篇2：JD中学信息发布、审核、登记制度

　　JD中学信息发布、审核、登记制度

　　深圳市SJD中学计算机信息发布实行各信息发布部门提出申请，校长室审核批准，网管中心具体实施的办法，各部门在信息发布方面必须恪守如下规定：

　　1、发布申请部门应当确保发布信息准确、真实，符合国家有关的各项法律、法规制度;

　　2、信息发布部门应当对所发布的信息备案记录，以加强管理;

　　3、信息审核部门应在充分理解国家有关的各项法律、法规制度的基础上及时处理申请部门的请求，并将审核意见及时反馈给申请部门;

　　4、在审核部门同意的基础上应将信息及时转发给网管中心;

　　5、信息审核部门应当做好信息请求、处理、转发的备案工作;

　　6、网管中心对所收到的经过审核后的信息在确认审核意见后，应及时在网上发布，并确保发布信息的准确性;

　　7、网管中心对所发布的信息应当做好备案工作。

篇3：第二医院住院、门急诊收费处审核人员的职责范文

　　第二医院住院、门急诊收费处审核人员的职责范文

　　1. 负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　2. 负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　3. 负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核;

　　4. 负责病人退费合理性的审核。

　　5. 根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核;

　　6. 对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

篇4：TS16949程序文件:内部质量审核程序

　　TS16949程序文件:内部质量审核程序

　　⒈目的:

　　为核实质量体系的实施效果，定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。

　　⒉范围:

　　适用于公司内部质量审核活动。

　　⒊职责:

　　3•1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划，并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。

　　3•2总经理任命审核组长，审核组长负责内部质量审核的实施，编制内审报告。

　　3•3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。

　　⒋工作程序:

　　4•1内部质量审核年度计划

　　4•1•1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。

　　4•1•2内部质量审核频次一般每半年进行一次。发生下列情况时，适当增加审核频次:

　　①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;

　　②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。

　　4•1•3内部质量审核必须覆盖到所有的班次，并作好记录。

　　4•2审核准备

　　4•2•1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。

　　4•2•2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。

　　4•2•3审核组长组织内审员制订审核文件，并提前三天向被审核方发放审核日程表。

　　4•2•4受审核部门应做好审核准备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。

　　4•3审核实施

　　4•3•1审核组长根据审核计划主持召开首次会议，首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。

　　4•3•2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况。

　　4•3•3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项:

　　①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求;

　　②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。

　　4•3•4审核员发现问题后，填写不符合项报告并经被审核方责任人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。

　　4•3•5必须落实纠正和预防措施及完成期限。

　　4•3•6审核结束后，由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及审核组长指定人员的末次会议(末次会议出席人员与首次会议相同)，报告审核结果。

　　4•4审核报告

　　4•4•1由审核组长或其授权人员编写审核报告，经审核组长确认后，发送有关部门。

　　4•4•2审核报告内容:

　　①受审核部门、审核目的、范围、日期;

　　②审核依据的文件;

　　③审核员、受审核部门主要参加人员;

　　④审核综述;

　　⑤不合格项分布情况;

　　⑥审核报告发放范围。

　　4•4•3审核报告发放范围:

　　①正、副总经理;

　　②管理者代表、内审员;

　　③受审核部门负责人。

　　4•4•4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后，落实纠正和预防措施，并督促责任人在规定期限内对不合格(潜在不合格)项实施纠正和预防措施。

　　4•4•5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证，并作记录。

　　4•4•6如纠正和预防措施不明显，则迁入下一个循环，即以本程序4•4•3开始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，形成闭环。

　　4•5内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。

　　4•6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。

　　⒌相关文件:

　　5•1QS/TSB20**1-20**《管理评审程序》

　　5•2QS/TSB21401-20**《纠正和预防措施控制程序》

　　5•3QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》

　　⒍相关表单:

　　见清单。

篇5：三标休系文件：内部审核程序

　　集团三标休系文件

　　内部审核程序，20**年9月**日生效

　　0目的

　　规范集团公司管理体系的内部审核工作，确定管理体系的符合性，确保持续有效运行，并为其改进提供依据。

　　1范围

　　适用于集团公司管理体系的内部审核工作。

　　2 术语和定义

　　2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20**标准中的术语。

　　2.2 受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位。

　　2.3 内审员：管理体系的内部审核员。

　　2.4 内审：管理体系的内部审核。

　　3 职责

　　3.1 管理者代表

　　3.1.1批准年度内审计划,并督促计划的实施;

　　3.1.2 根据工作需要机动安排区域或专项审核;

　　3.1.3 任命审核组长、分组长及内审员;

　　3.1.4 批准管理体系内部审核报告。

　　3.2 企划部

　　3.2.1 编制年度内审计划;

　　3.2.2 组织内审工作。

　　3.3 审核组长/分组长：负责审核阶段职责内的工作。

　　3.4 审核员：在审核组长领导下进行内审。

　　3.5 受审核方

　　3.5.1 确定陪同人员并做好必要的准备，确保审核期间相关部门负责人及岗位接受审核;

　　3.5.2 分析不合格产生原因，制定、实施处置方案和纠正措施，并提交不合格报告的关闭记录。

　　4 工作程序

　　4.1 确定全年内审任务

　　4.1.1 审核的频次

　　a)一般情况下，每年(不超过12个月)对公司总部相关部门、片指和集团公司工程项目进行一次审核。当管理者代表有需要时，进行机动的区域或专项审核;

　　b)特殊情况下(发现产品质量无保证或组织的管理机构有重大变化时)可增加一次审核;

　　4.1.2每年元月企划部编制“年度内审计划”,经管理者代表批准后按期实施。当年度内审计划不能按期执行时,企划部编制“年度内审变更计划”报管理者代表批准后实施。

　　4.2 审核准备

　　4.2.1企划部推荐审核组长、分组长及内审员,并填写“审核组长/分组长任命书”及“审核组成员提名表”，报管理者代表批准;内审员应由与所审核区域无直接责任的人员担任 ;

　　4.2.2管理者代表任命审核组长、分组长及内审员;

　　4.2.3审核组长、分组长和内审员接受任命;

　　4.2.4审核组长进行审核策划,确定审核区域、分组(需要时)、受审核方名称、具体审核日程等事宜;明确审核依据、范围、方法和内容。拟制“审核计划”报管理者代表批准;

　　4.2.5“审核计划”批准后，审核组长提前半个月向每个受审核方发出该计划;

　　4.2.6审核组长准备审核资料,明确审核准则及要求,并将相关资料交分组长/内审员;

　　4.2.7分组长应针对所负责审核区域编制“分审核计划”交审核组长签字。

　　4.3 实施审核

　　4.3.1审核组长/分组长主持召开首次会议,提交“审核计划”/“分审核计划”请受审核方确认;受审核方应指定陪同人员。

　　4.3.2 实施审核;

　　4.3.3当发现不合格时,应按规定填写“不合格报告”,并请陪同人员、受审核区域负责人签字认可;

　　4.3.4审核组长/分组长主持召开末次会议, 通报审核结果和“不合格报告”，提出关闭不合格、采取纠正措施的时间要求;受审核方应指定专人负责“不合格报告”的关闭事宜。

　　4.4 编写“管理体系内部审核报告”

　　4.4.1分组长编写所负责审核区域的内部审核分报告，交审核组长;审核组长据此编写“管理体系内部审核报告”，并提出报告的分发范围建议;

　　4.4.2报告经管理者代表批准后制作、分发。

　　4.5 “不合格报告”的关闭

　　4.5.1 受审核方应在规定的时间内，认真分析不合格产生的原因，及时处置，采取有效的纠正措施，并将相关记录传递给审核组长/分组长;

　　4.5.2审核组长/分组长负责验证“不合格报告”关闭资料;必要时可进行现场验证;

　　4.5.3审核组长汇总“不合格报告”的关闭、验证资料,编写“不合格验证报告”交企划部。

　　4.6 内审产生的相关记录由审核组长交企划部,执行《记录控制程序》。

　　4.7 企划部根据内审结果，针对管理体系运行过程出现的不合格现象进行统计分析，作为管理评审的输入资料。

　　5 相关/支持性文件

　　5.1 记录控制程序(ZS/C*/SB02)

　　6 记录

　　6.1 年度内审计划(一级)

　　6.2 审核组长/分组长任命书(二级)

　　6.3 审核组成员提名表(二级)

　　6.4 审核计划(二级)

　　6.5 分审核计划(二级)

　　6.6 会议签到记录(二级)

　　6.7 现场审核检查表(二级)

　　6.8 不合格报告(二级)

　　6.9 管理体系内部审核报告(一级)

　　6.10 不合格验证报告(一级)

　　6.11 年度内审变更计划(一级)

　　7 附表/附录

　　7.1 年度内审计划(一级)

　　7.2 审核组长/分组长任命书(二级)

　　7.3 审核组成员提名表(二级)

　　7.4 审核计划(二级)

　　7.5 分审核计划(二级)

　　7.6 会议签到记录(二级)

　　7.7 现场审核检查表(二级)

　　7.8 不合格报告(二级)

　　7.9 管理体系内部审核报告(一级)

　　7.10 年度内审变更计划(一级)