第八章
项目分包与采购管理计划
第一节
分包管理策划
一、劳务分包:
1、快装彩钢板活动房搭建承包方式为包工包料；
2、临建道路、地面、吊顶、围墙砌筑、抹灰、涂料、大门焊接等零星土建工程以及水暖电安装工程为包工不包料；
3、桩基以上地基与基础、主体结构、装饰装修、建筑屋面分部工程采用劳务分包包工不包料（包小型辅料）方式；
二、专业分包：
防水（已定）、塑钢门窗制作与安装（待定）、防盗门制作与安装（待定）、外墙保温（待定）、不锈钢栏杆及楼梯扶手（待定）。
第二节
物质设备管理策划
一、材料、机械设备配置方案
1、材料供应方案：
1)构成工程实体的A.B类物资，首先在公司合格供方中选择，否则，必须收集资料、严格复试后方可采购、使用；凡是从合格供方中删除的供应商一律不得选用。如钢筋、混凝土、木材、多层板、地材等。
2）主要材料市场采购项目部进行市场三家以上供应商询价，多方对比。选择物美价廉的、质量保证的材料；询价表经项目经理签字、核算员审核，询价人签字生效。其他辅材及零星材料由项目部在当地负责采购。
3）其他辅材及零星材料由项目部在当地负责采购。
2、机械设备配置方案
办公车辆为集团公司购置，项目部进行折旧摊销费用，材料运输主材为供货商负责运费，三钢运输费及小型机械运输费由项目部自行承担，大型机械（塔吊、施工电梯）及木工、钢筋机械为集团公司内租，本项目外防架采用附着式升降脚手架。
中小型机械、大型设备、三钢工具必须选用集团公司自有的，如自有设备、机具不能满足供应，执行外租审批流程、收集资质评审、签订合同。
二、材料设备采购方案
1、材料、设备采购管理
项目施工员进行算量，并提出材料需求计划单，经项目核算员、项目经理、事业部及集团公司相应职能部门审批后，由项目材料员进行材料市场考察及询价，并对供应商的资质进行评审，确定供应商后进行合同评审及签订。项目采购员根据现场库存材料数量与材料需求计划单进行核减后采购。
2、物资设备采购合同，设备租赁合同管理：
1）外租设备必须签订设备租赁合同。
2）合同按照集团公司合同标准范本执行。
3）合同有评审流程，合同签订前，必须先通过集团公司企业运营管理系统上传，完成合同评审流程。
4）评审过的合同必须由项目经理签字后，交供货商（或设备出租方）签字盖章确认，在经事业部核算部批准后可加盖项目专用章，合同生效，同时将盖章后的合同报集团公司财务及合同管理部备案。
三、物资设备使用管理：
1）所有进场机械设备由项目责任人管理、维修、日常维护。并做好安全交底、过程管理、交接记录、运转记录；分类建立相应的台账
2）三钢工具周转材料的使用，采用劳务队领用代管、项目部监管的管理办法，每月要进行实地盘点并加强现场安全防盗工作，如发生丢失、损坏时，应及时结算并办理相应的赔偿手续，以免增加无形费用，造成重复付费。周转合理损耗率写入劳务分包合同，超出合理损耗的丢失、损坏赔偿费由劳务队承担。
篇2：易制毒化学品的计划采购、网上审批及配送程序
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1、计划。(可控)
仓库根据对园区各使用单位前三个月的总使用量情况进行综合对比，并按仓库的当前库存量，制定对下一批次的采购数量工作计划，报公司水经理处进行确认。
2、采购及工作洽谈。(成本不可控)
公司水经理按照计划明细与供货方进行询价等有关工作业务。
3、分局审核。(时间不可控)
准备上一批的购买证，购销合同，发票及增补报告，加盖公司印章后，将购买材料上传到易制毒网络系统进行审核，并将审核通过的购买凭证下载，并送到供货商处。
4、配送。(时间不可控)
仓库根据当前库存量，填写原料订购(配送)清单，并报公司水经理处签字确认，将配送清单发送到供货处，供货商根据配送清单上的品名、数量进行送货。
5、入库。(可控)
仓库人员对采购进行化验、清点，并入总公司仓库。
6、出库。(可控)
仓库人员根据各车间开出的物料品名、数量进行发货。
7、盘点。(可控)
仓库人员对每天的出、入库情况进行盘点，公司财务人员每月最后一天对易制毒品仓库进行盘点。
篇3：学生营养改善计划物资采购制度
学生营养改善计划物资采购制度
一、中心小学应成立以校长为组长的学生营养改善计划物资采购领导小组，领导小组不少于9人。由领导小组负责食品采购配送及招投标和经费使用等工作全面负责。
二、学生营养改善计划物资采购人员要求
1、单次总额或单次金额在500元以下的采购，由采购单位不同处室的2人以上共同进行。
2、单次总金额或单项金额在500元（不含500元）--5000元的采购，由学校不同处室的3人及以上共同进行。并在发票上签名。
3、单次总金额或单项金额在5000元（不含5000元）以上的采购，由学校的行政、党支部、工会、后勤、教务处等共同进行。并对采购的全过程作详细的书面记录，相关人员在书面材料上签字，书面记录随发票及验收单一并报账。
三、供应商达下列基本要求，方能签订购销合同。
1、诚信经营，重合同守信用。经营者为人老实，注重产品质量，不出售假冒伪劣产品，不违反承诺，不违反合约。
2、合法经营，安全卫生。供应商必须有营业执照和食品卫生许可证。
3、保证质量，价格合理。产品质量可靠，有食品检验合格证或QS标志（质量安全认证)。价格不得高于同期市场价格。
4、接受监督，服务周到。供应商应自觉接受学校监督，按要求供有效的卫生许可证、检验或检疫合格或化验单的复印件。售后服务态度好，服务周到。
5、送货有保障。必须保证能按要求把食品送到各完小，严禁与其他非食品混装、混运。
四、采购过程管理要求
1、首次采购由采购领导小组组织人员到厂家或供销商处实地查看，每完小至少有一人参加查看，一般查看不得少于三家。根据供应商应具备的基本条件，综合考评确定一家，签订购销合同。今后需更换供应商，按照本款执行。
2、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证)。
3、每月定期检查供应商提供的证件是否有效，如发现即将过期，学校应及时向供应商索取已年检或新的有效证件。
4、各完小所需学生营养改善计划食品和用餐食品，由各完小按营养餐每天3元的标准测算后，上报中心小学物资采购领导小组。
5、采购的学生营养改善计划食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按各完小每天食谱所定数量合理采购（每月采购一次），商家直接按中心小学物资采购领导小组提供的食品数量，按完小分装运往各完小验收、签字（不少于2人）方可结账付款，运输费用由商家承担，运输途中如有损坏，污染的食品学校不承担。
五、采购纪律要求
1、严禁采购人员收受供应商财物。
2、严禁进行不正当交易行为。
3、严禁采购变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。