z房地产管理局党委关于加强自身监督和所属单位监督的制度
（20**年4月18日制订）
为进一步贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》，切实加强局党委自身和所属单位的监督，根据市纪委的要求，结合我局党委的实际，特制订如下制度。
一、述职述廉制度
（一）局党委和所属单位领导班子和班子成员每年要述职述廉一次，并将廉政情况作为考评述职的一项重要内容，做到述职述廉一并进行，营造党员领导干部接受群众监督和形成互相监督的良好氛围。
（二）述职述廉要围绕落实党风廉政建设责任制的内容，介绍本人在政治思想、履行职责、效能建设、执行制度、政务公开和廉洁自律等方面的情况，总结取得的成绩、提出存在的问题和努力方向。
（三）局党委述职述廉，应报市建设局党委派员参加。所属单位述职述廉采取集中或独立的形式进行。所属单位独立开展述职述廉，应提前5天上报局党委并派员参加。局党委将考核情况作出综合评价，存档备查，作为干部选拔任用的依据。
二、民主生活会制度
（一）局党委应当坚持和健全党员领导干部民主生活会制度，按照规定开好民主生活会。通过民主生活会，统一思想，改进作风，加强监督，增进团结，提高依靠自身力量解决问题和矛盾的能力。
（二）领导班子召开民主生活会要切实保证质量。召开民主生活会应提前报市纪委、市委组织部、市直工委和市建设局并请其派员参加。民主生活会的主题应当按照上级党组织的要求、针对党性党风方面存在的突出问题确定。
领导班子成员在民主生活会上，应当针对自身存在的廉洁自律方面的问题以及党员、群众、领导班子其他成员和下级党组织提出的意见，负责任地作出检查或说明，积极开展批评和自我批评。
领导班子主要负责人对开好民主生活会负责，并承担制定和落实领导班子整改措施的领导责任。
（三）党员、群众和下级党组织对领导班子及其成员的意见、民主生活会情况和整改措施，应当按照规定如实上报，并将民主生活会情况和整改措施及时在一定范围内通报。
三、信访处理制度
（一）局党委、纪委要通过来信来访制度，加强对党委一班人及所属党组织和领导干部实施监督，及时研究处理来信来访中提出的重要问题。对重要信访事项的办理，应当督促检查，直至妥善处理。
（二）凡接到有关检举党员领导干部或所属党组织严重违纪违法、以及党员控告自己合法权益受到侵害的来电、来信、来函，局党委应当按照有关规定及时调查处理。党员署真名检举的，应当视处理情况及时将结果告知该党员，听取其意见。
四、检查监督制度
（一）局党委要及时检查监督局班子成员及所属单位贯彻落实“***”重要思想和执行党的路线、方针、政策、决议、决定和履行工作职责的情况，执行民主集中制的情况，落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况。
（二）局党委可以根据检查工作需要，派员列席所属单位党组织的有关会议，查阅有关文件、资料，召开座谈会，与有关人员谈话，了解和研究群众来信来访中反映的有关领导干部的重要问题。
五、谈话和诫勉制度
（一）局党委、纪委领导应当经常对局机关科室及所属单位主要负责人进行谈话，了解该单位落实“***”重要思想、执行党的路线方针政策、坚持民主集中制、实施党内监督的情况和领导班子及其成员廉政勤政的情况，提出建议和要求。
（二）党委、纪委领导对局机关科室及所属单位领导干部的谈话，应当把贯彻执行民主集中制、履行职责、廉政勤政方面的要求和存在问题作为重要内容。
（三）发现领导干部在政治思想、履行职责、工作作风、道德品质、廉政勤政等方面的苗头性问题，局党委、纪委应当及时对其进行诫勉谈话。对该领导干部提出的诫勉要求和该领导干部的说明及表态，应当作书面记录，经本人核实后，由局纪委留存，发现重大问题要及时上报市纪委。
篇2：公司财会监督制度
公司财会监督制度
1.0 目的
财会工作监督可来自各个方面，但最直接、最经常、最有效的监督还是在财会机构内部建立财务稽核牵制体系。为了使稽核工作制度化，稽核行为规范化，制定本程序。
2.0 适用范围
对物管收入、成本、以及各项费用支出进行核算、审核；对工程材料、保洁用品、库存货物进行盘点核查。对一切经济事项逐笔审核，对不符合规定的收支，提出意见。
3.0 程序要点
稽核程序分为稽核立项、稽核准备、稽核实施、稽核处理四个阶段。
3.1稽核立项阶段
3.1.1 定项目:确定本次稽核的对象、目的、内容、要求和稽核期。
3.1.2 定方式:确定本次稽核所采取的稽核方式。
3.1.3 定人员:
3.2 稽核准备阶段
3.2.1收集资料。收集与本次稽核有关的资料，主要包括:对被稽核单位的有关制度规定；被稽核单位的有关资料；有关部门掌握的被稽核单位的情况
3.2.2制定方案。在对资料进行研究的基础上制定《稽核方案》。对资料初步分析的意见；稽核提纲；时间安排和工作步骤。
3.2.3稽核通知。稽核方案批准后，向被稽核单位发出稽核通知，并附稽核提纲。
3.3稽核实施阶段
3.3.1进入现场。
3.3.2听取汇报。听取被稽核单位负责人对本次稽核内容自查情况的汇报，被稽核单位应提供自查报告。
3.3.3调用资料。调阅有关文件、凭证、帐目和报表。
3.3.4稽核检查。
3.4.稽核处理阶段
3.4.1做出决定。根据稽核发现的问题，发送《稽核结论和处理决定》
3.4.2反馈情况。被稽核单位应按照《稽核结论和处理决定》上规定的时限，将执行情况书面报告稽核行。
3.4.3整理档案。将整个稽核过程中产生的所有材料整理归档，妥善保管。
篇3：物业小区财务公开监督制度
物业小区财务公开监督制度
zz家园管理处是在广大业主的监督指导下，负责小区住户日常管理费用收取、合理正常使用及其它业务等经济核算、统计的合法部门。为了有效合理的使用资金，加强对管理费的监督管理，使之“取之于民，用之于民”，特制定以下财务公开监督制度。
一、zz家园管理处是负责住户管理费收缴及合理使用的部门，负责**家园的正常收支业务及财务核算、统计工作。
二、管理处必须配备专业财务人员，对小区的管理费收支情况及其它经济业务进行准确核算，并设立及登记专项帐目。根据有关法规条例，每季度将小区收支情况及财务经营情况书面提交业委会审核，并负责财务帐目的装订归档及妥善保存。
三、小区管理费收取标准的制定、调整及重大维修项目工程须由管理处向全体业主布栏张榜公布。小区管理费标准须上报物价局审查备案。
四、根据小区的管理特点及有关法规规定，管理处必须每季度将管理费收支情况于小区公布栏张榜公布，以接受小区业主住户的监督。
五、管理处关于小区管理费收支情况及经营状况随时接受业主、管委会、政府有关职能部门（工商、物价、税务）的检查监督。
六、本制度参照《深圳经济特区住宅物业管理条例》及《实施细则》制定。