篇2：工程建设指挥部公务接待管理办法

为了加强公务接待管理工作,确保省指对外接待工作高效、顺利开展,本着勤俭节约、管理规范及有利于建设工作开展的原则,并结合工程建设处实际,制订本办法。
一、公务接待工作由办公室统一安排办理。
二、公务接待包括会议、参观、培训、上级领导检查工作、相关部门业务往来等接待。

三、接待标准划分如下:
(一)地(厅)级领导和随行人员来省指检查指导工作,可安排在市区就餐,每人标准不超过50-70元/天。除省指领导外,严格限制陪餐人数。
(二)系统有关业务单位县(处)级以上(含县处级)领导接待可安排在饭店,每人标准不超过40-60元/天。除省指领导外,陪餐人数不超过二人。
(三)外系统有关业务单位县(处)级以下工作人员接待在省指食堂安排桌餐。无特殊情况,须在就餐时间前二个小时向办公室说明。
(四)一般业务工作就餐由有关部门负责人向办公室申领工作餐券,凭券就餐。
(五)内部公务接待,::中餐一律不准饮酒。
四、招待审批程序和批准权限
(一)公务接待实行先报批后接待。经办人需填写《公务接待审批单》,注明接待单位、人数,陪客人数及接待标准,按程序报批后方可接待。
(二)县(处)级领导接待(安排在饭店的)由有关业务部门分管领导批准。
(三)县(处)级及以下工作人员安排在食堂桌餐由相关业务部门和办公室负责人批准。
(四)工作餐由相关业务部门负责人和办公室后勤管理员批准。

五、接待工作应本着节约的原则,尽可能降低接待费用,严格控制费用支出。
六、接待用餐实行就近定点制度,确定定点饭店,由办公室统一安排。
七、接待工作财务报销除特殊情况外必须由办公室专人负责,部门要求的接待部门负责人必须在费用单上签字。
八、本办法自印发之日起执行。

篇3：工贸油品调运分公司公务接待管理制度

　　工贸油品调运分公司公务接待管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为规范zz石油（集团）工贸有限公司油品调运分公司（以下简称“油品调运分公司”或“公司”）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据中央《八项规定》及z石油集团公司相关规定，结合公司实际，制定本制度。

　　第二条 本办法适应于公司各部室。

　　第三条 本办法所称公务是指：出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。

　　第四条 公务接待的基本原则

　　（一）勤俭节约：公务接待既要热情周到、礼貌待客，又要厉行节约、反对浪费；

　　（二）限额接待：接待人员要严格执行公司接待标准，不得随意提高接待标准；

　　（三）夯实责任：公务接待实行“谁审批谁负责”，审批领导和部室要认真履行职责，严格把关。

　　第二章 组织机构及职责

　　第五条 综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经经理或党委书记同意后方可进行，并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时，原则上由相关部室对口接待，综合办公室予以配合，综合办公室对执行公务接待规定的情况审计监督，对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。

　　第六条 财务资产部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必须纳入全面预算管理，实行总额控制。

　　第三章 公务用餐管理

　　第七条 公务接待用餐执行严格的审批制度，无审批手续一律不予安排。一般业务接待由业务部门填写《公务接待审批单》（附件1），经部门分管领导及综合办公室分管领导审签后，由综合办公室负责安排。对外重要接待由业务部门填写审批单，在以上审批程序基础上并经总经理审批后，由办公室负责安排。办公室根据每月审批单汇总登记接待台账。

　　第八条 会议就餐，一律为职工食堂自助餐，一般会议餐标以机关职工就餐标准（25元/人.天）执行，重大会议自助餐以公司会议审定的餐标执行。

　　系统内接待严格执行集团公司《关于进一步重申严格执行作风建设有关规定的通知》有关规定，在职工食堂安排自助餐或工作餐，工作餐以家常菜为主，不得使用酒水。

　　对外公务接待活动一般在职工食堂安排，综合办公室根据实际情况（人数）确定适用标准（一般为500元/桌、700元/桌，人数较少时据实予以核定）并按规定配备接待用品。

　　接待中严格控制陪餐人数，接待对象10人以内的，陪餐人数不超过3人，超过10人的，陪餐人数不超过接待对象的1/3.

　　具体用餐规定按照《公务接待餐饮定额》《外事接待宴请定额》（附件2、3）执行。

　　接待费用报销由接待申请部门按公司报销程序自行办理。

　　第四章 接待用品管理

　　第九条 接待用品采购使用严格执行计划审批制、出入库管理制、使用签领制。

　　第十条 会议接待用茶一律实行月末报次月计划，标准为普通招待用茶叶，计划审批后方可采购，严格入出库管理，领用人填写《接待用品领用审批登记表》（附件4）

　　第十一条 接待用酒根据库存情况适时填报采购计划，审批后采购入库。标准6年和15年西凤酒（不高于此标准的其他酒）。接待领用时领用人应填写领用审批登记表，领取出库单作为报账单据附件。接待用酒的领用应与接待用餐申请相匹配，无接待用餐审批单不得领用。

　　任何公务接待活动均不提供香烟、土特产、纪念品，各办公室一律不配备绿植及花卉。

　　第五章 接待住宿管理

　　第十二条 机关各部门业务接待应填写《接待用房审批登记表》（附件5），审批后由办公室负责安排。接待管理员每月应对本月接待住宿情况进行统计（会议用房依据审定的会议计划用房情况进行登记）汇总。

　　第十三条 公务接待住宿按照《业务接待住宿费定额》（附表6）执行。

　　第六章 公务车使用管理

　　第十四条 公务接待用车应由业务部门填写派车审批单（附件7），部门领导审批后，综合办公室予以安排。

　　第十五条 节假日公车管理严格执行集团公司《关于进一步加强节假日公务用车管理使用管理的通知》有关规定，（除值班车辆）一律执行封存制度。节假日前一天18：00前公司车队将车钥匙收回由车队负责人集中保管，对车辆进行施封，如实填写钥匙交接登记表，按规定办理交接手续。

　　第十六条 值班车辆由综合办公室确定，值班司机按规定做好值班车辆交接工作。值班期间需公务外出时，应如实填写记录表，经值班领导审签后，方可出车；返回后要在记录表上如实填写返回记录。

　　第七章 监督管理

　　第十七条 严格公务接待预算管理。所有接待费用必需纳入全面预算管理，实行总额控制。严禁以举办会议、培训为名，列支、转移、隐匿接待费，严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。

　　第十八条 公务接待要严格审批、从严控制。财务资产部要严格把关，对凭证不全的不予报销，不得用公款报销或支付应由个人承担的费用。

　　第十九条 公司将定期公布公务接待情况，自觉接受职工监督。

　　第八章 附则

　　第二十条 本办法由综合办公室负责解释。

　　第二十一条 本办法未尽事宜，按照国家

　　第二十三条 本办法自颁发之日起执行。

　　附件1：

　　油品调运分公司业务接待费审批表

　　申请时间年月日

　　来访单位

　　接待部门/业务

　　部门领导签字分管领导意见

　　承办结果费用金额

　　注：一式两联，一联由财务资产部留存，一联由承办部门留存。

　　附件2：

　　公务接待餐饮定额

　　分类宴请标准工作餐接待对象陪餐人数

　　内部餐厅外部餐厅

　　一类130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天国家机关、省、市副部（省）级以上领导人员10人以内≤3人；超过10人≤接待人数?以内

　　二类110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天国家机关、省、市副厅（局）级以上领导、相关行业、公司高层领导

　　三类90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二类接待外的其他公务接待

　　备注宴请标准（含酒水）：接待集团外部来访人员，尽量安排工作餐，确需宴请的，原则上宴请外地来访人员到达或离开一餐

　　附件3：

　　外事接待餐饮定额

　　分类宴请标准接待对象陪餐人数

　　正餐冷餐酒会茶会

　　一类250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相关行业公司总裁及以上人员外宾≤5人，陪餐人数1：1；外宾>5人，超过部分陪餐人数1：2以内

　　二类200元/人/餐相关行业公司高级管理人员及以上人员（区域经理和行业专家）

　　三类150元/人/餐除一、二类以外人员

　　备注各级公司邀请的外宾，宴请次数原则上不超过一次

　　附件4：

　　年 月公务接待用品领用登记表

　　序号领用物品领用时间领用人领用部门备注（接待单号）

　　名称数量单价

　　合计

　　登记表管理人：附件5：

　　年 月公务接待用房审批登记表

　　序号申请部门申请事由使用时间申请房型经办人申请部门 领导签字申请部门 主管领签字备注

　　合计

　　登记表管理人：附件6：

　　业务招待住宿费标准表

　　业务招待省外住宿费标准表

　　序号省份住宿费标准

　　一类二类三类

　　1北京800500350

　　2天津800450320

　　3河北800450310

　　4山西800480310

　　5内蒙古800460320

　　6辽宁800480330

　　7大连800490340

　　8吉林800450310

　　9黑龙江800450310

　　10上海800500350

　　11江苏800490340

　　12浙江800490340

　　13宁波800450330

　　14安徽800460310

　　15福建800480330

　　16厦门800490340

　　17江西800470320

　　18山东800480330

　　19青岛800490340

　　20河南800480330

　　21湖北800480320

　　22湖南800450330

　　23广东800490340

　　24深圳800500350

　　25广西800470330

　　26海南800500350

　　27重庆800480330

　　28四川800470320

　　29贵州800470320

　　30云南800480330

　　31西藏800500350

　　32甘肃800470330

　　33青海800500350

　　34宁夏800470330

　　35新疆800480340

　　业务招待省内住宿费定额标准表

　　序号市区住宿费标准

　　一类二类三类

　　1z市800460320

　　2咸阳市600320260

　　3铜川市600300230

　　4宝鸡市600320260

　　5渭南市600300260

　　6汉中市600300230

　　7商洛市600300230

　　8安康市600300230

　　9榆林市680350300

　　10延安市680350300

　　11杨凌区680320260

　　12韩城市600300260

　　附件7：

　　油品调运分公司派车单预约单 用车部门：

　　车号驾驶员派往地

　　事由用车天数

　　乘车人发车时间收车时间

　　随行人员

　　部门负责人签字综合办公室签字派车人

　　部门分管领导签字备注

篇4：公司规范公务接待差旅会务开支管理通知

　　z城投发〔20**〕4号

　　公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知

　　公司各部室、z房产公司：

　　根据*zz县委办公室、zz县人民政府办公室《关于印发〈机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（安办〔20**〕46号）、zz县财政局《关于印发〈zz县党政机关差旅费管理暂行办法〉的通知》（安财行〔20**〕451号）、《关于印发〈zz县县直机关会议费管理办法〉的通知》（安财行〔20**〕452号）等文件精神，经研究，现将有关制度调整强调如下：

　　一、国内公务接待管理

　　（一）严格审批控制。公务外出必须按规定程序报批。具体程序：部室外出人员填报《公务外出审批单》→办公室审签→分管副总经理审批同意。重大公务活动外出，还须总经理审批同意。要求派公车或租车的，须同步填报《公务用车登记表》或《租车申请单》，按相同程序审批。

　　（二）实行公函制度。公务外出需对方单位接待的，由办公室出具公函，部室外出人员携带外出。公务接待原则上必须由来人单位出具公函方可安排接待，接待部室必须据实填报《公务接待审批单》。

　　（三）依规乘坐交通工具。公务外出人员应当严格按照规定等级乘坐交通工具。一般性公务，公司不派公车或租车，外出人员乘坐公共交通的凭据报销。

　　（四）实行对口接待。根据公司的具体业务构成，原则上由对口部室负责接待，由对口部室申请，办公室统一安排。办公室明确专人一名，负责接待安排。

　　（五）严格接待审批。公务接待活动要从严把关，从紧控制，实行统一管理。由对口部室填报《公务接待审批单》→办公室审签→分管副总审批。重要公务接待，还须总经理审批同意。

　　（六）严格控制陪同人员。原则上，部室对口公务接待，陪同人员不超过3人。经正、副董事长或总经理同意的公务接待，陪同人员按需决定。

　　（七）严格食宿标准。严格按照标准安排接待住宿用房，不得超标准安排接待住房，不得提供香烟和高档酒水；不得使用私人会所、高消费餐饮场所。一般公务接待，住宿标准不得超过330元/人·天，伙食费不得超过130元/人·天。

　　（八）如实填写接待清单。公务活动结束后，接待部室应当如实填写完整《公务接待审批单》。审批单与派出单位公函要相一致，一起作为财务报销凭证。

　　上述规定中未尽事项参照*zz县委办公室、zz县人民政府办公室《关于印发〈zz县党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（安办〔20**〕46号）执行。

　　二、差旅费管理

　　（一）建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经公司有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

　　（二）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

　　（三）住宿标准。省内市外出差，290元/人·天；市内县外出差，260元/人·天；县内出差，160元/人·天。

　　（四）伙食补助费。伙食补助费按出差自然（日历）天数包干补助。省内市外出差，100元/·天；市内县外出差，80元/人·天；县内出差，80元/人·天。出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。

　　（五）市内交通费。市内交通费按出差自然（日历）天数包干补助。省内市外出差，80元/人·天；市内县外出差，60元/人·天；县内出差，20元/人·天。由公司派车或租车的，不予补助市内交通费。由接待单位或其他单位提供交通工具的，应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　　（六）城市间交通费、住宿费在标准限额内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助，不凭票报销；当天往返的，按一天计算。未按规定支出差旅费的，超支部分由个人自理。差旅费报销时应当提供《公务外出审批单》。

　　（七）公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。

　　上述规定中未尽事项参照zz县财政局《关于印发〈zz县党政机关差旅费管理暂行办法〉的通知》（安财行〔20**〕451号）执行。

　　三、会议费管理

　　严格参照zz县财政局《关于印发〈zz县县直机关会议费管理办法〉的通知》（安财行〔20**〕452）执行。

　　四、zz房产公司根据工作实际，制定相关制度，经公司审批同意后实行。

　　五、上述规定自印发之日起正式实行。

　　特此通知。

　　附件《公务接待审批单》《公务外出审批单》《公务用车登记表》《租车申请单》

　　zz县城镇建设投资开发有限责任公司办公室

　　二○一五年二月九日