油炸型膨化食品关键岗位作业指导书

　　生产人员一律从消毒室经更衣室洗手消毒后进入生产岗位一、制粉工序每次制粉50kg

　　二、混料工序首先校正磅秤，检查原料是否齐全然后进行配料混料，称取面粉40kg大米粉5kg倒入搅拌机中，取水0.5kg开启搅拌机，缓缓将水加入搅拌机，搅拌3-5分钟即可

　　三、挤压膨化程序

　　膨化机温度控制范围：一区80℃±2℃二区120℃±2℃三区150℃±2℃

　　膨化机速度控制范围960-1100转/分钟

　　膨化机运行正常后向下料斗内缓缓加水100ml，然后投放混料面，开始生产

　　四、整形切断：速度控制范围1000-1200转/分钟五、油炸工序

　　油温达到150-170℃时，启动油炸机，保持网速在800-1000转/分钟之间，使其产品的油炸时间为15-30秒。

　　六、调味

　　校正磅称后取棕榈油70kg，白砂糖30kg，香料1份先后倒进混料机，开启电源30分钟-40分钟使白砂糖充分溶化后即可使用，称取饼胚15kg倒入八角桶中，称取混合辅料3kg后开启八角桶的电源缓缓流到八角桶内的饼胚上，搅拌2-3分钟使其辅料均匀即可。

　　七、冷却网带速600转/分钟

　　八、杀菌网带速500转/分钟紫外线灯全部通电

　　九、定量包装经紫外线杀菌的产品用白色食品袋存放，校正使用的电子秤，取经紫外线杀菌的内包材(紫外线杀菌，内包材进入内包车间时需在包材杀菌箱中杀菌0.5-1小时)，用自封包装机包装。要求装箱整齐，封箱平整，外观干净，生产日期清晰

　　十、入库

　　物品摆放整齐，准确填写本批次的品名规格及数量

篇2：客户投诉的处理作业指导书

　　客户投诉的处理作业指导书

　　1.0目的

　　为加强与业户的沟通，确保业户投诉得到及时、有效的处理，提高业户对服务中心服务的满意度。

　　2.0范围

　　适用于本公司提供的服务过程中接收到的所有客户投诉的处理。

　　3.0职责

　　3.1服务中心经理负责监督本物业范围内业户投诉的处理，必要时给与协助。

　　3.2客户服务主管负责组织处理本物业范围内的业户投诉，必要时给与指导。

　　3.3客户服务助理负责处理本物业范围内的客户投诉，必要时上报领导请求协助处理。

　　4.0内容

　　4.1定义

　　4.1.1有效投诉：指业户对物业服务中心在管理服务、收费、经费管理、维修养护等方面失职、违规等行为的投诉。

　　4.1.2协助处理投诉：指业户对因开发商或外部环境/本服务中心服务范围以外公共配套设施等原因而产生的影响小区业户日常居住的不良因素，希望由服务中心协助处理的投诉。

　　4.1.3无效投诉：指有效投诉和协助处理投诉之外的其它投诉。

　　4.1.4集体投诉事件：指同一物业范围内五户或五户以上的业户针对同一事件同时提出的投诉。

　　4.2业户投诉渠道

　　4.2.1投诉方式可以是面谈、邮件、电话、书面等方式。小区明显位置应标识物业服务中心的24小时服务热线。服务中心发放的《业主手册》告知业户投诉热线电话。

　　4.2.2设立24小时值班人员，不间断地受理业户投诉。

　　4.3业户投诉的受理

　　4.3.1客户服务助理接到业户投诉或转报的业户投诉后，在《值班记录表》上如实、清晰地记录投诉内容。能及时解决的应在2小时内与业户联系，并在约定时间内及时处理。不能及时解决的投诉应立即填写《客户投诉记录表》，根据投诉类别通知各责任岗位处理同时上报客户服务主管，客户服务主管应及时跟踪投诉进展。

　　4.4各类投诉的处理

　　4.4.1针对有效投诉，投诉处理人应在2小时内与业户联系，约定回复时间，并在约定时间内及时处理。

　　4.4.2针对不能快速解决的投诉，应由投诉处理人及时与业主沟通，让业主了解投诉的进展。

　　4.4.3针对协助处理投诉，投诉处理人应及时将投诉内容书面报告解决部门，并跟进解决部门的处理过程。

　　4.4.4投诉处理人对无效投诉应给予业户合理、耐心的解释。

　　4.4.5对由于开发商原因而导致的投诉，由客户服务主管转呈开发商处理，客户服务主管应及时跟进投诉处理结果。

篇3：物业公司财务管理作业指导书

　　物业公司财务管理作业指导书

　　1.0目的

　　1.1本指导书规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理经济工作服务。

　　2.0适用范围

　　2.1本指导书适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。

　　3.0职责

　　3.1财务部财务人员严格执行本指导书规定，并监督公司全体员工执行本指导书有关规定。

　　4.0工作内容和要求

　　4.1本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。

　　4.2财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。

　　4.3财务人员管理

　　4.3.1会计人员的聘用，依据能兴集团公司人事招聘制度由能兴集团公司人事部、财务部统一进行。各公司对待聘职位具有推荐权和复试权。财务部负责人的任命、变动由集团公司发文。

　　4.3.2财务负责人的年度考核分通用与专业技术考核两部分，通用部分的考核由公司总经理负责，专业部分由集团公司稽查考核部与计划财务部负责。对财务负责人的年末综合考评统一报集团公司人事行政部批准。

　　4.3.3公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。

　　4.3.4财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。财务人员管理按《南海市能兴物业管理有限公司》有关财务制度执行。

　　4.4资金管理

　　4.4.1原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须填写申请表，报集团公司计划财务部审核后由集团总会计师批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。

　　4.4.2必须按银行及公司规定使用现金。结算起点以上的货款、往来款，一律不得使用现金或现金支票结算。

　　4.4.3库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。流动资金管理

　　4.5实物管理

　　4.5.1关于材料物资管理的规定：

　　4.5.1.1购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。

　　4.5.1.2对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。

　　4.5.1.3工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。

　　4.5.1.4材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。

　　4.5.1.5对盘点中出现的损溢，一年累计在5000元以下的，报总经理审批后作调帐处理。一年累计在5000元以上5万元以下者，必须书面报集团公司稽查考核部核实、集团公司计划财务部出具处理意见后，由集团公司总会计师审批处理。全年累计盘盈、盘亏在5万元及以上的，需报集团公司总经理审批。

　　4.5.1.6对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。

　　4.6固定资产管理

　　4.6.1各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。

　　4.6.2固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。

　　4.6.3在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。

　　4.6.4盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。

　　4.7会计档案管理

　　会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。

　　4.7.1会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止；主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。

　　4.7.2在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。

　　4.7.3在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。

　　4.7.4会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。

　　4.7.5会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。

　　4.8定期公布管理规定

　　4.8.1按业主管理委员会的要求，采用不同形式，定期公布管理费用收支情况、维修基金使用情况。

　　4.8.2对较大费用的支出要分析情况、加以说明。

　　4.8.3接受市、区、业主委员会、总公司的财务检查。

　　4.9财务管理安全管理规定

　　4.9.1注意防盗，财务管理部门严禁闲杂人员逗留，下班关好门窗，锁好保险箱，密码加锁，密码注意保密。

　　4.9.2保险箱钥匙不得在办公室过夜。

　　4.9.3去银行交款及取款，实行双人专车制。

　　4.9.4注意防火，室内严禁抽烟，下班切断电源。

　　4.9.5财会管理部门应装置防盗报警系统。

　　4.10财务人员工作要求：

　　4.10.1财务部经理

　　4.10.1.1贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规，遵守国家法律、法令。

　　4.10.1.2严格遵守财经纪律，建立和健全财务管理制度及核算制度，并负责督促检查执行情况。

　　4.10.1.3负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果。

　　4.10.1.4参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议。

　　4.10.1.5向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性建议。

　　4.10.1.6负责收付凭证的审核、工程结算工作。

　　4.10.1.7负责编制公司年度预算，制定各部门考核指标并监督执行。

　　4.10.1.8对财务人员进行业务指导。

　　4.10.2主管会计

　　4.10.2.1按国家会计制度规定，进行认真审核、分录、算帐，做到手续完备、内容真实，数字准确、帐目清楚，做到帐物相符、帐帐相符、帐表相符。

　　4.10.2.2根据公司的特殊性，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，

　　4.10.2.3编制各种记帐凭证，及时编制会计报表，为领导的管理工作提供有关的数据资料。

　　4.10.2.4负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。

　　4.10.2.5编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表，并与其他报表相互核对，有对应关系的数字必须保持一致，年终编报财务状况变动表及财务分析。

　　4.10.2.6依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料的报送工作，按发票管理的有关规定，做好发票的保管及发出工作。

　　4.10.2.7严守机密，妥善保管会计档案资料，及时装订会计凭证，年底结算完毕，将全年会计凭证、帐簿、会计报表等资料收集齐全，整理立卷，妥善保管。

　　4.10.2.8指导出纳，定期检查或抽查出纳的现金库存情况。

　　4.10.2.9编制每月经营情况分析并提供分析报告。

　　4.10.3出纳员(兼仓管员)

　　4.10.3.1遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。

　　4.10.3.2负责办理现金收付各银行结算业务，负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。

　　4.10.3.3负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

　　4.10.3.4认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

　　4.10.3.5本部出纳员负责本部工资表的编制及发放，管理处出纳员负责管理处工资表的编制及发放。

　　4.10.3.6负责收发仓库货品进出仓工作，，对采购员和供应商与采购计划要求不符的货品一律拒收。

　　4.10.3.7出仓方面要有部门经理签名的申请领料单方可发货，并分类填好出仓单、领料人签名后按出仓单发货。

　　4.10.3.8每天做好进出仓的帐面登记，按“先进先出法”核算，保证单与帐相符、帐与物相符。

　　4.10.3.9仓库货品要离墙离地分类堆放，定时检查货品的质量或积压品，如发现有货品变质、变坏、虫咬、鼠咬及时报告处理，并且主动向用料部门推销积压货品。

　　4.10.3.10月终全面盘点一次。

　　4.10.3.11加强对库存物资的管理，严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

　　4.10.3.12出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。

　　5.0引用文件和记录表格

　　5.1《费用报销管理标准作业规程》

　　5.2《请购单》

　　5.3《入库单》