物业公司办公用品的审批、核算程序与标准

　　程序 标准

　　1、填写出库单

　　1)申请部门要写明办公用品名称，申领数量，使用人及用途。

　　2)部门经理在出库单上签字。

　　3)交总办行政审批。

　　2、验单

　　1)保管员根据现有库存量，按各部门申领物品量否有货，如库存量不够或无库存，在"实发数"栏内划"/"。

　　2)如有需要上卡的物品，注明上卡，保管员在"发货人"外签字。

　　3、发货

　　1)保管员要严格按照出库单上批准的："实发数"发放。

　　2)要求各部门领料员认真清点货物。

　　3)将所领需要上卡的物品，填写在个人卡片上，并通知领物人签字。

　　4、核算

　　1)货物发完后，将各部门出库单清点整理好，检查有无漏发等。

　　2)根据出库单在帐目上一项一项消帐，将编号金额填写在出库单上，并在帐目上核算清楚。

　　3)将一周的各部门出库单填写清楚整齐，一联交会计部，一联保管员留存。

　　4)填写各部门办公用品月消耗明细表。

篇2：P物业各部门领用办公用品的审批与核算程序与标准

　　物业公司各部门领用办公用品的审批与核算程序与标准

　　程序 标准

　　1、填写出库单

　　1)申请部门要写明办公用品及劳保、清洁用品名称、申请数量、用途。

　　2)部门经理在出单上签字。

　　3)交行政办公室审批。

　　2、审批

　　1)库房管理员复核物品名称及数量，并在发货人处签字。

　　2)主管复核物品名称是否为申领部门实际应用范畴。

　　3)复核申领数量是否超出预算和历史同期消耗标准。

　　4)压缩费用，把好审批关。

　　3、提货

　　1)库房管理员要严格按照出库单批准货项和数量发放。

　　2)暂时没有的物品或数量不足时要及时通知领用部门，并及时做采购计划。

　　4、核算

　　1)每周对所发生出物品进行盘点。

　　2)每周对所发出的物品在名部门明细帐上登记。

　　3)每月做发放物品月报表，同会计部对帐，并将报表交会计收存。