**宾馆20**年各项经济指标及经营方案
一、经济指标
金额单位：万元
部门
月营业收入
年营业收入
综合毛利%
厨房毛利%
年利润
人员编制
餐厅
美食宫
夜总会
咖啡厅
房务部
其中：商务中心
休闲
按目标管理
小计
邮电代办
保安部
财务部
(收挂账)
公关部
(收挂账)
人事部
采购部
综合办
工程部
10
小计
16.58万
198.9
6.9
67
合计
115.78
1383.3
233.99
206
注：月营业收入=现金收入+挂账收入+公司挂账收入(不包括烟酒)+宾馆宴请折让净额——收款折让
2、宴
请：按实际成本计算给部门
3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的3：7分成，餐饮部计7，消费部门计3
任务：130万利润
二、
金苑宾馆工资分配制度及福利发放制度执行方案
工资结构：
A、岗位工资：
B、店龄工资：
C、各项补贴：(值班费、高温防寒费、夜班费等)
D、效益工资：
一、岗位工资：
岗位工资档位表
1、前台营业部门
(餐厅、客房部、前厅、休闲、娱乐)
总监
经理
副经理
主管
副主管
领班
实习领班
服务员
A
B
C
实
习
2000
1600
1310
920
800
700
650
特
岗
650
630
610
500
服务员
610
610
590
500
2、后台行政部门
(办公室、人事部、工程部、保安部、公关部)
经理
副经理
主管
副主管
领班
实习领班
1500
1170
900
780
700
650
工程部经理工资套去年不变：1700元。
采购部经理套前台部门经理工资
保留原特聘主管工资。1140元
文员：办公室、财务、后勤人员、公关部
服务员;指各营业部门服务员，特殊岗位，接待员、前台收银员、迎宾员、司机、工程技术PA、保安、商务中心文员、收银、酒水员。
各部门员工工资按档位区分部门优秀员工，服务员：A级占部门的40%，
B级占部门的40%，特殊岗位：A级占20%，B级占50%。
餐饮部四楼增设10个A级员工，每月补贴40元/人(其它部门取消原A级员工补贴40元制)
(1)岗位工资为员工在哪个岗位套哪个岗位工资
(2)工程部原补员工工资不变
(3)娱乐部经理的维修补贴不变
(4)计时PA，每月享受2天假，工资套员工C档，为每月590元/人，厨房洗碗、洗菜PA(餐厅、酒吧)工资为590元/人，厨师人均增加150元/人，取消原1000元/月的厨房奖金。
(5)商务中心套门童、迎宾岗位工资，即每月补贴80元/人，
(二)店龄工资：凡满12个月，从第13个月开始发放10元店龄工资，以此类推，每年增加10元的店龄工资，8年后每人每月按80元发放。
(三)各项补贴
1、值班经理值班费：值班经理30元/天，煲仔饭票1张，伊利纯牛奶1瓶(值班经理每天巡楼5次以上，中午在前厅值班，凌晨2：00至4：00之间巡楼查岗一次)
2、高温防寒费;
A、高温费发放时间：7、8、9三个月，按月发放，
B、防寒费12、1、2三个月，按月发放，
C、发放对象：冬天切配厨师、厨房粗加工人员、夏天上灶师傅、蒸菜师、洗衣房、停车场、PA、停车场及宿舍岗保安员，保安部管理人员、工程部、采购员等工种每人每月40元(按实际出勤天数计算)。
3、质检补贴：每人每月30元
4、夜班补助：晚班，前厅接待、保安、前厅收银、客房服务员、每人每天3元。酒吧、夜总会休闲晚班有延时消费时，通宵每人5元(由当值保安主管或领班签字证明有效)。工程部维修人员晚班每人晚班人员每人每天5元，音响师每月发方便面一件。
5、噪音费：工程部地下室工作人员每人每天1元。
6、福利费发放标准：
(1)宾馆包吃包住两正餐，补120元/人，休息日、病假日等不当班不包括在内，另节假日发过节餐票，扣去包吃费，(休闲技师200元/人)餐厅经理只发50元现金)，餐厨人员及餐厨勤杂工在厨房开生活餐，不另发包吃餐费及过节餐票。
(2)国家法定假日、中秋节、端午节上班人员每天每人补贴10元餐票
(3)中秋节每人发放100元过节费，(特殊情况酌情处理)。
(4)春节每人发放年终奖金500元左右，50元物资(特殊情况酌情处理)
(5)端午节每人发放50元过节费和10元过节物资(特殊情况酌情处理)。
(6)3.8妇女节在岗女性员工，每人发放50元过节费
(7)国家法定假日除春节三天当班人员如不补休，按国家法定发放加班费外，其余节假日上班人员安排补休，不发加班费。
(8)在职员工每人每月可享受4元的医疗补贴，每季度结算一次。未用完部分，年底结算发放，超支部分从工资中扣除。
7、其他补贴
a、缺员部门完成当月任务营业任务的可补发缺员工资，未完成任务的不补。
b、采购部经理、采购员每月补贴90元/月，营业总监、公关部经理交通费50元/月。
e工程部地下室人员，按20**年补充方案不变，即：①锅炉工1人，1——5月，9——10月每月增加100元/人的补贴，②11—3月工资按45天发放，以实际出勤天数计算工资，③胡必龙11月——3月若低于45元/天补足，高于45元/天，按高的计算工资。④休假：工资方案调整后，按宾馆员工正常休假排休。
(四)效益工资
1、根据部门的利润完成情况确定，完成计划任务时，人均发放50元/月的奖励，超额完成任务时，按超额任务的6%提成，若未完成利润计划的，按所欠部分的3%扣发工资，后台部门按前台部门的平均数奖或罚。
2、部门废品、瓶盖费上缴财务，宾馆提成60%，40%由部门用于活动。
3、收回老挂账，给予提成，一年以上(20**年5月以前)提成10%，两年以上20**年5月前)提成15%
(五)其它
1、总经理办公室负责前台经理的休假考勤和后台管理人员的日常考勤，
2、人事部负责入店新员工的店纪店规、应知应会的培训，(时间为两天)，各部门员工辞工，必须有部门经理统一的辞职报告和人事合同书;
3、部门管理人员的轮休每月必须休完，必须加班的可在效益工资中先发加班费，过月作废;员工正常休假原则上连休为两天以内，一个季度可连休4天，特殊情况报告营业总监。
4、各部门的废品收入等非营业性收入，财务部必须建台账，统一管理，部门使用须先打报告经批准后统一由财务部从个人工资表中体现，不容许由部门自行发放，如系部门集体活动用，经批准后打领条使用。
5、采购员及敏感岗位任职期限一般为1——3年，定期轮换。
6、宾馆的原材料购进，一个品种必须由两个供应商供应，各部门申购物品，收购单一定要按规定填写完全，部门经理签字，仓库管理员签字，分管老总签字，同意后交采购部经理进行采购，避免单独采购，单价物品在100——500元之间，部门同采购员一起购买。500元以上，采购员同分管老总一起采购，所有采购合同需经总经理签字生效。
7、各部门的考察费用，每月考察先要有计划，报告总经理批准后才能实施，并报账。
8、各部门的价格制定及价格调整，必须先通知财务做预算，老总批准后才能实施。
9、各部门后勤管理费用，营业公共费用分摊主要按各部门的营业面积作为分摊指标，营业任务，在编人员作为参考。
营业部门费用分摊指标核定表
金额单位：万元
部门
营业任务
所占比率
在编人员
所占比率
营业面积
指标
餐厅
372
33.57%
56
31.82%
16%
16%
酒吧
108
9.75
15
8.52
6
10
休闲
102
9.21
34
19.32
6.5
8
夜总会
100
9.03
13
7.39
8.1
8
咖啡厅
30
2.71
2.27
2.5
客房
396
35.74
54
30.68
60.9
55
合计
1108
176
100
8
篇2：住宅小区规划主要技术经济指标
住宅小区规划的主要技术经济指标
1．建筑面积。指建筑物各层面积的总和，包括主要使用面积、辅助使用面积和结构面积三项。在住宅设计中主要使用面积是建筑物各层平面中的起居室、餐室、卧室等面积的总和。辅助使用面积是建筑物各层平面中从属于起居活动的房间（厨房、盥洗、厕所、储藏室等）面积的总和。结构面积是建筑物各层平面中的墙柱等结构物所占面积的总和。在居住区规划中，建筑面积用于计算建筑面积总量及建筑面积密度等指标。
2．建筑密度。指在一定用地范围内所有建筑物的基底面积与基地面积之比，一般以百分比表示，它可以反映出一定用地范围的空地率和建筑物的密集程度。
3．人口密度。分为人口毛密度与人口净密度两种，人口毛密度是按居住区或居住小区总用地计算。通常作为计算城市规划用地的控制指标。人口净密度按住宅用地计算，主要衡量居住密集程度和居住水平。
4．住宅建筑套密度。包括住宅建筑套数毛密度及净密度，前者指每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑套数（套／ha），后者指每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑套数（套／ha）。住宅建筑套密度反映在用地单位面积上的住宅密集度和居住环境质量。
5．住宅建筑面积密度。包括住宅建筑面积毛密度及住宅建筑面积净密度。这项指标用以衡量住宅容量是否合理及控制住宅面积建设量。
6．住宅建筑净密度。指住宅建筑基底总面积与住宅用地的比率（％）。
7．建筑面积密度。又称容积率。指每公顷居住区用地上拥有的各类建筑面积（m↑2／ha）。它反映城市土地利用的程度，容积率越高，土地开发强度越高。容积率是城市土地开发强度控制的重要技术经济指标。
8．住宅居住面积密度。指居住区、居住小区或住宅组团内全部住宅可供居住的总面积（卧室、起居室、餐厅）与用地总面积之比（m↑2／ha）。它反映每公顷居住面积数量。根据人均居住面积指标可计算出人口密度。
9．住宅平均层数。指住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比例（层）。
10．高层住宅（大于等于10层）比例。高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率（％）。
11．中高层住宅（7～9层）比例。指中高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率（％）。
12．绿地率。居住区用地范围内各类绿地的总和占居住区用地的比率（％）。绿地应包括：公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（即道路红线内的绿地），不应包括屋顶、晒台的人工绿地。
13．拆建比。新建的建筑总面积与拆除的原有建筑总面积的比值。
14．土地开发费。每公顷居住区用地开发所需的前期工程的测算投资，包括征地、拆迁、各种补偿、平整土地、敷设外部市政管线设施和道路工程等各项费用（万元／ha）。
15．住宅单方综合造价。每平方米住宅建筑面积所需的工程建设的测算综合投资，应包括土地开发费用和居住区用地内的建筑道路、市政管线、绿化等各项工程建设投资及必要的管理费用（元／m↑2）。
居住区综合技术经济指标系列一览表根据《城市居住区规划设计规范》，居住区综合技术经济指标的项目包括必要指标和可选用指标两类，其项目及计量单位见表3－33。
篇3：住宅小区技术经济指标编制说明
住宅小区技术经济指标编制说明
一、《城市居住小区技术经济指标》包括小区规划设计简介、主要技术经济指标和总平面图等三部分，其主要内容分别说明如下：
(一)小区规划设计简介
主要内容包括小区的自然环境、地理位置、小区的组成、小区的规划设计指导思想等。
(二)工程概况
1．工程名称：居住小区的项目名称。
2．建设地点：该项目所在省(市)县。
3．建设时间：该项目开工时间至竣工时间。
4．地形地貌：简要描述建设地点地形地貌状况。
5．基础设施：建设地点大市政七通情况。
6．投资性质：指项目建设投资为外资、合资或内资等。
(三)主要技术经济指标
1．居住区总用地：小区内住宅、别墅、公建、道路广场、公共绿化等全部用地面积之和。
l-l 住宅建筑总用地：小区内住宅建筑实际用地面积之和，包括住宅建筑基地占地及其四周合理间距内的用地(含宅间绿地和宅旁小路等)。
1-2 公建总用地：小区内为居民服务和使用的各类设施的用地总和。包括建筑基地占地及其所属场院、绿地和配建的停车场等。
1-3 道路广场用地：小区道路、组团路及非公建配建的居民小汽车、单位通勤车等停放场地。
1-4 庭院绿化用地：小区内供居民共享的游憩活动绿地。包括居住区公园、小游园和组团绿地，以及其他块状带状绿地等。
2 其他用地：除居住小区用地以外的各种用地，包括非直接为本区居民配建的道路用地、其他单位用地、保留的自然村或不可建设用地等。
3 总建筑面积：小区内住宅、别墅、公建及其他建筑之和。
3-1～3-4 分别指小区内住宅、别墅、公建及其他建筑的实际建筑面积。其他建筑面积指人防等上述不包括的建筑面积。
4 居住人数：小区内容纳的规划人口数。无规划人口数时，则按平均每户3．5人计算。
4-1 人口毛密度：每公顷居住小区用地上容纳的规划人口数量(人/公顷)。
4-2 人口净密度：每公顷住宅用地上容纳的规划人口数量(人/公顷)。
4-3 建筑面积毛密度：指小区内各类建筑的总建筑面积与居住小区总用地之比(m2/公顷)。
4-4 住宅建筑面积毛密度：指小区内全部位宅建筑(别墅)的建筑面积之和与居住小区总用地之比(m2/公顷)。
4-5 住宅建筑面积净密度：指小区内全部住宅建筑(别墅)的建筑面积之和与住宅建筑总用地之比(m2/公顷)。
4-6 容积率：指小区内各类建筑的总建筑面积与居住小区用地总面积之比。
4-7 绿地率：小区内各类绿地面积的总和和占居住小区总用地的比率(%)，绿地包括公共绿地、宅边绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地。
5 住宅最高层数：指小区内层数最多的单体住宅建筑的层数。
5一l 住宅平均层数：指小区内住宅总建筑面积与住宅基底总面积之比值(层)。
5-2 高层住宅比例：指小区内层数大于10层的住宅的全部建筑面积与住宅总建筑面积之达串(%)。
5-3 别墅平均层数：指小区内别墅总建筑面积与别墅基底总面积之比值(层)。
5-4 别墅与住宅比例：小区内全部别墅建筑面积与全部住宅建筑面积之比率(%)。
6 居住总户(套)数：小区内规划的全部住宅与别墅居住户(套)数之和。
6-1 住宅户(套)数：小区内规划的全部住宅住户(套)数之和。
6-2 别墅户(套)数：小区内规划的全部别墅居住户(套)数之和。
6-3 平均每套建筑面积：小区内住宅(别墅)总建筑面积与住宅(别墅)总户(套)数之比值(m2/套)。
7 小区总投资：小区内住宅、别墅、公建、室外工程及其他工程直接投资之和(不含征地、各种增容集资和工程建设其它费用)。
7-1～7-5 分别指小区内住宅、别墅、公建、室外工程及其他工程的直接投资(工程造价)。
小区建筑平均造价＝小区总投资数量/小区总建筑面积
住宅（别墅）平均造价=住宅（别墅）总投资数量/住宅（别墅）总建筑面积
公建平均造价=小区公建总投资数量/小区公建总建筑面积
室外工程平均造价=小区室外工程总投资/小区总建筑面积
小区总投资及各类建筑和室外工程的工程造价除已注明者以外，均为建设期间的工程造价，可按当地工程造价指数进行换算。
二、小区公建项目一览表
为小区内公建各单项建筑物的名称、建筑面积。