篇2：物流公司物资领用细则

　　物流公司物资领用细则

　　第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写

　　第二条 填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续

　　第三条 各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续

　　第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料

　　第五条 坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买

　　第六条 各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续

　　表16-3 原材料领用月报表

　　名称 规格 单位 前月结存量 本月领料 本月耗用 本月结存量 备注

　　耗用量 他用

　　经理： 主管： 经办： 填表：

　　表16-4 原物料收支月报表

　　材料名称 规格 单位 上期结存 本月领入 本月发出 本月结存 备注

　　用途 数量

　　第七条 要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用

篇3：物流公司仓库物资管理办法

　　物流公司仓库物资管理办法

　　第一条 加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位

　　第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗

　　第三条 保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电

　　第四条 物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续

　　第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料

　　第六条 开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用。

篇4：物流公司物资储存保管条例

　　物流公司物资储存保管条例

　　第一条 物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号

　　第二条 物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐

　　第三条 仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法。

　　第四条 保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地。

　　第五条 保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准。

　　第六条 仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

篇5：职业学院物资设备采购立项审批管理暂行规定

　　职业学院物资设备采购立项审批管理暂行规定

　　第一条 为进一步加强学院资产管理，规范物资设备及其他物资的申购审批程序和管理标准，以保证物资设备及其他物资的申购和审批工作的有序、严谨，并且做到责任和权限清楚。根据学院国有资产管理的有关要求，特制订本规定。

　　第二条 本办法所指物资设备包括基建工程、后勤服务、教学科研、行政办公等使用的各类物资设备。所有需纳入学院国有资产管理的物资设备及其他物资的申购和审批，都必须按本规定执行。

　　第三条 申购项目分为计划性项目和零星性项目。计划性项目指学院在学年或特定时期根据学院的统一预算计划安排，组织制订并在规定时间内执行采购的物资设备或其它物资的申购项目;零星性项目指在计划性项目外的物资设备或其它物资的申购项目。

　　第四条 申购单台套件金额超五万元物资设备(含软件)的申购部门,需另附<>(见附表1)方可进行采购立项申请。

　　第五条 计划性项目的立项程序

　　1、立项程序：

　　(1)以系、部、处为申报单位，由申报单位到学院总务处办公室领取或总务处网站下载<>(见附表2);

　　(2)根据学院制订的统一要求，组织本单位相关教师、专家和专业技术人员进行认真、科学、充分的论证后，填写<>，由使用部门负责人审核审批;

　　(3)报学院财务科审核并安排经费来源;

　　(4)由总务处汇总各部门的申购计划,并提出对各单位计划的审核审批意见,必要时可组织校内外专家或专业技术人员进行论证;

　　(5)由学院审计部门审核,并提出审核意见;

　　(6)分管院领导对总务处汇总计划及建议进行审核审批;

　　(7)主管院领导对总务处汇总计划及建议进行审核审批;

　　(8)院长或院长办公会议对各单位汇总计划进行审批。

　　2、立项时间：每年的九至十月为学校组织进行学年度计划性项目申报立项审批时间，具体工作安排由相关部门负责实施。经审批确定的购置计划于下年一月开始进入采购程序，至本年底结束。

　　第六条 零星性项目的立项程序：

　　使用部门相关人员申请并填写<<学院物资采购立项审批表>>--使用部门负责人审核--财务科审核--总务处审核--审计部门审核--分管院长审核--主管院长审核--院长批准

　　第七条 审批权限：

　　1、申购低值品、材料、易耗品项目：价值在2000元及以下的申购项目由使用部门负责人审批;价值在2000元以上3000元及以下的由分管院领导审批;价值在3000元以上30000元及以下的由分管院领导审核,报院长审批;价值在30000元以上的,由分管院领导审核,报院长办公会通过后,由院长审批。批准后由总务处按规定确定采购方式。

　　2、申购基建、服务项目：价值在3000元及以下的申购项目由使用部门负责人审批;价值在3000元以上5000元及以下的由分管院领导审批;价值在5000元以上30000元及以下的由分管院领导审核,报院长审批;价值在30000元以上的,由分管院领导审核,报院长办公会通过后,由院长审批。批准后由总务处按规定确定采购方式。

　　3、申购仪器设备项目：价值在3000元及以下的申购项目由使用部门负责人审批;价值在3000元以上10000元及以下的由分管院领导审批;价值在10000元以上30000元及以下的由分管院领导审核,报院长审批;价值在30000元以上的,由分管院领导审核,报院长办公会通过后,由院长审批。

　　4、学院一般不执行零星性项目的采购立项,因情况特殊等原因确需采购的,项目无论金额多少,一律必须报院长审批。

　　第八条 属政府专项和横向经费项目，由使用单位组织专家、老师及有关技术人员充分论证后，安排人员到财务科领取《z职业学院项目立项报告书》填写完毕，经项目负责人签字同意，价值20000元内报分管校长批准;超过20000元报院长审批;批准后由总务处按规定确定采购形式。

　　第九条 凡未按上述规定程序进行立项审批，或审批手续不完善的项目，采购部门将不予受理和采购。凡未经立项批准而先采购的学校概不予报账，并将追究其相关责任。因特殊原因使手续不全而需要采购，则必须报请院长同意方可执行。

　　第十条 本规定由院长办公会议研究批准后实施。

　　附表:1. <>

　　2. <>