食品公司纠正和预防控制程序

　　1目的

　　采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

　　2适用范围

　　适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。

　　3职责

　　3.1质检部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。

　　3.2各部门负责实施相应的纠正和预防措施。

　　3.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。

　　3.4销售部负责有效地处理顾客意见。

　　4程序

　　4.1持续改进的策划

　　质检部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等)，组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。

　　4.2纠正措施

　　4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

　　4.2.2识别不合格

　　对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：

　　a过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时;

　　b管理评审发现不合格时;

　　c顾客对产品质量投诉时;

　　d内审发现不合格时;

　　e其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

　　4.2.3原因分析、措施制定、实施验证

　　可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。

　　4.2.3.1对情况a，b质检部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门;由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果。

　　4.2.3.2对情况c，由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。

　　4.2.3.3对情况d，由审核组发出《不合格报告》，相应部门进行纠正。

　　4.2.3.4当出现情况e时，质检部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正措施反馈给质检部，由质检部对其进行跟踪验证。

　　4.2.4每项纠正措施完成后，由质检部进行跟踪验证，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

　　4.3预防措施

　　4.3.1组织就识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。

　　4.3.2识别潜在不合格

　　质检部要及时重点分析如下记录

　　a供方供货质量统计、产品质量统计(如调查、排列图等)、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。

　　b以往的内审报告、管理评审报告;

　　c纠正、预防、改进措施执行记录等。

　　以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。

　　4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由质检部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门;质检部填写《纠正措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质检部跟踪验证实施效果，质检部经理对有效性进行评审，并在《预防措施处理单》上签名确认。

　　4.4纠正和预防措施实施控制及记录

　　4.4.1在纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。

　　4.4.2质检部编制《纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。

　　4.4.4由纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

　　5相关文件

　　5.1《不合格质检制程序》。

　　5.2《文件控制程序》。

　　6质量记录

　　6.1《纠正措施处理单》。

　　6.2《防措施实处理单》。

篇2：镇小学教学质量偏差纠正及预防管理制度

　　镇小学教学质量偏差纠正及预防管理制度

　　一、目的

　　针对现存的不合格，采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生。并对潜在的不合格，采取预防措施，防止不合格发生。

　　二、适用范围

　　适用于本校内部对现存或潜在的不合格采取的纠正和预防措施。

　　三、职责

　　1.校办、教导处、总务处负责组织对管理评审和内部审核中的不合格或潜在不合格制定纠正和预防措施，并对所采取的纠正和预防措施进行评审。

　　2.各年级科室负责人负责对本部门需采取纠正和预防措施的不合格或潜在的不合格，制定、实施纠正和预防措施并进行评审。

　　3.校领导或各部门的负责人批准需采取的纠正和预防措施。

　　四、工作程序

　　1.纠正措施的制定。

　　(1)需采取纠正和预防措施的不合格的识别。

　　(2)各部门对工作中出现的重大的不合格(包括学生、家长投诉)，或对教学服务过程中重复出现的类似的不合格，或潜在的不合格，考虑采取纠正和预防措施，并记录在《纠正和预防措施记录》中。

　　(3)校办、教导处、总务处负责组织各年级科室识别需制定纠正和预防措施的不合格，并记录在《纠正和预防措施记录》中。

　　(4)校长办公室负责组织对管理评审和内部审核中的需制订纠正和预防措施的不合格进行识别。

　　2.各年级科室在需采取纠正和预防措施的不合格的识别的基础上，确定不合格的原因，评价确保不合格不再发生或避免发生的措施的需求，并制定纠正和预防措施方案。

　　3.纠正和预防措施的批准。

　　(1)管理评审中提出的不合格(或潜在不合格)，由校领导批准纠正和预防措施。

　　(2)内部审核中提出的不合格(或潜在不合格)，由管理者代表批准其纠正和预防措施。

　　(3)其他不合格的纠正和预防措施由教导处、总务处或各科室负责人批准。

　　4.各科室负责对经批准的纠正和预防措施组织实施，并将纠正和预防措施的结果记录在《纠正和预防措施记录》中，《纠正和预防措施记录》及相关记录由纠正措施的实施科室保存，必要时送校长办公室。

　　5.纠正措施的评审。

　　(1)校长办公室负责对针对管理评审中提出的不合格所采取的纠正和预防措施进行评审。

　　(2)校办、教导处、总务处针对内部审核中提出的不合格采取的纠正和预防措施进行评审。

　　(3)针对其他不合格采取的纠正和预防措施，由相关科室进行评审。

　　6.对评审中发现纠正和预防措施不能达到预期效果的，按步骤重新制定和实施纠正和预防措施。

　　7.每年管理评审前，各年级科室将所有纠正和预防措施实施情况提交给管理评审组织者，以供评价。

篇3：房地产纠正和预防措施控制程序

　　1.目的

　　通过消除不合格或潜在不合格原因,将不合格降低到最低程度,确保质量体系的有效运行。

　　2.范围

　　本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。

　　3.职责

　　3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门,负责组织实施、验证纠正和预防措施。

　　3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 纠正措施的制订和实施

　　4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息,进行调查分析,确定是否采取纠正措施:

　　a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果;

　　b)不合格品的控制情况;

　　c)顾客意见及处理情况;

　　d)实施监督和测量中发现的问题;

　　e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。

　　4.1.2 工程部根据上述信息,对存在的不合格(包括顾客的投诉和意见)进行评价,确定需要采取纠正措施的对象,填写"纠正措施通知单",下发责任部门。

　　4.1.3 责任部门接到"纠正措施通知单"后,应分析发生不合格的原因,针对性地制定纠正措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后进行实施,重大纠正措施由管理者代表进行审批。

　　4.2 预防措施的制订和实施

　　4.2.1 工程部负责组织有关部门,对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析,找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格,调查分析原因。

　　4.2.2 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标,由工程部确定应采取预防措施的对象,填写"预防措施通知单",下发责任部门。

　　4.2.3 责任部门接到"预防措施通知单"后,应分析潜在不合格的原因,针对性地制定预防措施,2天内反馈工程部,由工程部批准后,组织进行预防措施的实施,重大预防措施由管理者代表进行审批。

　　4.3 纠正和预防措施的验证

　　4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施,消除不合格或潜在不合格的原因。

　　4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施,验证纠正措施的完成情况,并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审,对效果不明显或无效时,应重新进行调查分析,采取新的纠正和预防措施。

　　4.3.3 当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时,由工程部负责依据《文件控制程序》的规定,进行文件的修改。

　　4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果,要予以记录,执行《记录控制程序》。

　　5.质量记录

　　5.1 QR16-01 纠正措施通知单

　　5.2 QR16-02 预防措施通知单