HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司
采 购 文件编号 HS1-PU-01
质量手册 版本A.0
1.目的
对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。
2.适用范围
适用于生产中所需物资的采购。
3.职责
3.1合格供应商的评定：质量管理部、市场营销部、生产部。 3.2采购物品的申请：生产部或仓库。
3.3采购物品审批：厂长。 3.4采购产品的检验：质量管理部。
3.5合格采购物品的入库：仓库 3.6免检物品的管理办法：质量管理部。
3.7在供方的验货：采购部。
4.定义 无
5.作业内容
5.1合格供应商的评定。
5.1.1新供应商的调查评定。
采购部应通过各种渠道调查了解新供应商的情况。建立“供应商资料表”，对新的供应商应予以评估，达到认可标准后方可列入“合格供应商名单”成为公司往后采购材料之对象
5.1.2合格供应商之认可条件，可为下列其中之一：
a. 经正式评价，达80分以上者可成为合格供应商。
b. 经过送样承认合格者，成为合格供应商。
5.1.3对现有合格之供应商定期评估，由采购人员每半年统计评定一次，必要时增加评定次数，并填写“合格供应
商评定一览表”中。
5.1.4经评核不合格者，由质量管理部召集采购部、生产部共同评核，以决定是否继续采购。
5.1.5供应商如有重大缺点而严重影响品质情形，经调查属实，质量管理部立即决定拒绝往来。
5.1.6经送样检测合格，确认为合格供应商后，由采购部将送来样品的材料、规格、登记封样后，经质量管理部、
生产部确认保存。
5.2采购管理
5.2.1采购物品由生产部或仓库提出申请，填写“采购申请表”由厂长批准。
5.2.2采购人员在采购物料之前，应确实了解“采购申请表”上所指定之物品规格，必要时，请生产部提供所购物
料之样品，以确保采购物料之质量。
5.2.3采购人员根据请购单需要的日期与厂商联系，确认交期。
5.2.4厂商交期如会影响生产，需通知生产部安排好生产及通知顾客。
5.2.5价格管理采购人员据市场需求走向，向供应商进行议价。
5.2.6采购材料之质量管理办法：
进料检验按原材料进货验收程序进行请验、检验、合格入库或不合格退货。
原材料按“原材料检验”进行检验，并填写“原材料检验记录表”。合格后方可办理入仓手续。
进料时须在原材料上进行标识，来不及检验的应标识“待检”。
5.2.7经评定列入“免检物品免验一览表”中的原物料可以不经检验直接验收入库;
5.2.8原材料进仓仓管收料后填写“物品进出仓库管理表”，并将原材料分门别类，按先进先出原则摆放好原材料。
5.2.9原材料不合格时，按照“不合格品控制与纠正预防措施”处理。
5.3在供方处的验货
5.3.1当顾客有需要在供应商处进行检货时，须在采购前与供应商协调好，并在采购文件中予以规定。
5.3.2当本公司需要在供应商处进行检货时，须在采购前与供应商协调好，并在采购文件中予以规定。
5.3.3顾客的验证不能代替本公司的验证，也不能作为供方对质量进行了有效控制的证据。
6.工作程序
6.1采购文件的形成
6.1.1生产部根据仓库上报的库存情况，结合生产计划的需求编制“采购申请表”。
6.1.2生产部根据临时生产计划对采购计划作补充。
6.1.3厂长审批“采购申请表”。
6.1.4根据“采购申请表”安排采购。。
6.1.5采购文件的内容包括：
a.物品名称、规格型号、厂商名、附加要求、数量、希望日期;
b.申购人、申购期;
c.审核、批准人签名。
6.2当供方产品出现质量问题时，由质量管理部向供方发出“质量信息反馈单”并根据质量问题性质作处理。
6.3当公司需到供方处进行采购产品验证时，由采购部组织有关人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法达成协议。
6.4采购部负责按《文件资料及质量记录控制》对采购相关文件、记录进行保存。
7.相关/支持性文件
7.1《文件资料及质量记录控制》
7.2不合格品控制与纠正预防措施
8.质量记录
8.1采购申请表 8.2原材料检验记录表 8.3质量信息反馈单 8.4原材料检验报告。
篇2：粘合剂实业质量手册:采购过程控制
HS 文件类别 **粘合剂实业有限公司
采 购 文件编号 HS1-PU-01
质量手册 版本A.0
1.目的
对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。
2.适用范围
适用于生产中所需物资的采购。
3.职责
3.1合格供应商的评定：质量管理部、市场营销部、生产部。 3.2采购物品的申请：生产部或仓库。
3.3采购物品审批：厂长。 3.4采购产品的检验：质量管理部。
3.5合格采购物品的入库：仓库 3.6免检物品的管理办法：质量管理部。
3.7在供方的验货：采购部。
4.定义 无
5.作业内容
5.1合格供应商的评定。
5.1.1新供应商的调查评定。
采购部应通过各种渠道调查了解新供应商的情况。建立“供应商资料表”，对新的供应商应予以评估，达到认可标准后方可列入“合格供应商名单”成为公司往后采购材料之对象
5.1.2合格供应商之认可条件，可为下列其中之一：
a. 经正式评价，达80分以上者可成为合格供应商。
b. 经过送样承认合格者，成为合格供应商。
5.1.3对现有合格之供应商定期评估，由采购人员每半年统计评定一次，必要时增加评定次数，并填写“合格供应
商评定一览表”中。
5.1.4经评核不合格者，由质量管理部召集采购部、生产部共同评核，以决定是否继续采购。
5.1.5供应商如有重大缺点而严重影响品质情形，经调查属实，质量管理部立即决定拒绝往来。
5.1.6经送样检测合格，确认为合格供应商后，由采购部将送来样品的材料、规格、登记封样后，经质量管理部、
生产部确认保存。
5.2采购管理
5.2.1采购物品由生产部或仓库提出申请，填写“采购申请表”由厂长批准。
5.2.2采购人员在采购物料之前，应确实了解“采购申请表”上所指定之物品规格，必要时，请生产部提供所购物
料之样品，以确保采购物料之质量。
5.2.3采购人员根据请购单需要的日期与厂商联系，确认交期。
5.2.4厂商交期如会影响生产，需通知生产部安排好生产及通知顾客。
5.2.5价格管理采购人员据市场需求走向，向供应商进行议价。
5.2.6采购材料之质量管理办法：
进料检验按原材料进货验收程序进行请验、检验、合格入库或不合格退货。
原材料按“原材料检验”进行检验，并填写“原材料检验记录表”。合格后方可办理入仓手续。
进料时须在原材料上进行标识，来不及检验的应标识“待检”。
5.2.7经评定列入“免检物品免验一览表”中的原物料可以不经检验直接验收入库;
5.2.8原材料进仓仓管收料后填写“物品进出仓库管理表”，并将原材料分门别类，按先进先出原则摆放好原材料。
5.2.9原材料不合格时，按照“不合格品控制与纠正预防措施”处理。
5.3在供方处的验货
5.3.1当顾客有需要在供应商处进行检货时，须在采购前与供应商协调好，并在采购文件中予以规定。
5.3.2当本公司需要在供应商处进行检货时，须在采购前与供应商协调好，并在采购文件中予以规定。
5.3.3顾客的验证不能代替本公司的验证，也不能作为供方对质量进行了有效控制的证据。
6.工作程序
6.1采购文件的形成
6.1.1生产部根据仓库上报的库存情况，结合生产计划的需求编制“采购申请表”。
6.1.2生产部根据临时生产计划对采购计划作补充。
6.1.3厂长审批“采购申请表”。
6.1.4根据“采购申请表”安排采购。。
6.1.5采购文件的内容包括：
a.物品名称、规格型号、厂商名、附加要求、数量、希望日期;
b.申购人、申购期;
c.审核、批准人签名。
6.2当供方产品出现质量问题时，由质量管理部向供方发出“质量信息反馈单”并根据质量问题性质作处理。
6.3当公司需到供方处进行采购产品验证时，由采购部组织有关人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法达成协议。
6.4采购部负责按《文件资料及质量记录控制》对采购相关文件、记录进行保存。
7.相关/支持性文件
7.1《文件资料及质量记录控制》
7.2不合格品控制与纠正预防措施
8.质量记录
8.1采购申请表 8.2原材料检验记录表 8.3质量信息反馈单 8.4原材料检验报告。
篇3：质量手册
1.0目的
为消除不合格和潜在不合格发生的原因，确保物业管理公司质量管理体系的持续改进，特制定此程序。
2.0范围
本程序适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3.0职责
3.1 总办负责本程序的归档管理。
3.2各部门负责提出并实施本部门内的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
4.0工作程序流程图
5.0 持续改进的策划和管理
物业管理公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量方针和质量目标的过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进，持续改进质量管理体系的有效性。
5.1 改进活动
对涉及现有过程和服务环境的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑；
A.改进项目的目标和总体要求；
B.分析现有过程的状况确定改进方案；
C.实施改进并评价改进的结果。
5.2物业管理公司通过实施质量目标的关切过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，物业总经理批准后实施。
6.0控制要求
6.1不合格或潜在不合格信息
6.1.1物业管理公司物业管理服务过程中出现的如下情况，应考虑采取纠正和预防措施：
6.1.1.1 出现重大的服务不合格；
6.1.1.2 服务过程中重复出现的相似特征的不合格；
6.1.1.3 客户投诉提出的不合格；
6.1.1.4 征询、调查、检查中发现的服务过程的不合格；
6.1.1.5 任何不符合质量文件或IS09001：2000标准的情况；
6.1.1.6 内审管理评审、第三方机构审核中提出的不合格；
6.1.1.7 发现的潜在的不合格。
6.1.1.8 各部门人员均可对上述不合格提出纠正和预防措施建议。
6.1.2不合格事实的描述
对提出的应采取纠正和预防措施的不合格项，应在《不合格服务报告》《内审不合格报告》、《改进、纠正和预防措施报告》中进行描述。
6.1.3《不合格服务报告》的签发
6.1.3.1 管理评审中提出的不合格项由物业总经理签发《改进、纠正和预防措施报告》；
6.1.3.2 内部质量审核中的不合格项由部门经理签发《改进、纠正和预防措施报告》；
a服务过程中的不合格或客户提出的不合格属部门权限范围以内能解决的，由责任部门经理签发《改进、纠正和预防措施报告》。超越责任部门权限以外或涉及到其他部门的，应提交管理者代表签发《改进、纠正和预防措施报告》；
b第三方机构审核中提出的不合格项由管理者代表签发《改进、纠正和预防措施报告》；
c征询、调查和检查活动中发现的不合格，由该项活动的负责人签发《改进、纠正和预防措施报告》。
6.2原因分析与改进、纠正和预防措施制定
6.2.1实施的责任部门，对报告中提出不合格项进行分析，查明发生不合格的原因后，报管理者代表经评审后，责任部门提出防止问题再发生的具体措施和完成期限，填写在《改进、纠正和预防措施报告》的相关栏目。
6.2.2当客户报修重复出现相同问题时，应进行回访并填写《特殊事项回访记录表》。
6.2.3各部门根据物业管理公司内部或外部的信息，如对服务过程有影响的信息及反馈信息（如审核结果、服务报告、用户意见调查、投诉记录等）分析潜在不合格的原因，经管理者代表评审后，制定相应的预防措施，组织人员填写《改进、纠正和预防措施报告》。
6.3由部门主管提出的纠正措施方案，应经部门经理批准实施；对重大的质量不合格事项以及管理评审中提出的不合格制定的纠正措施方案应经管理者代表审核物业总经理批准后实施。
6.4管理者代表负责组织对改进、纠正和预防措施的实施进行监督验证，具体监督验证工作由总办实施。《改进、纠正和预防措施报告》由管理者代表、相关部门和总办各保存一份。
6.5当纠正和预防措施引起质量体系文件更改时，则由各相关部门将更改内容纳入相应的体系文件中，按《文件控制程序》要求审批后实施。
6.6各部门提交的改进、纠正预防措施的信息应提交管理评审。
6.7有关改进、纠正和预防措施的文件由总办归档。
7.0相关文件
7.1 《不合格控制程序》
7.2 《文件控制程序》
7.3 《内部审核控制程序》
8.0质量记录
8.1 《不合格服务报告》
8.2 《改进、纠正和预防措施通知单》