内 审 检 查 表
　　JRJ－QEOC*25－01
　　编制人高宇审核人高宇审核日期20**年9月1日
　　受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室
　　标准条款审核结果
　　Q 5.5.1E/O 4.4.1中心职责：负责本中心质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行及实施过程的控制及对三标目标、指标的制定和实施。中心负责人主要职责有：对内外业户协调沟通，投诉的处理。新增服务项目策划和实施。协调本中心与发展商、政府有关部门、业户及公司各部门工作。负责本中心重大投诉的沟通、协调、督办、落实及书面回函的拟写和一般投诉协调、落实和督办等。负责中心人员管理、审核劳务分包，审核本部门培训工作。监督检查日常物业管理。遵守行业法律法规掌握行业动态等14项工作。负责鑫茂大厦中控室、车场、供冷暖、供电、生活水、中水、消防系统的维护和管理。
　　Q 5.4.1制定了本部门的质量目标共六大项，安全工作计划完成率100%、监测计划实施率100％、房屋主体完好率98%、设备年检合格率不低于100%。对上述目标指标完成情况进行了统计，检查安全计划其中1-6月份安全工作计划未完成项/安全工作计划总项100%，上半年共制订安全工作计划11项，完成11项。完成率100%。
　　Q：7.5 E/O：4.4.6查车场有行车方向、车位、区域及警示标识，配置了灭火器有效至20**-7，地面干净无灰尘。 查生活、中水水箱间地面干净无跑冒滴漏，有降噪内层，设施完好，水工有健康证。各项制度上墙包括应急预案，水流向及设施标识清楚。 查配电室人员全部有上岗证并且有效。有各项制度上墙包括应急预案，配置了灭火器有效，有防鼠板等有防鼠板等设施，绝缘人员有上岗证、用品检验合格，地面干净无灰尘无易燃品存放，配有绝缘地垫。采用电工值机方式进行监控。
　　查垃圾房，配置了灭火器有效，地面干净、垃圾分类储存配置紫外线消毒、每日清运一次。
　　Q：7.5E/O：4.4.6提供了垃圾清运记录，对各类垃圾每月分类收集情况建立了统计台账，包括生活垃圾，无其他垃圾。记录中每日清运时间、清运分类，查20**年7月12日，清运人：张全，检查人：张建亭。提供每周消杀记录，其中区域包括：办公室、垃圾房、热力站等部位，查20**年6月10日办公室9：00，完成人：刘桂珍，监督人：易红梅。提供虫控台帐，规定了药品名称、投放区域、数量、投放日期、更换日期。提供了消杀规定。
　　了内 审 检 查 表
　　JRJ－QEOC*25－01

篇2：物业内审及质量大检查统计分析报告

　　物业公司内审及质量大检查统计分析报告

　　编制：

　　批准：

　　日期：98年9月11日

　　ISO9000工作小组办公室

　　第一次内审及质量大检查共发现23项不合格，主要涉及ISO9000工作小组办、物管部、财务部、工程部、保安部等五个部门，以工程部和保安部居多。内审不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八个要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四个要素，分别为2、2、2和3项。质量大检查不合格涉及开发商遗留问题和现场管理两方面问题。

　　我们将产生不合格的原因分为未按文件执行、质量记录不规范、现场管理问题、开发商遗留问题和其它等五类进行分析，可得出这样的结果，未按文件执行的7项(占31%)、现场管理问题5.2项(占23%)、质量记录不规范的3项(占13%)、其它3项(占13%)、开展商遗留问题1项(占5%)。图示如下：

　　第一次内审及质量大检查不合格项原因分析

　　从以上分析结果可以看出1-3类原因累计达到66%占大多数，而上述3类原因归根到底是培训不足的问题，第4类其它原因其中有两项为管理评审和内审未开展，这是由于体系运行的阶段性造成的，我们将随着体系的实施开发此2项工作。因此，ISO9000工作小组办公室要求采取加强质量体系文件培训的纠正措施。