大区分公司网络技术管理制度
1技术部主要工作结构
7-2技术部人员职责划分
一、技术部经理工作职责
(一)工作范围
1、负责建议、规划及负责公司内部所有网络管理作业;
2、协助提供各部门资讯网络管理相关问题之解决方案。
(二)工作职责
1、依据公司整体发展及网络需求提出网络规划。
2、负责组织公司内部局域网整体管理及监控。
3、负责组织公司网际网络服务器整体管理及监控。
4、负责公司内网络知识教育之推动与执行。
5、确定网络技术维护部的工作方向、岗位设置、人员组成;上报公司讨论、审定。
6、制定网络技术维护部各时期的工作重点、内容、目标;重大计划、长期规划上报公司讨论、审定。
7、监督、考评网络技术维护部各岗位人员、各阶段、各专项的工作情况;重点情况上报。
8、沟通、协调部门间的相互支持工作及产生的矛盾。
9、对网络技术维护部月、季、年度工作及公司下达的阶段工作完成情况负责。
10、负责采购办公设备。
二、网络管理员行为规范准则及工作职责
(一)工作范围
1、负责执行局域网日常网管作业;
2、 协助网络技术部经理完成互联网站日常网管作业。
(二)工作职责
1、负责执行局域网络的日常管理与维护。
2、服务器端硬件维护，软件维护，文件服务，设备共享,上网服务，邮件服务，数据库维护。
3、对公司内部局域网整体安全有明确的管理思路,同时要求工作积极主动,本着对公司对个人负责的态度,认真监督公司内部局域网。
4、每周五对服务器中的数据库进行备份，将备份文件存于非本机的固定目录。
5、每周对网站流量做出书面分析报告,交于相关人员。
6、重要资料必须备份，用户数据须按网络技术部要求存储到指定目录，由网络管理员进行刻录备份。
7、网络管理员负责与总公司网络管理员进行联系,及时执行总公司的要求。
8、网络管理员与网络维护员紧密协同工作,保证公司内部局域网顺利运行。
9、每周下载杀毒软件升级程序,放于服务器中杀毒软件升级目录中。
(三)行为规范
1、每月更改一次管理员的密码,将更改后的密码纪录于password文件中。
2、每周四制作一次各服务器恢复盘,将恢复盘保管好,放于固定处。
3、网络管理员要严守相关服务器的机密,不得泄漏,违者予以严惩。
4、网络管理员掌握的FTP密码,只能让相关人员知道,一旦相关人员发生变动,应立即通知总公司相关人员,更改相应密码。
(四)资格条件
1、从事网管工作2年以上;
2、熟练掌握NT , E*change Server, SQL, Pro*y Server, IIS4,DNS Server, DHCP Server.;
3、有强烈的责任心，对网络发展趋势有敏锐的洞察力;
4、有团队合作的精神。
三、网络及设备维护员工作职责及行为规范
(一)工作范围
1、负责执行办公自动化设备管理;
2、局域网客户端软硬件维护。
(二)工作职责及行为规范
1、负责办公室自动化系统软件日常管理与维护,解决用户端软件使用问题。
2、负责办公设备及书籍管理。
3、负责定期盘点办公设备，检查计算机的硬件配置和使用情况，并将结果汇报给经理。
4、负责维修办公设备，对于出现的硬件故障要认真分析，如实汇报相关经理。
5、积极配合网络管理员工作，保证公司局域网顺利运行。
6、解决公司内部员工的和工作有关的计算机问题，非工作问题，有责任拒绝。
7、对计算机的配置要有详细的记录，如发生变更，及时更改记录并通知相关人员。
8、对公司一定时期出现比较集中的问题进行简短培训。
9、员工离职时，要验收计算机并签署意见。
10、每月检查杀毒软件的升级情况。记录未升级的计算机使用人和编号。同时完成升级工作。
四、网络部程序开发员职责
(一)工作职责及行为规范
1、负责进行项目详细设计，提交项目详细设计书。
2、负责程序开发、程序调试、使用说明书提供。
3、每天备份当天所做工作。
4、每天填写工作日志。
5、参加部门会议，提交本周工作日志，汇报本周工作、项目进行情况，接受下周工作安排。
(二)资格条件
1.熟悉数据库编程，熟悉SQL语句，熟悉MS SQL Server7.0、Access;
2.熟悉WEB编程，熟悉ASP、HTML、JavaScript;
3.熟悉VB或PowerBuilder编程;
4.一年以上互联网编程经验，熟悉程序制作的各环节要求;
5.有一定的沟通、表达能力。
7-3 程序开发流程
一、开发流程图
二、开发程序
1、需求申请
软件开发需求部门填写软件开发申请表，经部门负责人签字后提交至网络技术部负责人。网络技术部负责人在申请表上签署姓名、批准日期后确定程序开发员，由程序开发员进行需求分析。
2、需求分析
程序开发员与需求部门接触，详细了解需求情况和时间要求，预计所需开发时间和开发人员人数，报至网络开发部负责人。网络开发部负责人安排开发人员，如需网页制作人员配合，与网页制作部负责人协商。
3、详细设计
程序员与需求部门配合，进行软件开发详细设计，编写详细设计书。需求部门确认后在详细设计书上签字。
4、程序开发
程序员根据详细设计书进行程序开发。在程序开发过程中，需求部门提出的功能追加、修改应在软件开发申请表的备注栏中注明内容和工期的调整情况。有网页制作工作的项目，由网页制作人员做出静态页面，交由程序开发人员进行程序开发。
5、程序测试
程序完成后，程序员必须进行程序测试，保证程序的正确性。
6、系统测试
程序开发完成并经过程序测试后，将全部程序交给软件测试人员进行系统测试。软件测试人员在了解项目需求、功能、流程后进行测试，并提交详细测试报告。测试中发现的问题及时与程序员联系，进行修改。程序员在系统测试同时撰写使用说明书。
7、安装调试
系统测试完成后，由程序员和软件测试人员共同进行软件的安装和调试。
8、用户培训
软件安装调试完毕后，由软件测试人员对用户进行操作培训。
9、应用测试
用户进行一段时间的操作，对软件进行试运行。期间发现的问题与程序员联系，及时进行修改，并在程
序开发申请表中调试情况一栏中注明。在试运行结束后，需求部门需在验收人一栏中签字。
10、项目维护
在程序使用过程中，如发现有程序问题，及时与程序员联系，进行修改。如有功能追加、修改，需提出软件开发申请后，按流程进行。
4网站开发工作流程
一、网站改版
1、需方经理在改版申请表中签名并交由技术部经理签名;
2、由技术部经理分配程序员进行改版工作;
3、程序员在改版之前对改版所用时间进行一个明确的估计;
4、需方向技术员提供静态页面，以及各页面的功能需求;
5、程序员在改版后在内部调试网中测试。
6、测试无误后传至服务器中。
二、网站程序维护
1、网站在运行过程中出现错误之后，须向技术部程序员反映;
2、程序员将此情况填写在网站维护日志中;
3、如果是致命问题，程序员应立即去修正错误;
4、如果错误没有当前手头上的工作紧急度高，可完成当前工作后再去维护。
5机器设备管理、使用和维护制度
一、管理范围
包括电脑、复印机、传真机、打印机、投影仪、数码相机及通讯设备等。
二、管理办法
1、由运营中心全面负责公司所有办公设备的购置。
2、凡在公司范围内可以调拨使用的设备，不得再重新购置;确需添置的设备报运营中心技术部核实，总经理批准后方可购置。
3、特殊专业设备，须说明用途报运营中心核实，并报总经理审批;审批后可由部门自行购置或运营管理中心配合购置。
4、凡各部门共用的办公设备，其使用、管理与维护由运营道理中心全面负责;其他办公设备，按现在使用状态，由各部门指定专人负责其使用、管理与维护。
5、设备维修或更换配件必须事前报运营中心技术部经理批准，维修费用必须经技术部经理确认后方可报销。
6、公司的投影仪、数码相机实行有偿使用，按天计算：
投影仪：对外400元/天，对内200元/天;数码相机：对外100元/天，对内50元/天。
三、使用和维护规定
1、使用和移动办公设备时，必须严格按操作规程规范操作;由于违规操作而造成设备损坏的，视情节由违规者承担部分或全部维修费用。
2、电脑使用者必须做好对本机的维护(磁盘清理、磁盘扫描、碎片处理等)工作，不得随意借他人使用。
3、不得用力击打主机、显示器、键盘、鼠标等，不得随意拆装电脑配件，如有人为损坏或丢失，由本机维护人负责赔偿。
4、使用人应定期主动查、杀病毒(具体要求见公司《关于计算机防病毒工作大纲》)，定期升级防毒软件，发现自己处理不了的病毒必须及时报技术部处理。
5、未经技术部经理许可，任何人不得自行拆装机器，不得擅自对计算机硬盘进行格式化或重新安装操作系统，如有需 要，由技术部解决。违反者公司视情况给予处罚，如造成机器损坏，还须赔偿损失。
6、不得访问与工作无关的网站，安装与工作无关的聊天、游戏等软件，违者处以200-500元的罚金，并大区内通报批评，对仍无悔改者予以解聘。
7、员工有责任对公司重要数据文件进行保护和备份，如数据遭到破坏，责任人要在限定的时间完成补救工作，造成不可挽回损失者，对责任人给予通报批评直至解聘。
8、公司或部门共同的机器设备需指定维护人，维护人需对该机器设备负责，有问题及时反映到技术部，技术部应予以及时处理。
9、因工作需要借用公司设备者必须填写借用公司财产及相关声明书交运营中心备档。
10、技术部对公司机器配置及维护人做详细登记，机器维护者离职或换岗，技术部检查无误后方可签字。
6公司关于计算机防病毒工作大纲
一、公司的计算机防病毒工作，由公司技术部统一领导部署和管理，并提供防病毒技术支持。
二、具体实施负责分工
1、公司各职能部门、平台的计算机防病毒工作由公司技术部负责具体实施。
2、公司技术部负责在内部网上及时发布病毒预防、处理信息，提醒公司各部门人员开展预防工作。
3、公司技术部对负责范围内的计算机防病毒软件应定期(至少每月一次)及时进行升级维护，防范新生病毒。此项工作应建立工作记录。
三、公司全体员工应树立防病毒意识，积极配合各级技术人员进行计算机病毒防治工作，努力提高自我保护能力，具体要求如下：
1、凡使用计算机的员工均有责任防范、查杀计算机病毒，防止病毒在公司内部扩散;如发现自己不能处理的计算机病毒，应及时报告技术部门进行处理。
2、公司各部门人员应于每周一对自己所负责的计算机进行主动查、杀病毒。公司所有计算机设备均应在开机时自动启动病毒实时监控软件，实时防范病毒入侵。
3、公司严禁个人从网上下载与工作无关的各种软件、程序、应用文件，如因工作需要下载，应将下载目标放置于本地独立目录内，对其进行单独查病毒处理，确认该目标无毒方可使用。对有毒目标，建议对该目标删除、弃用，确需使用，应在杀毒后，确保目标无毒方可使用。
4、电子邮件中所附带的附件文件，除实时监控软件实时查杀外，还应将附件另存到本地独立目录进行主动查、杀病毒，以防监控软件的遗漏。
四、网络安全保障措施
1、上班时间不得做与本职工作无关的事情(如：网上聊天、访问与工作无关的网站、玩游戏等)。
2、上班时间尽量避免从网上下载大型软件，以免影响他人正常使用网络。
3、任何时间不得在公司的计算机上使用各类黑客软件，不得对任何计算机(包括互联网上的其他主机)进行攻击。
4、如有发现自己或本部门的主机受到攻击，应立刻上报公司技术部不得擅自处理。
五、公司各部门可根据本部门实际情况，在本大纲的基础上，制订本部门内部防病毒细则，作为补充规定。
六、罚则
1、对因防范病毒工作开展不力导致工作受到影响，造成损失的个人和部门，公司视情节轻重，给予责任人相应的罚款、通报等处理。
2、对故意传播、制造病毒人员，一经发现，立即解除劳动合同。
物业经理人网 www.pmceo.coM篇2：网络技术公司安全管理制度
网络技术公司安全管理制度
为加强公司安全管理，确保人身和公司财产安全，特制订本制度。公司安全工作的指导方针是：预防为主，安全第一，消防安全，人人有责。
第一条 公司安全工作的指导方针是：预防为主，安全第一，消防安全，人人有责。
第二条 公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
第三条 公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟，烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。
第四条 公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，应承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
第五条 公司办公室所有的钥匙均由综合部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。综合部配备有一套备用钥匙，以备急需或打扫清洁之用。钥匙的增配必须由综合部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。
第六条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归综合部。
篇3：网络技术公司办公环境管理制度
网络技术公司办公环境管理制度
为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。公司办公环境归属于综合部管理，具体负责打扫办公区卫生，各部门及员工应积极配合，并注意保持良好的办公环境。
第一条 公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。综合部具体负责打扫办公区卫生，各部门及员工应积极配合，并注意保持良好的办公环境。
第二条 公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。
第三条 办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。
第四条 不得在办公区域串岗闲聊。
第五条 不得在办公区域随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。
第六条 公司员工的办公设施购置(包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由总经理审批，财务部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整，出现故障后应及时报修。
第七条 员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。
第八条 本制度从发布之日执行。本制度解释权归财务部和综合部。
篇4：网络技术公司差旅费报销管理规定
网络技术公司差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
第一条 报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
第二条 报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职称 火车 轮船 飞机 总经理、总工
软卧 头等舱 经济舱 一般员工
硬卧
普通舱
备注：一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者，经领导批准后，方可乘坐。
1.乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、总经理签字，方能报销。
2.搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
3.省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，总经理及总工400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，总经理及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
4.因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
5.一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。
6.短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
7.员工回家车票不予报销。
8.因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。
9.出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：
①邮费应取得邮局的正式发票。
②因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理批准。
③因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。
第三条 出差补助
1.未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。
2.其他补助 ：
省内城市：①公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。
②公司总经理及总工每人每天30元。
省外城市：①公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。
②公司总经理及总工每人每天40元。
3.出差补助天数的计算方法
①出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，享受半天补助。
②返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回武汉的可享受半天补助;12：00后返回武汉的，享受全天补助。
4.当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5.以武汉为半径100公里内不计出差，如孝感等。
6.完成业务后，经总经理或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。
第四条 差旅费预支、结算及报销：
1.出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经总经理或总工签字后，方可到行政财务部领款。
2.出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准许借款。
3.报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应将项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，总经理签字后，方可报销。
4.员工出差返回后应立即销差，方能报销。
第五条 如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。
第六条 员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
第七条 出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。
第八条 员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。
第九条 本规定由总经理办公会批准后实施，本规定解释权归财务部。
篇5：网络技术公司采购管理制度
网络技术公司采购管理制度
为规范公司采购工作，特制订本制度。公司采购归属于财务部管理，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。
第一条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。
第二条 公司行政采购统一由财务部办理，分为例行采购和零星采购。
1.例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等，例行采购的物品应核定最低库存量，到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸张。
2.零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等，零星采购需履行申购手续。
申购手续如下：
①申请--需求部门必须以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。
②审核--由财务部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。
③报批--由总经理批准。
④采购--由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。
⑤验收--由财务部和使用部门共同验收。
⑥登记、建档--验收合格后，由财务部进行登记入帐，通知使用部门(人)领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。
第三条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。