。
4.0工作程序
4.1物品入库
4.1.1仓管员根据采购计划对采购的各类物品，按照《采购计划》逐一进行数量清点、质量验收，填写《入库单》，并登记入库，做到帐、物相符。
4.1.2《入库单》要求清楚写明供货方、产品的名称、产品的规格与型号、实收数量、单位、单价、进货日期等内容。
4.1.3不合格品应予以明确标识并通知综合管理部采购专干作退货处理。
4.2物品保管
4.2.1仓管员将物品码放整齐，维修材料和办公用品，按产品存放要求进行存放保管。
4.2.2仓管员应经常对库房进行清洁，保证库房内通风、整洁、安全。
4.3物品出库
4.3.1仓管员严格把好出库关，各类物品的领取必须根据物业服务中心主任批准的《出库单》进行领用。对于维修材料类物资的领用必须以旧换新。
4.3.2员工工作时需用的各种工具及用品，由仓管员制定个《办公用品领用登记表》，各人领用物品列入其名下，做好限量发放管理。
4.3.3 物品发放后,仓管员做好出库记帐。
4.4盘存
4.4.1仓管员每月底对本月领用物资按领用部门及类别进行汇总统计，并交物业服务中心主任审核。
4.4.2仓管员每月末对库房进行盘点,填写《物资盘点表》，发现缺损情况追查实情，做出报告。
4.4.3仓管员在盘点时还应检查库存产品的质量状况，在盘存表中加以说明，如有变质、损坏应记录并报物业服务中心主任处理。
4.4.4对于存放已久的物料，经检查或性能测试，发现不能使用的，由仓管员将情况报至客户服务部经理核实。经物业服务中心主任批准后作报废处理。
篇2：公司辅料仓库管理控制工作程序(3)
公司辅料仓库管理控制程序（三）
一、目的：确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要。
二、适用范围：仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限：
3.1仓库人员共同履行的职责：
3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。
3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责：
3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及相关部门反映产品储量。
3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库保管员职责：
3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。
3.3.4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发（配）货员职责：
3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点，复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。
3.4.4当天的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。
3.4.5服从上级主管的安排，配合完成仓库其它工作。
3.5仓库记账员职责：
3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录，及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。
3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5.3完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.6仓库电脑录账员职责：
3.6.1负责电脑录入原材料，产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。
3.6.2负责出入库的单的审核。
3.6.3完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.7仓库入库（收货）员职责：
3.7.1负责原材料、产成品的入库。
3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。
3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。
3.7.5完成上级主管安排的仓库其它工作。
3.8电脑打牌员职责：
3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8.2完成上级主管安排的仓库其它工作。
四、工作程序
4.1入库控制程序
4.1.1进料检验：
4.1.1.1物料到厂后由入库员根据对方的送货单或相关的采购订单、订购合同，确认物料的品名、规格、数量并核实无误后，立即包装并放置于待检区，同时填写《进料检验记录表》交质管部检验人员。
4.1.1.2仓管员根据《进料检验记录表》的检验结论办理相关手续。
A各类原辅材料需检验合格后方可与供应商根据检验合格结论办理入库手续并作上相应的标识放置于指定的合格品区；
B如检验不合格，仓管员应根据检验不合格结论将物料按《不合格品控制程序》交质管部处理。
4.1.2过程检验：
面料预缩检验。检验员根据《预缩作业指导书》和《进料检验指导书》进行全面检验。检验完毕后检验员应将合格品置于指定的合格品区并将不合格品按《不合格品控制程序》加以处理。
4.2搬运过程控制
4.2.1仓库人员根据物料产品的具体特点和仓库的具体情况（场地通道等）选用不同的搬运工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2仓库人员在使用搬运过程中应根据不同产品的特性叠放，避免碰撞、挤压、重心不稳、左右摇摆、损坏标识、挡住行进路线等问题发生。
4.3贮存过程控制
4.3.1仓库人员应根据仓库的实际情况进行整体规化，划分出产品的堆放区域并配置能保持适宜安全贮存的相关器材，如消防栓、抽水机、垫板等。
4.3.2对库存量不多的原材料，仓库人员应根据生产订单的所需原材料进行对照和分析，及时通知采购人员采购，保证生产不断料、不待料。
4.3.3贮存产品的堆放：
A将产品划分区域分开堆放并作上对应的标识，做到分类分区、标识清楚。
B根据产品的具体特性和不同时间、不同批次、不同规格进行堆放，即同一产品规格以入库先后批次为序分别挂牌标识，以便按先进先出的原则出库，使库存产品不断更新。
4.3.4贮存产品的安全措施
A保持做到物料产品防湿、防潮、防尘和通风等防护措放，避免产品霉变和异变现象发生。
B仓库人员应时常对贮存物料进行检验，发现有异变（因贮存期太长，潮湿，不通风等因素）应及时向质管部反映。
C仓库记账员
要保证帐目清楚，账簿齐全及账实相符并能及时反映产品的入、出、存情况，仓库人员应配合财务人员进行定期盘点，保证仓库合理的储备及防止账实不符，若发现问题应及时追查追究责任。
D仓库重地，仓库人员有权严禁无关人员随意进入。
E对每批进库的新品种面料应及时制作布料色卡并经质管部确认后分发相关部门及公司客户。
4.4包装控制程序
4.4.1仓库人员在发货过程应根据产品的特性和产品的数量选用不同规格的包装箱和打包编织袋，打包完毕后在打包编织袋上应记明运输方式及联系方法。
4.4.2仓库人员在出货前应检查打包是否牢固，核对发货地址是否正确。（避免货物在运输过程中破损，发错地址等现象发生）。
4.5防护控制过程
物料和产品在搬运、贮存、包装和交付过程中都应根据产品和物料的特性采取相应的防护措施，避免产品的损坏和遗失。
4.6出库控制过程
4.6.1原辅料发放：
发货员根据生产制造单按定额材料填写领料单，领料部门指定人员和仓库双方签字认可；若需补发物料，应由领料部门写明补调物料的申请单，仓库人员凭申请领料单补发物料；领料完毕后仓管员同时开具出仓单并转财务作账；无领料单的行为，仓库一律不允许发料。
4.6.2成品发货。
4.6.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，要及时通知该单所负责的营销人员作相应处理。
4.6.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后，及时通知记帐员开具《汇总发货单》；记帐员根据配货单填写，准确计算金额，保证账目无误在《汇总发货单》上签字确认应及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.6.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包，重新清点复核一次后并在单上签名确认。
4.6.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打（缝）包，并根据原《配货单》详细地址在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固；所写地址、电话、运输方式准确无误并在《发货登记表》上签名确认。
4.7不合格品的控制程序
仓库人员凭经营部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量及时入库并交质管部检验按《不合格品程序》处理；如数量有误，应通知营销人员反馈客户。无营销部评审签字的退货清单，仓库一律不允许退货。
五、奖罚办法
为确保本控制程序的有效实施；提高各相关执行人员的工作积极性；考核各仓库人员的工作业绩；特制订本奖罚办法：
5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作；如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款；情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元；情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延、影响发货时间；或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的；或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的行为，将根据《发货管理控制程序》的奖罚制度执行。
5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账，保证账目的清楚和物实相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遗漏或少记及账物不符而给公司造成损失的，根据损失程度，给予20-50元的罚款。
5.5在仓库管理工作中，若相关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，业绩显著者，经营部将根据实际情况组织相关部门评定，当月奖予人民币20-200元。
篇3：公司成品仓库管理控制工作程序(3)
公司成品仓库管理控制程序（三）
一、目的：确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足顾客要求。
二、适用范围：成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限：
3.1仓库人员共同履行的职责：
3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。
3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责：
3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。
3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库保管员职责：
3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮（湿）、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。
3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发（配）货员职责：
3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。
3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。
3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.5仓库记账员职责：
3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况，做到账目清楚，账实相符。
3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。
3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.6仓库电脑录账员职责：
3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单，及时反映产品的入库数量。
3.6.2负责出入库单的审核。
3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。
3.7仓库入库（收货）员职责：
3.7.1负责原材料、产成品的入库。
3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。
3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。
3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。
3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。
3.8电脑打牌员职责：
3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。
3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。
四、工作程序
4.1入库控制程序
4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后，入库员及时与检验车间出货负责人核对型号（规格）、数量、标识等无误后，办理入库手续填写《进仓单》，双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。
4.1.2每批量生产的产品生产完毕后，入库员核对生产部生产通知单或清单，如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。
4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。（如：给西服套上塑料套等）。
4.2出库程序
4.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有《配货单》所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应处理。
4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发货单》；记帐员根据配货单准确计算金额，保证账目无误后方可在《汇总发货单》上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。
4.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货单》上的货物装箱、打包并重新清点复核一次后在单上签名确认。
4.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打（缝）包，并根据原《配货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在《发货登记表》上签名确认。
4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序：
4.3.1搬运控制程序：
4.3.1.1仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。
4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，在包装箱处标识注明（西服、西裤）用挂车，（水洗裤）用平板车；并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅通。
4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的标识，防止丢失或损坏。
4.3.2贮存控制程序：
4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要求。
4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。
4.3.2.3贮存产品的环境安全措施：
a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。
b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出相应处理。
c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、物一致，发现异常及时处理。
4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员（包括公司客户）进入仓库。
4.3.3包装控制程序：
4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包装法、叠式包装法。
4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正确。
4.3.4防护控制程序：
仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措施，防止产品的损坏和丢失并指定存放区域。
4.3.5交付控制程序：
4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格：仓库、保安、司机三方核对点清后方可装车。
4.4不合格品控制程序：
4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检，重新检验回修后方可入库。
4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单核对数量，及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理；如数量有误，应通知营销人员反馈客户；无营销部评审签字的退货清单，保管员有权拒收退货。
五、奖罚办法
为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓库人员的工作业绩，特制订本奖罚办法：
5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作，如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款；情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.2仓库人员应忠于职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款20-100元；情况特别严重的，将追究刑事责任。
5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故意拖延而影响发货时间或因配错、少货而造成实际货物数量、规格与货单不符的行为；或因不按客户要求的运输方式而给公司和客户造成损失的，将根据《发货管理控制程序》的奖罚办法执行。
5.4仓库记账员必须做到入进库货物及时登记入账并保证账目的清楚和物实相符，若因粗心大意、敷衍了事而遗漏或少记，账物不符，给公司造成损失的，根据损失程度给予20-50元的罚款。
5.5在仓库管理工作中若相关人员忠于职守，认真负责，勤勤垦垦，工作业绩显著者，经营部将根据实际情况，经相关部门组织评定，当月奖予人民币20-200元。