第一、采购管理办法
一、本公司物资部之采购依本办法办理。
二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。
三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。
四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商,原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必须具备之资格如下:
1、必须是有限公司。
2、必须做过其他公司之物料及零件,且目前尚继续在供应者。
3、必须自备车辆。
采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料,于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。
五、经比价格、::比质量决定供应商后,经双方同意后,与供应商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。
六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供应商提出交换。
七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发现按公司规定处理,严重者移交司法部门处理。
第二、采购程序
1、物料管理部门开出采购单,给采购组。
2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。
3、研究市场状况,并找出有利的购买时机。
4、决定物料供应来源以进行采购事项。
5、以询价、报价、比价决定有利价格,并选取供应商。
6、与供应商签订采购合约并开立订购单。
7、监督供应商准时交货。
8、核对并完成采购交易行为,根据验收单或品质数量检验报告,核对供应商交货状况,并对不良品设法加以处理。
9、内购与外购在采购管理之精神大致相同,惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。
第三、采购员业务职责
一、寻找物料供应来源,并分析物料市场。
二、与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商(协力厂)之资料。
三、要求报价与进行议价。
四、获取所需之物料。
五、查证进公司物料之数量与品质。
六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。
七、了解市场趋势,并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。
八、呆料与废料之预防与处理。
第四、仓库管理守则
⑴未经验收之物料不得存于仓库内。
⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。
⑶凡有危险易燃物品应特殊储存,并应与其他物料隔离。
⑷凡属仪器及特别贵重之物料,应储存于箱内并予加锁。
⑸物料储存处所应保持清洁干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。
⑺仓库不得携入任何易燃物品,并禁止抽烟。
⑻仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。
⑼仓库应加强防卫,以防盗窃。
第五、进料验收管理办法
一、本公司对物料之验收入库均依本办法。
二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联,详细写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。
三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供应商以为送货之凭证,第二联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。
四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。
五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联,并载明下列各项目:⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。
六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况,必须在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。
七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送物料计划员。
八、物料计划员根据进料验收单在"物料订购、运输、接收记录"上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。
九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一联进料验收单由进料
十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。
十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。
十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。
十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份给物料组,经物料计划员登记入"物料订购、运输、接收记录"后转送收料员。于物料运达时,收料员根据影印之发票,核对入仓之外购品,并将交货实况填入供应商资料卡,以下进料验收程序与内购品处理程序相同。
十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料,送交仓库决定验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对,以查验该批物料允收或拒收,才给予验收进仓。
验收处理程序如下:
(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种发票、交货证件是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差,如有误差,不应该进一步加以验收。
(二)运到物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中,是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差,立即注明清楚,并联络协力厂商(供应商)补足,必要时须沿请公证。
(三)开箱拆开包装,物料内容与交货文件应该核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺,或零件破损不堪,均应加以注意,并将详情写在物料验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。
(四)依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。
(五)经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质,其结果写在物料验收单上。
(六)根据物料验收单上品质检验之规定,判定该批物料为允收或拒收。
(七)如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。
十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供应商寄存,而不作进料验收之处理。
十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表,一式四联,第一联收料员自存,第二联送物料计划员,第三联送品管员,第四联送采购员。采购员根据日报表,与物资主管商讨对超交物料的处理办法。
第六、仓库盘点管理办法
一、盘点之目的
(一)资产之管理
1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以达到有效利用资产的目的。
2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐顺序配合达到管理之目的。
3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致,以把握公司资产之准确性。
4、为下期生产(工程)计划之依据。
5、最低与最高存货量之把握。
6、不良品、呆滞品之发现。
(二)资料金额之确定
1、确定各项资产之真实价值,以利成本之计算。
2、据以编制资产、存货之明细表。
3、精确计算利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。
二、实施时间规定
每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人员组织
(一)公司派财务主管人员负责。
(二)物资部经理(或副经理)、采购人员。
(三)仓库管理人员。
四、盘点报告
(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交,以凭核对而利督导。
(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号顺序连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。
(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写),一份自存。
(四)负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。
第七、仓库领料及发料管理办法
物料由物资部根据工程(生产)计划,将仓库储存之物料,直接向生产现场发放之现象,称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。
一、本公司材料、::零件领用、发放依本办法办理。
二、工程(生产)人员根据工程计划所需填制领料单,核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。
三、物料管理人员接获领料单后,一面核
四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领料单上签收。
五、物料管理人员在无特殊情况时,备料与发料应优先发料送往工程单位。
六、在备料发料过程中,发现物料短缺或待料情形,物料管理员必须立即采取行动,一方面将缺料情形告知采购部门,一方面向供应商催货。若短缺之物料已进仓,物料管理人员应立即安排检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅自发料。
七、其他单位请求物料支持,借用本公司之物料零件,物料管理人员必须核对领料单是否有总经理批准,在确保不影响工程计划之情形下,始得办理转报转帐手续,其余领料作业与一般领料手续相同。
篇2：长沙VK房地产销售部地盘管理制度
长沙VK房地产销售部地盘管理制度
销售部作为销售人员与客户沟通的场所，是整个项目形象及服务质素体现的基地。为了令每位光临本销售部的客户有一个优美舒适的参观购买环境，令客户随时随地看见亲切的笑容，感受到宾至如归的服务，请参与销售的同事在上岗前务必熟读以下守则，如有违例按销售部制度严格执罚。
1、地盘考勤管理
1)各项目作息时间由项目销售经理根据实际情况提出建议，上报公司批准后执行。
2)对于上下班考勤，有打卡条件的实行打卡。对无打卡条件或零时性公务外派（如展销会、踩盘等）实行电话报到报走制度，员工上岗或离岗位时必须通过电话（尽量以固定电话）向销售经理报到及报走。如漏报同样以公司制度扣罚。
3)销售人员应该按更表准时上班，必须穿好工衣才报到及签到，不迟到、早退，未经销售经理同意不得私自调更。若员工因特殊情况不能准时到达售楼部的，应于上班时间前一个小时内通知经理，征得经理批准。（若经理不在现场时，则应用手机形式向经理说明原因然后再打电话回售楼部知会当值负责同事。）
4)如有发现漏带工衣、namecard者需从最快方式完成该工作方可报到，半小时内作迟到论，超过半小时则作旷工一天论，但当天必须以正常状态上班。
5)非当班同事回地盘跟客必须穿着工衣、带namecard。
6)全体销售人员在9：00cm-22：00pm，无论是否当班，都必须保持开机状态。
7)上班时间除带客看楼外，不可随便外出。若需外出须经经理同意。否则当旷工处理。
8)非展销会售楼部最少有三个同事留守，展销会视人手而定，不能出现售楼部无人值班。
9)销售人员用膳时间由经理统一安排，用膳安排不得影响现场工作，期间如工作需要，须以工作为重，暂停进膳。销售经理应指定专门的用膳区域，避开客户视线，不得对现场造成干扰。
2、现场工作礼仪
1)每位销售人员必须遵守地盘要求，统一穿着工衣，并配带工卡。
2)所有男同事必须穿黑色皮鞋穿着袜子应以深色为主，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。
3)女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。（必须在正式投入工作前完成，不能在前台补妆，更不能当着客人面前化妆。）
4)销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太，夸张颜色。
5)在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。
6)工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在售楼部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。
7)对发展商所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。
8)不得在售楼部大声喧哗。所有地盘同事及发展商的电话不可随便外传。
9)发展商办公室不得随意进出，有客户到访必须了解清楚到访目的后再通知发展商。
10)来电处理
A.听电话要热情有礼，谈吐清晰，尽量多用礼貌用语，如："您好，**花园，有什么可以帮你"、"请稍后"、"多谢你的来电"等，
B.如有来电找其他同事，应说：请稍等。并用手盖话筒叫该同事接听，严禁大声呼唤同事接听电话及避免令来电者听到现场声音。
C.当来电者找的同事正在倾谈电话、与客人交谈或不在售楼部，应该说：他走开了，或者有什么可以帮到您呢？尽量帮忙解决问题。事后告知原来跟进的同事。如果遇到无法帮忙解决的问题，应留下客户的联系电话，并立即通知该同事解决。（紧急电话、长途电话除外）
D.客户电话应简洁地回答对方询问，尽快进入主题，并尽量邀请客人工作莅临现场参观，及留下对方的联系电话。
E.清楚指引对方莅临现场售楼部的路线（不一定最短，但切记要容易明白及便于对方寻找）。
F.尽量避免使用热线及全部电话一齐使用， （****）为销售热线，不能用作打出，长期只作接听用。
G.接电人对于客户致电内容应区别咨询和投诉分别做好登记，不得隐瞒不报。
3、区域行为规范
接待区
门口：
1)当值售楼员应根据签到表的先后顺序，在门口候客，如有客人到访，其余同事应立即补位。
2)精神饱满，并保持正确的站姿。不得插裤袋，大声交谈讲笑、玩耍、做夸张动作。
3)必须主动热情地招呼客户，并引导客户进入售楼部参观。
4)每位入场客人必须做好入场登记，诚意度较高两三天可以成交的客为A客；B客诚意意度一般但可以跟进达至成交的；踩盘或购买较低的为C客。入场登记的每项内容必须填写好，每个客人必须做好客户跟进薄，所有客户必须3天跟进一次，上级主管定时抽查。
接待前台：
1)保持1名销售人员在前台接电话。
2)接听电话必须在电话响三下内接听。
3)接待前台必须保持整洁，摆设充足的销售资料。
4)销售资料需摆放在销售台的一侧。
5)台前除放销售资料及电话外，不得放其他与销售资料无关的物品。（例如饮水杯，私人MASTER等）。
6)销售人员必须保持正确的坐姿，不得在销售前台做任何不雅动作。
7)不得在销售前台吃东西、看杂志或报纸、闲谈、睡觉。
8)各销售人员应尽量少打私人电话，做到长话短说（三分钟为限），超过每分钟扣罚1元。
9)
各销售人员有责任将有关资料按要求归整，不可将公司有关文件随意摆放，特别是内部保密文件。
洽谈区
1)接待客户在洽谈区洽谈时，应引导客户坐下详谈。
2)指引客户坐下时，应第一时间给客人递上茶水，与客户洽谈时须保持正确的坐姿。
3)当客户离开后，销售人员需主动把桌、椅即时复位和将桌面清理干净。
4)工作时间内，洽谈区需保持播放轻松抒情的音乐，但音量不宜太大。
接待流程
1)每一位销售人员必须统一熟读模型及现场资料，开门迎接客户递上名片并咨询客户姓名：a、带客户参观模型、示范单位，引导客户就座进行洽谈室，斟茶给客户，力争成交；b、暂不成交，做好入场登记，并尽量向客户索取其它的联络方式，以便日后跟进，客户离开，送至门口道别，及指引离开的方法（如穿梭巴士的停留地点、开车时间、目地地等）目送客户开为止。
2)客人参观示范单位及现场须有销售人员陪同前往，并且带安全帽走指定路线，如休假同事的客人，当班的同事义务必须陪同，发挥"有你有我，互相协助"的精神。
3)如遇客户指定找之销售人员休息或不在场，接待该客户的同事招呼客人就坐，斟水，并即联络该同事，在此期间必须尽量与客户作交谈，避免"掠客"。
4、销控记录（MASTER）的管理
1)对于实行暗控的项目，销控表必须严格保管好，不得让客户公开查阅，由销售经理及当值同事负责，各同事阅后必须放回原处。
2)任何人不得私自涂改销控表，如因故意涂改，并虚假进行销售，所造成的后果自负，并追究一切责任。如接发展商电话保留单位的应在销控表上显示日期及姓名，并写交更本知会各同事此事，另外再打电话知会策划部同事及现场同事及销售经理,原则上销售经理必须向发展商补回一张保留单。
5、成交程序：见销售流程
6、售后工作：见销售流程
7、日常工作要求
1)上岗后第一件事是看交更簿，了解最新资讯，阅后签名。善用交更簿（包括接收发展商、公司、经理的最新资讯）销售经理于上班后1小时内检查。
2)成交资料、客户入场登记以及交更部等摆放固定位置，取阅后要自觉放回原位。
3)成交单位后要自觉做好工作，划销控(电子销控)、完整填写成交报告；销售人员不能私自保留这些文件的任何复印件。
4)成交报告上资料如有变动（如改认购书的编号、改付款、挞定、退定转单位等）而造成成交栏目上内容或位置有变动的，均要用莹光笔涂上，并注明原因。重新填写正确的成交报告。(但所有更改的所有的资料必须经更改审批流程通过方可更改成交报告)
5)在销售上如有任何问题，应向销售经理询问，不能直接问发展商。
8、客户资料管理
1)所有客户登记的资料必须在当天下班前交到销售经理处。
2)所有的来电及客户资料（每周封存一次）销售经理必须安排人员每天输入电脑，第二天把电子文件（加密码）传到公司文员处。
3)所有客户资料由销售文员负责整理保管，如发现有人把客户资料外泄， 如果情况真实必须追究责任人及负责人的责任，情况严重公司即时开除。
篇3：地产案场管理条例:地盘纪律
地产案场管理条例：地盘纪律
1、整体遵守公司《二级市场管理条例》的相关规定。
2、必须至少排好一个星期的上班表，不得随意更改排班表和随意互换班，如确因特殊情况，必须在前一天12：00前请示项目经理；
3、不得迟到和早退，一个月里迟到或早退第一次，口头警告，并罚款10元，迟到或早退第二次，书面警告，当日按旷工处理，并罚当天或第二天不许接待客户，只能在售楼处做义务的服务工作，迟到或早退第三次，回公司打卡并交由公司处理。
4、上班时间，必须佩带"工牌"及"徽章"穿戴整齐符合公司要求的着装，在工作岗位就位，不许再做与工作无关的事情。
5、每天的10：30前，在不影响正常工作的情况下可以看报纸，但必须要在接待区以外进行。
6、中午的用餐时间是12：00-13：00，而且为了不影响正常的客户接待工作，必须分批用餐。
7、保持接待前台的整洁，与工作无关的东西不许摆放在前台，电话要摆放好，电话连线要整理平放在桌面上，离座后所有的资料要放在抽屉或椅子上，椅子要归位。
8、轮到接待客户的前两位销售员必须做好接待客户的准备，如轮到接待客户的销售员脱岗，则当次轮空，不补接，如当日两次脱岗，则第二天不许接待客户。
9、保持自己抽屉和共用抽屉的整洁，清楚资料的摆放位置。
10、所有人有义务保持接待区、办公室、洗手间的整洁，不许在以上地点吸烟，如确因接待客户的方便除外。
11、维持音响的持续性，光碟等要摆放整齐。
12、时常留意售楼处的灯光，玻璃墙，地板等情况，如有异常，及时知会项目经理。
13、每位销售员接待完客户后都必须把椅子摆放整齐。
14、不得与客户发生争执，发生事情报告项目经理来处理。
15、一般情况下，不得呼叫现场的保安人员或清洁人员为"保安员"或"清洁工"，要称呼其姓名。
16、工作时间：早班8：30--16：30(中间有1小时用餐时间)
晚班12：30--19：30
周六周日分三班，中班工作时间：10：00--18：00
（如果发展另有要求则除外）
17、每周每位同事有一天休息时间（节假日或忙时除外），具体安排由销售主管负责排休。
18、现场清洁实行排班制，销售人员按表轮流协助清洁人员打扫卫生；
19、当日值日人员须负责下班后打扫卫生，并负责与值班人员及保安人员做好交接。
20、当日值日人员须负责保证地面无灰尘、纸片，总台台面无杂物，洽谈桌、椅无浮灰，摆放整齐，模型上无尘土、无杂物，并负责卫生间、样板间的卫生工作；
21、销售人员接待完毕必须及时清理桌面，并将桌椅摆放整齐。
22、销售员必须按照公司规定及时填写各种表格、资料等，未能按时完成的，每次罚款10元。
23、每位销售员都有义务保护客户的个人隐私，不得泄露客户的一切个人资料，否则，一经发现处以1000元的罚款及没收所得，公司立即给予辞退处理，情节严重者须承担法律责任。
24、若销售员因工作错失或服务态度差，受到发展商或客户投诉，查明属实者，交由公司处理。
25、销售员不得在发展商的复印机上复印个人资料，否则，每次罚款10元用于买复印纸。
26、会议结束以后，参与人员全部签名，没有参与的人员阅后签名。
27、价格表、户型图禁止放在前台，必须放在指定的抽屉中，否则，罚款10元/次。