休闲会馆物品申购管理制度

　　1.各部门提请物品前要对所提物品的可用性做出评估。

　　2.申购的物品要填写正规的审购单，写清楚品名、规格、数量、颜色及相关的细致要求，并要详细标注及需要到货时间。

　　3.提请物品时要通知其它各部门，是否也需提请同样商品或物品，以防各自不沟通重复提单。

　　4.审购单一式三份，填写要字迹工整，提请审购单要领班级以上人员填写，填写后及时送交库房核实有无存货。若有存量但不足提请数量，应补足申购数量即可。

　　5.提请审购单要由提请人签字后送交各部门负责人、总经理处签字。

　　6.所申购回来的物品要及时的与库房沟通，同时库管员根据审购单及时通知相应部门，避免造成物品在库积压。

篇2：物业公司物品申购发放制度

　　物业公司物品申购发放制度

　　1、每月25日，各部门将次月物品采购计划随同收支计划（后附计划模板）一同报公司总办。

　　2、总办对物品采购计划进行审核后，报财务部复核，由总经理批准方可采购。

　　3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购，后办理报销手续，超过200元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。

　　4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。

　　5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。

　　6、仓库管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续，出库必须有领取人签字。

　　7、各小区仓库管理人员对总办负责，并于每月25日将本月领用存情况，编制领用存月报表，上报公司总办。

　　8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存，各小区对领用物品超过两个月未用的，要及时与公司仓库管理员联系，商讨是否退库等处理决定。

　　9、凡到总办领取物品者，应持有部门负责人的签字，领用人须做好核查登记。

　　10、一切物品应按实际需求进行发放，发放人有权拒发不应领取的物品。

　　11、未在规定时间上报计划，对工作造成影响的，由各部门经理自行承担，并给予50元罚款。