鞋服有限公司程序文件
过程控制程序
1. 目的:
对生产过程进行控制，确保质量、提高效率，满足设计和客户的要求。
2. 范围：
适用于公司对生产制造全过程的控制。
3. 权责：
开发部：负责打版、提供单号纸板及工艺要求;
业务部：负责提供详细、正确的客户合同(要求)、订单制造明细表、客户确认样鞋及完整的材料确认表。
技术部：按样品或客户要求进行技术工艺试制，放整套纸板并开各种模具;
生管部：制定生产计划表、编制订单用料明细指令表及制程规划;
采购部：负责采购大生产的所有物料;
品管部：负责对制程进行质量管理、巡回检查及变更之质量追查。
4. 定义：
特殊制程：产品特性不能由后续的监测加以验证的生产过程(工序)。
5. 相关文件：
5.1生产设备、模治具管理程序 5.2不合格控制程序 5.3矫正与预防措施程序
6. 作业内容：
7. 1生产作业流程
权责单位 作 业 流 程 作 业 说 明 记录/表单
1. 业务部与客户签订购销合同
业务部 2.业务部根据客户合同(要求)编写订单 合同/订单
制造明细表并提供客户确认的样鞋 订单制造明细表
1.开发部对批量生产进行指导
开发部 2.技术部根据样鞋和客户要求进行 工艺说明书
技术部 产前试做并开各种生产模具，编写工艺
说明书
生管部 1.生管部编制生产计划表，编写订单用 订单制造明细表
采购部 料明细指令表(BOM) 订单用料明细指令单
业务部 2.采购部负责取小样让客户QC、业务 工艺说明书
客户QC 员或副总确认，再进行大货采购。 生产计划表
3.各车间按订单制造明细表、订单用料 生产进度日报表
明细指令表、工艺说明书进行量产
班组长 1.班组长对生产在制品进行随机检验 车间品检报表
品管部 2.品管部QC按抽样计划进行检验
3.对检验判定不合格的产品按“不合格控制程序”执行
生管部 1.生管部在量产中遇到交期与计划不符
业务部 需用书面通知业务部与客户沟通并确认 内部联络函。
品管部 2.在量产时,客户需变更合同或要求,业务
部需用书面通知生管部确认并执行。
3.品管部对客户变更进行监督。
品管部
1.品管部按AQL抽样计划进行检验 成品抽验报表。
2.若经检验判定不合格按“不合格控
制程序”执行。
成品仓 1.经检验合格后,成品仓仓管填写成品进仓单。
客户QC 1.必要时,客户QC对出货产品进行抽检。
成品仓
6.2 生产和服务过程的确认(关键工序性的工序或岗位(如:冲裁、刷胶合底、检验、测试、仪器校验、质量审核等)工作岗位控制):
6.2.1 本公司无特殊制程，所有工序的产品均可通过检验与测试、比对、查证等方式验证产品的持续性;
6.2.2 为了保证产品质量，对某些直接影响产品质量特性为关键工序和岗位进行控制，以保证产品质量;
6.2.3 关键工序或工作岗位的主要操作人员应经过培训合格或取得相应资格后，方可独立作业;
6.2.4 关键工序的设备、模治具应定期维护或保养，以满足生产精度的要求;
6.2.5 关键工序应制订工艺参数(或作业指导)以利于对产品质量进行操作、检查和控制。
7.0 质量记录
7.1 订单制造明细表GH-QR-01-01 7.2 订单用料明细指令表GH-QR-01-02
7.3 生产计划表GH-QR-01-03 7.4 生产进度日报表GH-QR-01-04
7.5 车间品检报表GH-QR-02-01 7.6 成品抽验报表GH-QR-02-02
7.7 内部联络函GH-QR-01-05 7.8 成品进仓单GH-QR-07-03
7.9 出货清单GH-QR-01-07
篇2：房地产与顾客相关的过程控制程序
1.2与顾客有关的过程
1.2.1 与产品有关的要求的确定
1.2.1.1公司策划与营销中心负责通过开展市场调研、与顾客洽谈等方式,确定与房屋销售有关的要求,主要是:
a)顾客规定的要求,(含交付和交付后活动的要求),如:户型、面积、交付日期、价格、居住环境、配套设施、房屋及设备的功能、分项分部工程施工质量等;
b)产品的隐含要求,如:房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒适性等;
c)房地产开发行业所涉及的法律法规;
d)公司的附加要求,包括公司广告承诺和合同外对顾客的让利与优惠等。
1.2.1.2公司财务与资产经营部负责确定房地产开发融资顾客的要求:
a)顾客规定的要求,如:融资额度、期限、偿还利息、公司应具备的信用条件和提供的资料;
b)隐含要求:如:到期支付本金和利息、因不可抗力造成无法按期还贷应提前通知、提供必要的服务等要求;
c)金融行业的法律法规要求;
d)公司的附加要求。
1.2.2与产品有关的要求的评审
1.2.2.1评审的时机
在产品有关的要求中,以书面合同的形式确定的,在合同签定前进行评审;其它要求,在项目开发策划中、公司向顾客做出承诺之前,进行评审,在项目运作方案中明确相应的要求,如:隐含要求、适用的法律法规和公司的附加要求等。
1.2.2.2通过评审,应确保:
a)产品的要求得到规定,一般形成文件,如:合同、设计图纸、项目运作方案等;
b)与以前表达不一致的合同的要求已予解决;
c)公司有能力满足规定的要求;
d)如果顾客提供的要求没有形成文件,在接收顾客要求前,对顾客的要求进行确认。
1.2.2.3评审的方式
a)会议评审:适用于项目开盘前对销售方案中有关要求(如:购房通用合同)的评审以及集团购买、数量多、金额大的合同评审;
b)书面评审:适用于散户销售或租赁的合同评审,以签署 "合同巡签单"的方式进行评审。(见Q/TZH-WI-005《合同管理制度》)。
合同评审的具体方式以及变更等,见《合同评审控制程序》。
1.2.3顾客沟通
公司确定并实施以下与顾客沟通的方式和安排:
a)策划与营销中心负责进行市场调查,向顾客提供产品目录,组织顾客现场参观;
b)采取各种方式,如:发布会、展销会、广告发布、现场讲解等,向顾客宣传介绍产品的有关信息,包括使用功能和使用方法等。对于广告宣传的具体规定,执行Q/TZH-WI-002《广告宣传实施办法》。
c)在与顾客的接洽中,征求听取顾客的意见;经常或定期进行顾客走访,接收和处理顾客投诉,执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。
篇3：电器公司顾客过程控制工作程序
电器公司与顾客有关的过程控制程序
1 目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2范围
适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
1职责
3．1综合部负责识别顾客的需求与期望、所需物料采购的能力，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3．2技质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3．3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3．4总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。
2程序
4．1顾客需求的识别
综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如技术协议草案、传真、电话订单及口头订单等填写在《产品要求评审表》中：
a.)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；
b.)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，本企业为满足顾客要求应作出承诺；
c.)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4．2对产品要求的评审
4．2．1在投标、接受合同或定单之前，综合部应对已识别的顾客要求及本企业确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4．2．2评审
4．2．2．1产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：
a.)产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；
b.)顾客没有以文件形式提供要求时（如电话订单口头定单），顾客要求在接受前得到确认；
c.)与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；
d.)本企业有能力满足规定的要求。
4．2．2．2合同的分类
a.)常规合同：对本企业定型产品范围内的合同。
b.)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或定型产品改进要求的合同。
4．2．2．3综合部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4．2．2．4评审流程图
4．2．2．5对于有现货的常规合同，由综合部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在"发货清单"上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。
4．2．2．6对于无现货的常规合同，生产部、技质部、综合部分别对生产能力、交货日期、质量保证能力、物料及时采购能力进行评审，由综合部负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然后综合部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏目，综合部经理签名确认即完成评审。
4．2．2．7对于特殊合同，生产部、技质部、综合部应该评审产品的生产能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、技质部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认，《产品要求评审表》报告总经理批准。
4．2．2．8对于口头定单（如电话定货），综合部销售员负责将相关内容填入《电话（订单）记录单》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2.5～4.2.2.7相应条款的规定。
4．2．2．9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由综合部负责与顾客联系，征求其书面意见。
4．2．2．10综合部负责保存《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4．3合同的签定和实施
4．3．1对产品要求评审后，由综合部经理代表本企业与顾客签定合同；对于老顾客的口头订单或电话订单，双方对《电话（订单）记录单》的内容确认后，即可视为签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。
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sp;4．3．2合同签定后，综合部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。
4．3．3综合部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
4．4产品要求的变更
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、电话（订单）记录单等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。合同更改后，对更改的内容还需再评审。
4．5综合部负责与顾客的沟通
4．5．1在产品售出前及销售过程中，综合部应该通过多种渠道（如走访、广告宣传、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。
4．5．2根据需要将合同的执行情况反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。
4．5．3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。
3相关文件
5．1《文件控制程序》。
5．2《顾客满意程序测量程序》。
4记录
6．1QR-7201产品订购单
6．2QR-7202产品要求评审表
6．3QR-7203合同
6．4QR-7204顾客名录