XX物业分公司VI规范手册管理办法
第一章总则
第一条为有效推动企业品牌理念的落地，规范企业理念和企业VI的传播与应用，维护企业和品牌的统一形象，特制定本管理办法。
第二条《xx物业集团视觉识别管理手册》(以下简称“VI手册”)，是xx物业管理有限公司(以下简称“xx物业”)CIS识别系统的重要构成部分，包括基础部分和应用部分，由集团品牌推广中心编制，经集团批准发布执行，适用于公司及下属子(分)公司、事业部。未经集团书面批准，任何部门不得对(手册)内容进行变更、修改。
第三条为科学、规范、高效使用xx物业VI手册，增强凝聚力，树立良好的企业形象，特制定本办法。
第四条本办法适用于xx物业江苏分公司各部，各中心。
第五条VI手册应用部分包括：基础要素系统修改、基础要素系统、办公环境系统、员工制服系统、企业旗帜系统、环境应用系统、环境应用系统。
第二章职责与权限
第六条xx物业集团品牌推广中心负责VI手册的审定、修订。
第七条公司品牌经营部负责VI物料的设计、审核。
第八条公司各项目兼职品牌经营专员负责管理VI手册，应用过程中的管理、指导、审核、检查与考核;全体员工必须严格执行VI手册的有关规定。
第三章发布与保管
第九条集团VI手册由品牌经营部统一下发，各部、各中心按管理制度管理。
第十条VI手册是集团专有知识产权，各部门应妥善保管和使用，并履行保密责任和义务，未经批准，不得复印、拍摄、外传、转借或提供电子版本;不准出现缺页、非正常破损或丢失;不准随意涂改和变更。
第十一条公司各部、各中心应分层次组织内部员工培训，提高全体员工对xx物业VI手册的认识，掌握相关内容和规定，确保VI手册严格、规范使用。
第四章使用规范
第十二条VI手册是xx物业识别系统的标准文件，是公众和员工对其有效识别的依据，品牌经营部在经营活动中涉及表现xx物业形象时，必须严格以VI手册为标准，保证xx物业视觉形象的完整统一。具体执行中如遇VI手册未涉及的部分，必须报公司分管领导审批后实施。
第十三条VI手册的基础部分和应用部分中，每部分分别涵盖了xx物业及各部门的相关内容，各部、各中心在具体实施中，应认真对应查阅，规范使用。
第十四条基础部分VI手册的核心部分，其中包含企业标志、标准字、标准色及各种标准组合等要素，是应用的基础，各单位在应用中，不得任意改动要素的尺寸、比例、色彩、组合结构关系等，保证其完整性、统一性和准确性。
第十五条企业名称的使用
VI手册中，企业名称简称为“xx物业”。
第十六条企业VI运用的范围
各部门各中心办公区域、主次入口形象展示，园区标识标牌，对外信息公告发布、项目标识标牌、设备房设施设备标识标牌等。
第十七条企业标志的使用
1、企业标志为xx物业专有，各部、各中心公用，任何情况下不得简化、变造、污损、残缺使用。各部、各中心不得另行设计标志，原已有标志的，停止使用原标志。
2、以下情况应当使用企业标志：
①场所的突出位置;
②所辖公共场合、重大仪式场所、人员聚集地等重要场所的突出位置;
③公司统筹组织的各类活动、会议和工作现场;
④对内外出版物和宣传品的突出位置;
⑤对外招投标、合作和开展相关工作时;
⑥严格应按照规范要求佩戴企业标志，佩戴企业标志时，必须悬挂于胸前左上方。
第十八条企业标准色的使用
企业标准色为墨绿色，各部、各中心在使用标准色时必须遵循统一、准确的原则，在制作企业标志色彩图案时，要严格使用企业标准色;在进行标识标牌、上墙制度、对外宣传、等方面应合理使用企业标准色。
第十九条VI手册应用部分使用时，对排列格式、制裁、尺寸、颜色、工艺灯凡未注明严格遵守的不允许作任意改动，凡注为视情况而定或未作硬性要求的在允许范围内适当调整。
第二十条VI手册在使用过程中，任何单位和个人均无权对其进行修改，若因场所、环境等客观因素影响确实无法执行的，须经品牌经营部上报集团品牌推广中心审核、确认、审批后方可执行。
第五章检查与考核
第二十一条由公司品牌经营部牵头，相关部门配合定期或不定期地对VI手册的保管和规范使用情况进行抽查，发现问题及时责令整改。
第六章附则
第二十二条本办法自下发之日起执行。本办法最终解释权属xx物业江苏公司品牌经营部。
xx物业管理有限公司江苏分公司
二0**年六月五日
篇2：物业企业财务管理手册
物业企业财务管理手册
(一)说明
现代企业的财务管理贯穿于物业管理企业经营管理的各个方面、各个环节、各个阶段，在企业的日常管理中占有重要的地位。物业管理企业的财务管理既包含全部财务管理的一般性基本原则，同时又有着物业管理的行业特点。充分把握财务工作的专业性和物业管理的行业性，是做好物业管理企业财务管理的关键所在。现对从物业服务计费方式、经营收入、成本费用特性、会计核算、财务预算、制度建设、涉税事务及内外部关系、财务分析、培训学习等几个方面对物业管理企业的财务管理进行阐述。
一、物业公司服务计费方式
在物业管理行业内，目前存在两种主流的物业服务计费方式，即佣金制和包干制。
1.佣金制
以提取佣金作为计费或获取报酬的方式就称为佣金制。物业管理佣金制是指在代收代支的物业服务资金和其它收入中除按约定比例提取佣金支付给物业管理企业外，其余全部用于物业管理区域的管理和维护支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式。
2.包干制
包干制是一种比较传统的方法。特点为“自主经营，自负盈亏，风险自担，结余归己”。实行包干制的物业管理企业和其它企业在财务管理方面没有本质区别。
二、物业公司经营收入
1.收入的分类
营业收入可分为主营业务收入和其他业务收入。
物业管理企业主营业务收入包括：物业服务收入、物业经营收入和物业有偿服务收入。物业有偿服务收入又可划分为公共性服务费收入、公众代办性服务费收入和特约服务收入。
三、成本费用特性
物业管理企业在成本费用方面表现出一些特点：
1.物业管理企业固定成本的比例较高，人工成本在总成本的比例也较高，成本费用的可控性相对较差。
2.物业管理企业成本费用的可预测性较强。
3.物业管理企业的成本中有相当部分属预防性支出(如电梯维修保养费)，降低其支付额度虽不会显著地降低服务品质，但可能会增加企业的经营风险。
四、会计核算(附件1：会计科目表)。
会计核算是财务部门的基本的、重要的职能，因其存在较强的专业性和系统性，相对其他职能部门而言较为封闭，财务部门应更积极将会计核算成果报送公司相关领导。这种做法有以下积极意义：一是提高财务核算成果的利用程度;二是提高了与公司领导层的交流程度;三是主动置财务部门于公司管理层监督之下。
会计核算是财务管理工作的基础工作，有较强的系统性、专业性、时间性。对于一般性的核算原则，在顾问书中无法面面俱到地涉及。现只对会计核算工作的几个特殊问题点说明如下：
会计核算说明。公司应在核算项目确定下来后，组织各岗位人员编制财务核算说明书，内容包括职责分工、每月结算流程、单据传递流程、会计科目的核算内容等，同时注意内容的定期更新，这样可以保证财务工作有标准化的指引，同时财务人员岗位有变动时，新的人员可以尽快地熟悉工作职责。
会计电算化。因物业管理企业核算量较大，建议采用财务电算化软件。购买财务软件应从软件功能、售后服务、可升级性、开发实力及价格等多方因素考虑，目前市场上比较成熟的财务软件有金蝶、用友等。
软件的配置。财务软件的配置与公司所管理的物业的特点有关，根据物业管理公司的情况，可采取集中核算的方式，同时对财务单据传递流程应有较详细的规定。
远程管理。对于相距较远或不在同一个城市的分支机构，在财务核算方面应有相应的远程管理方法，通过网络进行即时账务的处理，以实现核算管理及控制的要求。
会计核算科目的设置应做到可理解性。在会计年度调整核算项目时，应充分考虑提前量，做好时间规划。避免因时间仓促影响科目规划的系统性、影响核算的科学性。
06年2月15日，国家财政部出台了《新会计准则》，这是会计准则的历史性变革，将在很大程度上改变现有的财务核算模式。部分公司将于07年开始执行新的会计准则，公司财务部门应加强相关培训，适应这一重要变化。
五、财务预算
物业公司应采用预算管理的方式对公司各部门的财务工作进行总体控制。一是在财务目标的管理方面对各部门可以有一个量化的考核指标，为解决部门的绩效考核提供一个量化标准。二是使各部门参与到目标的制定过程中，可以调动责任部门的积极性，使公司整体目标的完成更有保障。
物业管理的预算主要方面是新受托管理的小区的物业管理费测算，小区的功能特性都存在不确定性，比其他行业的预算更有难度。物业管理费用的测算应把握以下原则：
1、程序和分工较为重要。根据项目的时间要求，在一定的时间必须成立测算小组，小组的成员包含人事、行政后勤、设备维修、安全管理、清洁管理、绿化管理、水电费等七种职能。各业务块从设备、工具的配备，材料的消耗，人员的编制进行全方位的测算，排出测算工作进度表，列明阶段性结果的完成时间，最终结果的完成时间。
2、测算与决算有明显的区别。测算是说服性的，而不是结论性的。我们测算的目的是说服业主、说服招标单位、甚至说服我们自己。所以测算应加强可理解性，才能增强它的说服力。
3、对于一个较大项目的测算，财务应将自己更多放在是组织者、审核者或被说服对象的角度上，而不仅仅是一个计算者。至少财务人员有一个参与者应处于这样的位置，这可以增加测算结果的客观性。
4、为了加强费用测算的说服力，应使测算内容尽量具体化、标准化。如，绿化费用中有以每平米为单位的苗费、水费、肥料费用;清洁费用中有以每平米的用料、打腊等费用;办公费用先有一个人头费用一样的标准，再乘以行政人员人数即可。这就有了具体的成本标准，在此基础上乘以数量即可，这样可以减少工作量，加强说服力、科学性、可信性。
5、表格中使用E*CEL模块化链接，这样可以在改动一个基础数据的同时相关数据也自动更新。
6、测算表属管理会计报表，管理会计报表与财务会计报表相比，理论上应该存在较多的个性化因素。
7、费用的范围的确定。费用列表中应注明包含的费用项目，不包含的费用项目，应予以明确。
8、财务预算是成本控制的重要方法，对于管理自有物业的物业管理企业，成本管理关系到其管理的效率，对于面向市场的物业管理企业，成本管理关系到市场拓展的成效、企业之间的竞争力的高低，乃至企业的生存。
六、制度建设
财务制度建设应根据公司的实际情况制定，同时对政府有关部门的相关法规以及上级公司的有效的规章制度进行整理，共同形成完整的指导公司财务工作的法规制度体系，并以适当的方式公布。
(附件2：《物业公司法规制度体系目录》)
公司根据自身的管理模式制定通用的《财务管理制度》、《财务报销制度》、《财务工作质量评估制度》等，设置权限，规定流程、分级管理。
附件3《财务管理制度》
附件4《财务报销制度》
附件5《财务工作质量评估制度》
公司财务管理应有较完善的内部控制制度，控制以下的财务事项。
1资金的控制
1.1现金控制程序
1.1.1任何人不得从头到尾经办一笔业务;
1.1.2分开处理出纳和会计业务;
1.1.3尽可能集中收取现金;
1.1.4收到现金及时记账;
1.1.5鼓励顾客索取收据或发票;
1.1.6每日收取的现金应送存银行;
1.1.7除金额较小及规定情况，严格控制使用现金;
1.1.8物业公司的收费最好采用银行托收，不仅可减少物业公司的工作量，而且方便住户，减少因收费原因引发服务投诉的机会。银行托收工作应在交房前作好准备工作，与银行签署相关协议，在交房现场开立存折。
1.2非财务人员(如安全员、客户服务人员)收取现金的管理：
1.2.1对被授权收取现金的人员应作适当考察，收取现金的权限应明确;
1.2.2应明确告知，代收现金人员应按要求定期交回现金，报告收入;
1.2.3负责人应及时跟进没有交回现金的人;
1.2.4收款应记录在简要的现金登记本上;
1.2.5经常检查与其他的记录来核对其现金的数量;
1.2.5租金及管理费收取应设置明细台账，记录收款情况;
1.2.6独立于收款人的人员应不定期按台账中未收款情况进行抽查。
1.3银行存款的管理
1.3.1未签发的支票需安全保管;
1.3.2负责签发支票的人不能负责应付或应收款账;
1.3.3支票只能在正确的批准事项完毕后方能签发;
1.3.4审批凭证在付款后必须立即注销;
1.3.5已签支票最好立即交付，否则须保管于安全地点;
1.3.6银行余额调节表由签发支票、保管现金以外的人担任;
1.3.7支票的印鉴分别保管;
1.3.8银行调节数应及时查验;
1.3.9控制开具无抬头支票及远期支票;
1.3.10公司应在充分掌握流程的情况下，尝试开展网上支付的功能，可减少报销人员的时间浪费，提高支付及查询效率;
1.3.11出纳员应定期(日或周)编制资金报表，报送公司相关领导。
2采购的控制程序
2.1采购的申请单需经批准;
2.2批准人的权限需预先设定;
2.3须购物品及数量应预先设定并记录在申请单上;
2.4商品应检验数量、质量及状况，收货后应由相关部门签发收货单;
2.5收货单要与申请单核对，超量或不足应及时通知供应商，收货单应预先编号;
2.6收到的发票应与申请单、收货单核对;
2.7发票应由独立于申请及收货职能人的负责人批准付款;
2.8应付账款记录应由收货人、付款审批人以外的人保管;
2.9供应商的对账表应与应付账款定期核对。
3存货管理控制程序
3.1检查残次商品，其处理需经批准;
3.2货物收发需登记并与相关凭证相一致;
3.3所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;
3.4存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;
3.5没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;
3.6最高和最低记录应作预先设定并评审;
3.7再订货点应预先设定并评审;
3.8各类商品的存放地点应标识;
3.9商品应存放于安全之处，以防止损失;
3.10所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;
3.11进入仓库应受到限制。
4工资管理程序
4.1雇用及解雇需有符合公司程序及法律规定的书面批准;
4.2工资水平的变动需有书面的批准;
4.3加班需由人事以外的部门核准;
4.4关于工资中扣款的经常性检查，是否支付给应收单位及部门;
4.5长期不在岗人员的工资水平需按标准来核对。
5应收款的管理
5.1公司应按每一收款单位或个人建立应收款台账;
5.2应收款台账应定期与欠款单位核对;
5.3财务部应及时将拖欠款名单及处理情况，定期向管理层报告;
5.4针对不同拖欠金额及拖欠时间的应收款应采取不同级别的处理方法;例如：累计拖欠1万元以下由物业服务中心负责处理、跟踪，1万元以上、2万元以下由财务管理部跟踪，2万元以上报告总经理，由总经理指定人员处理。
6内部控制制度的局限
6.1平衡控制成本与控制效果的需要，一项十全十美的监控制度是不存在的，从成本上也不划算的。
6.2内部控制适用于系统性的事项，不适用一次性的事项。
6.3疏忽误解命令或其他人为因素会导致内控制度失效。
6.4管理人员的内外勾结作弊会导致内控制度失效。
6.5滥用权力或凌驾于制度之上使内控制度失效。
七、内外部关系及涉税事务
内外部关系。财务部应改变保守的传统形象，加强财务的公关意识。对外，加强与国税、地税、财政、银行、物价及上级主管部门的全面联系，取得他们的指导与支持，在出现一些偶然性的突发事件时才能做到沟通的有效。对内，与物业管理处、综合管理部应加强沟通与协调，以便在财务管理方面与他们发生不一致时获得理解，使财务的理念得以贯彻。
在企业管理的过程中，会与内外部的许多单位和个人发生关系，其中与财务有关系的部分则形成了企业的财务环境，妥善处理各方关系，对财务管理工作有重要意义。其中外部关系主要是政府部门及银行，内部关系主要是财务部门与其他部门之间的关系。因各种物业公司的产权结构及运作方式不一，物业公司可能一般不涉及其他部门，现主要针对涉税事务做一阐述：
涉税事务原则性强、风险较高。财务部门应指定专门人员负责，研究对企业最有利的合法纳税方式，除具体工作外，要负责每月确认税务相关工作确已关闭。
财务人员应加强对税务法规及税务部门具体办事流程的学习，做到精通办税业务。
从物业公司成立开始，应对国税、地税、征收、检查等税务部门进行良好的沟通，建立良好的公共关系。同时物业公司最好采用电子报税方式，节约人力，对报税的内容及资料进行复核。
发票管理。公司应对发票的管理给予高度重视，设置专人保管，原则上填开、盖章、核销各环节应尽量分开。
除税务部门外，财务部涉及政府公共关系部门还有银行、财政、物价等部门，财务部应分别其特点，指定专人研究其政策规定、有计划地保持良好的公共关系。
对内部单位而言，财务部应提高财务服务意识，为物业管理处及其他职能管理部门提供工作支持，与物业管理处及其他职能部门保持良好沟通，努力提高财务部在公司内的影响力。
八、财务报告
各种财务报告是财务部与公司领导进行沟通的重要工具，也是财务工作的重要成果。财务部应定期向公司领导递交相关报告及报表，具体时间与报表内容可能有差异，但总体应包含以下报表：
1.资金周报表。向公司领导提供公司最新的资金收支余情况，以便更好地使用或调度资金。
2.应收款明细表。应收款管理是物业管理企业财务管理的一个行业性的难点，财务部应按金额大小及拖欠时间长短等指标将各主要拖欠款客户进行列表，将本期应收款管理情况及时报告公司领导。
3.各部门收支情况表。各部门的收支状况及盈亏状况反映了公司整体财务计划的执行情况，公司领导应对这些予以关注，这些报表内容是公司领导对业务部门加强财务管理所必要的信息。
4.行政部门费用明细表。因行政部门不创造利润，控制行政费用是实现收支控制的重点之一。公司为控制行政费用，管理层必须对行政费用的明细有所了解，才能有的放矢。
5.公司基本财务报表。包括资产负债表、利润表、现金流量表及其他附表。
6.财务分析。财务分析应定期将以上财务报表以文字形式形成报告，对详细的财务收支状况，收支结构，收支的变化的原因、与预算差异的分析、资金的管理状况、应收款的管理状况进行分析，提出应予以关注的因素与改善建议，并对下一期的财务状况进行预计。最后使报告的阅读者对公司整体财务状况形成清晰的理解，明确财务管理的重点及方向。
财务分析是财务工作重要的阶段性总结报告，财务部门应定期向公司领导提交财务分析，分析公司的财务状况及应进行改善的措施。
财务分析的一般性原则：
a)分析要全面。主、客观因素分析，成功及不足的分析，经济因素与技术因素的分析，内外部因素的分析。
b)事物的联系。要注意局部与全局联系，报酬与风险的联系、过去现在将来的联系。
c)实事求是，不能结论先行。
d)深入浅出，分析问题深入核心，表述问题浅显易懂。多用图表，如柱状图，饼式图等。
e)多种分析方法综合运用。如比较分析、因素分析等。
f)对于过于复杂、过于专业的方法慎用，以提高报告的可阅读性。
g)行文保持结构严谨，证据充分，逻辑严密。
h)定性与定量相结合，证据与结论相一致。
九、培训学习
学习型组织是现代化企业的基本特征，财务部作为企业的一个子系统，应具备学习型组织的基本特点。财务部全力推进财务理念在全公司范围内的宣贯，使财务的理念成为企业文化的一个有机组成部分。
财务部应负责在全公司范围内推广财务管理的理念，强化全体管理人员及员工的财务意识、风险观念、经济观念、成本观念、时间价值观念，在公司举行的各种会议及报告中，都应充分体现财务的观念及意识，。
财务培训可以分为多种形式，并渗透到工作的每一个环节和方面中。
在公司组织的培训中努力开发财务的课程，入职培训、强化培训、及升职培训中都应加入财务管理的内容。
在财务部推行新的制度规定时，组织培训及答疑，提高财务制度的透明度。
对年度报告，应召开财务工作会议，对报表及报告进行讲解，提高核算结果的透明度，接受其他部门的询问与监督。
财务人员应加强自身的业务学习，保证专业性与社会的发展一致、业务能力的发展与经验的发展相一致，能力的发展与企业的发展一致。
十、小结
物业管理是服务性行业，所有细节的总和体现了企业最高的管理哲学。财务管理工作已渗透到物业管理工作的每一个环节和方面，从以上六个方面不可能穷尽物业管理财务工作的所有内容，但只要在日常工作中能够把握财务管理的基本原则，对物业管理中出现的新问题、新情况能举一反三。最终，财务管理工作必将成为提高企业管理水平和物业管理品质的有力保障。
篇3：物业员工手册之行政人事
物业管理制度(员工手册)
一、员工日常行为规范
1、 公司员工应严格遵守作息时间，不迟到、不早退，在工作时间内保持良好的精神面貌。
2、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
3、 在接待公司内外人员来访和垂询时，应热情接待。
4、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁长时间占用公司电话。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注意公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
8、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
二、人事管理制度
招聘及解聘制度
1、公司招聘员工的主要原则为视其对该职位是否合适而定。
2、招聘计划
各部门需添置人员，需由部门经理提交招聘申请，列明招聘员工的原因、具体工作岗位、薪金待遇等，通过OA系统报总经理及人力资源部审批。
3、招聘实施
招聘计划经总经理批准后，各部门经理方可通过公司网站或其它途径发布招聘信息。
4、面试及录用
应聘人员由部门主管面试确定是否录用，部门主管要为被录用的人员建立员工档案。交到公司财务处。
5、试用期规定：试用过程是公司招聘人员的必要环节。自高层管理人员到一般工作人员无一免之。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期为1个月，如果部门主管认为有必要时，试用期可酌情延长。
6、聘用合同的规定
(1)凡经公司录用的职员，公司将与每位职员签署劳动合同书;
(2)正式录用的员工由部门主管将档案合同提交给人事部，为其建立相应的社会保险。
7、解聘、辞职
(1)公司有权辞退不能胜任本职工作的员工;员工亦有辞职的自由，但必须按规定办理有关手续;员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。
(2) 辞职：员工辞职必须提前30日以书面形式通知部门经理，部门经理在总经理批准后书面通知人力资源部。该人员由部门经理监督办理完交接手续后正式离职，其个人资料由人事部保存一年，人事和保险关系应在三个月内调离公司。员工提交辞职申请30日内需照常上班，否则将按公司规定处罚。离职前所在岗位的工资隔月发放。未按以上相关要求办理辞职，公司有权扣除该员工一个月工资作为经济补偿。
(3)辞退：公司辞退职员必须提前30日以书面形式通知本人，并说明辞退理由。被辞退职员在离职前必须办理完交接手续后离开公司。
考勤制度
l 工作时间
星期一至星期五为固定工作日。星期六或星期日串休1天，国家法定假日休息。按必须设立值班人员
每天工作时间夏季为：上午：7：00-11：30 下午：13：30-17：00 ;
冬季为上午7：30-11：30 下午：13：30-16：30;
午休时间为：11：30-13：30。
2 考勤管理
公司应用电子考勤管理系统，由质量监督部负责监督，每月初将上月考勤统计表上报，员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
3 请假
1、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
2、1日以上的事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
请假单当事人留存一份，部门经理留存一份，每月1日部门经理将上月请假单统一报送到质量监督部。
3、员工遇突发事情需当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
二、 休假制度
1、带薪假：在公司工作满一年的公司部门经理以上级别的员工(含部门经理、管理处正主任), 可享受一年一次9天有薪年假的待遇，休假后需向公司提供休假期间的车票、船票、飞机 票、景点门票等有效票据，否则视为无效年假，将不享受有薪待遇。
2、 病假：员工休病假需提供医院的休假证明并填写请假申请单，休假期间公司支付(一般员工及管理处副主任按每月基本工资1000元计算，各管理处正主任按基本工资1500计算，经理按基本工资2000元计算)，但不得低于当地最低工资的80%。员工每年病假时间不得超过3个月。
3、 产育假：女员工产假为90天，其中产前休假15天。产假期间按(一般员工及管理处副主任按每月基本工资1000元计算，各管理正处主任按基本工资1500计算，经理按基本工资2000元计算)。产假期间公司将填补其职位，假期结束后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑;否则，公司将另行安排其它工作。
4、 婚假：在本公司服务满一年且符合国家晚婚规定的员工，可享受7天有薪婚假。
5、 丧假：正式员工直系亲属死亡，可享受有薪丧假3天。
6、事假：员工事假每月如超过本月应休息的4天假日(如遇法定假日除外)，假期间不享受工资待遇。(本单位提供住宿的人员应保证公司的夜间值班，如有疏忽，自行搬离寝室)。
7、 休假补充说明：
(1)员工在试用、见习、实习期间不享受休假待遇;
(2)女员工产假后，不再享受当年年假待遇;
(3)有薪年假只能在当年享受，不能累计到下一年度。
(4)凡符合休假条件的职员，须由公司根据情况有计划地安排休假;
(5)上述假期包括公休日(星期六、星期日)，但不包括法定节假日。
(6)员工在本月请假超过本月休息时间不享受本月综合奖待遇。
三、 薪资、福利制度
(一)薪酬福利原则
1、 公司的薪酬原则是提供在同行业中具有竞争力的薪酬水平，即员工的薪酬将保持在同行业人力资源市场的平均水平以上。
2、 基于公平对待每位员工的原则，根据员工所相应承担的责任和对公司的贡献，以及员工的业绩表现，来确定每位员工的薪酬级别。
3、 公司将定期与其它同行业公司的薪酬水平作比较，以确保竞争力。
4、 公司按照"按劳取酬、多劳多得"的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑其薪酬、福利的调整。
5、 公司按国家有关规定为员工办理各项社会保险。
(二)薪酬组成
员工的月薪酬总额由基本工资、岗位工资和季度奖三部分组成。
(三)薪酬发放
1、 薪酬发放时间为每月15日(考勤为每月1日至30或31日)
2、公司每月15日将工资存入为员工办理的广发银行卡内，员工应及时到银行领取并核对，如有异议，及时到财务部查询。
(四)加班与加班工资
1、因业务需要，员工如加班，应如实填写“加班申请表”，经部门主管批准后报财务，按实际加班时间给予相应的加班津贴。
(五) 季度奖金计划
公司所有正式员工均有资格享受公司的各项奖金计划。奖金计划是根据个人、不同部门等具体核定设计的。公司有权根据经营业绩，随时对奖金计划的设计、发放、对象等作出调整， 病假和产假不享受季度奖金待遇。
(六) 社会保险福利
员工可享受养老、医疗、失业、工伤、生育五项保险，员工每月需按政策规定相应地承担个人缴费部分。
三、卫生规范
1、个人办公区地面洁净无垃圾，无灰尘，不堆放杂物。
2、各部门办公室内公共区域的卫生由部门主管负责安排好人员轮流值日，值日人员自觉履行职责，保持办公室全天卫生清洁。
3、办公室内办公用品、报纸等应摆放整齐有序，办公桌面整洁干净，物品摆放有序，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜子里。当长时间离开座位时，椅子要向桌子摆放整齐。
4、办室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内，垃圾袋内容物超过三分之二时应及时更换。
5.各种办公设备、电器表面要经常擦试，保持干净无尘。
6、各部门定期组织擦拭门窗玻璃，保持干净明亮。
7、公司各部门员工每天应当按照已划分的卫生责任区，负责清扫与保洁。室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹;室内无蜘蛛网、无杂物;公共走道及阶梯，每天至少清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角;如遇雨雪天气人员走动污染地面时，应及时进行清理;卫生间必须特别保持清洁，做到无异味、无污秽。
8、 除冬季外，每天应开窗通风，保持空气新鲜，减少流行疾病的发生。
9、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
10、全体员工应自觉遵守卫生制度并主动接受卫生检查，卫生不合格的公司将对相应的责任人进行处罚。
四、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。
3、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其它重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。