审核验工月报作业指导书
1.作业目的
根据合同规定的计价原则以及经工程监理、现场工程师确认的承包商完成的工程量计算月度工作量。
2．作业依据
总包合同，分包合同，分层分项的拆分预算，现场签证。
本主办岗位在组织编制施工图预算前，应与投资监理和总包单位约定统一使用相同的预算编制软件。预算确定后，主办岗位应要求投资监理与总包方一起编制分层分项的拆分预算。
3.主管岗位 项目经理：督促检查主办岗位的作业。
主办岗位 成本控制：在约定时限内核量审价，并与施工单位达成一致意见。
现场工程师：在约定时限内核对已完成工作量。
4.紧前工作条件
总包方上报验工月报（土建和设备分开编制）。通常在下月的3日，合同有约定的从约定。内容包括本月完成的工作量清单，上月结算余额，上月的现场签证费用，按合同约定应在本月抵扣的甲供料款，备料预付款等涉及本月应该结算支付的款项。
5.作业描述
5.1无异议的审批验工月报的流转程序为：总包，工程监理(2天)，甲方土建和设备工程师（1天），投资监理（2天），成本控制（1天），甲方项目经理（1天），甲方主管领导（2天）。共9个工作日。
5.1.1工程监理审核重点：所报工作内容，工程量是否和实际相符，剔除尚未验收或验收不合格尚在整改中的内容和数量。有异议的签署意见后退回总包重报并重新流转；无异议的在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录，并流转给甲方现场土建和设备工程师。
5.1.2甲方现场工程师经现场查勘，在1个工作日内对工作量提出复核意见，并流转给投资监理，现场工程师对工作量的真实性承担责任。如与工程监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。
5.1.3投资监理审核重点：按照合同约定的计价原则，依据工程监理和现场工程师确认的工作内容，审核定额编号，单价，费率和总价。并按总包合同的约定，计算出当月应拨工程款数额，发现总包单位有计算错误的，应通知总包人员前来当面校对更正。在拆分预算的电子文件中逐项做好递减记录。
5.1.4成本控制岗位在1个工作日内复核投资监理的审核意见，并对其真实性承担责任。无误后填报拨款报告。如与投资监理意见不一致，应在上述时限内协调解决。
5.1.5项目经理对验工月报和拨款报告再次复核并对照拨款计划。拨款数额在计划额度内的，可签发拨款报告直接向公司财务部申请拨款。拨款数额超过计划额度的，项目经理应权衡利弊，或与总包单位协商延付和部分延付，或注明原因后请示主管领导特批。（详见作业指导书《工程拨款》）。
5.1.6项目经理收到财务部门实付回执后连同验工月报一起复印3份，分发成本控制，土建工程师（设备部分给设备工程师），总包单位。原件交资料员保存。
5.2注意事项
5.2.1每月完成的各分部分项工程量之和不应大于双方所确认的施工图预算的分部分项工程量。
5.2.2在计算工作量时必须根据完成的工作内容对综合定额单价进行拆分，拆分单价之和应等于综合单价。
5.2.3所有施工图以外发生的工作量，必须以现场签证的形式纳入月报，不准折算成点工工资混在预算内。
篇2：ISO9001：2000质量管理体系审核员培训试题(附答案)
ISO9001：2000质量管理体系审核员培训试题(附答案)
单位：______姓名：______
一、是非题
请回答下列各题，对的在()内打√，错的打×，每题2分共20分。
1.ISO9001：2000标准是由国际标准化组织于2000年12月15日正式发布的...( )
2.ISO9001：2000标准替代了94版的ISO9001、ISO9002和ISO9003...............( )
3.ISO9001标准规定6个过程必须要建立程序文件，其他过程不需要写文件...( )
4.质量方针应包括对满足要求和持续改进的承诺.................................( )
5.质量目标应在组织内相关职能和层次上建立(展开)...........................( )
6.实施ISO9001：2000标准必须包括设计和开发过程..............................( )
7.从事影响产品质量工作的人员，不管任何人只要经过培训就可以担任...( )
8.顾客规定的要求就是指产品质量的要求..........................................( )
9.产品标识就是要求产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品.........( )
10.以消除不合格的原因，防止不合格再发生，应采取预防措施...............( )
二、选择题
在下列a、b、c中找出正确的答案填入_____内，每题2分，共20分，
1.产品是否可接受，最终由_____确定。
a.组织b.顾客c.供方
2.质量方针为建立和评审质量目标提供了_____。
a.依据b.要求c.框架
3.ISO9001所规定的质量管理体系要求是对_____。
a.产品的要求b.管理的要求c.产品要求的补充
4.PDCA循环方法可适用于所有过程，其中D是指_____。
a.策划b.实施c.检查
5.任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施_____。
a.控制b.评审c.检查
6.最高管理者应以增强_____为目的，确保顾客要求得到确认并予以满足。
a.持续改进b.有效性c.顾客满意
7.为确保产品能满足规定的使用要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行____。
a.评审b.验证c.确认
8.作为对质量管理体系业绩的一种测量，应用_____来评价。
a.顾客满意b.内审结果c.管理评审结论
9.不合格品得到纠正之后，应对其再次进行_____，以证实符合要求。
a.测量b.验证c.确认
10.为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应采用_____。
a.内部审核b.外部审核c.管理评审
三、填充题
在下列空格处填上正确的答案，每1空格1分，共20分。
1.本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于__________、不同规模和提供_________的组织。
2.质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、_________、_________和测量有关的过程。
3.最高管理者应确保在组织的___________和__________建立质量目标。
4.最高管理者应按策划的__________评审___________。
5.确保员工认识到所从事活动的__________和__________，以及如何为实现质量目标作出贡献。
6.组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客作出提供产品的_________之前进行。
7.组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力_________供方，应制定选择、评价和_________的准则。
8.当生产和服务提供过程的输出不能由后续的_________加以验证时，组织应对任何这样的过程实施__________。
9.组织应确定需要实施的监视和测量以及所需的__________，为产品符合确定的要求提供____________。
10.除非得到有关____________的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应____________和交付服务。
四、判断题
请判断下列各题中案例，有否不符合，如有，请列出违反ISO9001：2000标准中条文，只要写出条文编号。每题3分，共15分。
1.新招聘的生产线操作工，因其组装工序简单，还未进行培训，就已让其独立操作。
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2.与顾客签订的订单上要求某批产品在5月30日交付，因生产部品不足，需要延期一周交付，销售部门认为延期时间很短，不需要向顾客说明。
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3.在注塑车间成形机旁边的废料箱内，内审员发现有部分变形的注塑件，没有记录和统计，就问操作工为什么放在废料箱内，操作工说变形件已不能使用，可以作为废料一起利用。
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4.在手工焊接工序，作业指导书上规定每2小时要确认并记录铬铁温度，在下班时，记录表上只有2次温度确认记录。
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5.采购员在采购部品时，发现某一供方提供的部品外观不差，价格也低，就与其签订了采购合同。
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五、问答题
请回答下列各题，每题5分，共25分。
1.请写出质量管理八项原则的名称。
2.质量管理体系文件应包括哪几类文件?
3.请列出ISO9001标准所要求的5种记录。
4.生产和服务提供过程，其受控条件应包括哪些?
5.ISO9001标准规定，哪几个过程必须要建立程序文件?
答案：
一、是非题：每题2分共20分。
1.(√)2.(√)3.(×)4.(√)5.(√)6.(×)7.(×)8.(×)9.(√)10.(×)
二、选择题：每题2分，共20分。
1.1.b2.c3.c4.c5.a6.c7.c8.a9.b10.c
三、填充题：每1空格1分，共20分。
1.各种类型、不同产品
2.资源管理、产品实现
3.相关职能层次上
4.时间间隔质量管理体系
5.相关性重要性
6.承诺
7.评价和选择重新评价
8.监视或测量确认
9.监视和测量装置证据
10.授权人员放行产品
四、判断题：每题3分，共15分。
1)6.2.2a)2)7.2.33)7.5.34)7.5.15)7.4.1
五、问答题：每题5分，共25分。
1.答：
质量管理八项原则是：
1)以顾客为关注焦点；
2)领导作用；
3)全员参与；
4)过程方法；
5)管理的系统方法；
6)持续改进；
7)基于事实的决策；
8)与供方互利的关系。
2.答：
质量管理体系文件应包括：
a)形成文件的质量方针和质量目标；
b)质量手册；
c)标准要求的形成文件的程序文件；
d)组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；
e)标准所要求的记录。
3.答：
ISO9001标准所要求的5种记录为：
1)管理评审的记录
2)教育、培训、技能和经验的适当的记录；
3)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；
4)与产品有关的要求的评审记录；
5)设计和开发输入的记录。
4.答：
受控条件包括：
1)获得表述产品特性的信息；
2)必要时，获得作业指导书；
3)使用适宜的设备；
4)获得和使用监视和测量装置；
5)实施监视和测量；
6)放行、交付和交付后活动的实施。
5.答：
必须要建立的程序文件包括：
1)文件控制程序；
2)记录控制程序；
3)内部审核控制程序；
4)不合格品控制程序；
5)纠正措施控制程序；
6)预防措施控制程序。
篇3：公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度
一、目的
规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。
四、程序要点
1、费用报销的标准
(1)行政管理费用报销的标准（见下表）：
项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费
交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助
总经理 合理开支，实报实销。
部门经理
员工
备注：
1、业务费开支须事先向总经理申请。
2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。
(2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。
2、报销单据的填制要求
(1)费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
(2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
(3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
(4)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将《请购单》、《入库单》附在报销单据的后面。
(5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
3、报销单据的审核
(1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核\核准办理。
(2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。
(3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。
(4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
4、费用的给付
(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。
(2)财务部会计根据报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。
(3)报销人持《费用报销登记表》到出纳处签名领取费用。
(4)单位价格在1000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
(5)单位价格在1000以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。
(6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。
5、费用报销单据的保管
(1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，月末财务部经理审核后，由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。
(2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
五、记录
1、《费用报销登记表》
2、《费用报销单》
附件一：费用报销登记表
NO:
报销日期 报销人 办公费 交通费 业务费 差旅费 物料消耗 其他 合计金额 领款人