建筑工程公司办公用品管理制度
1 ．公司办公用品采用定额预算管理制。
2 ．本预算办公用品包括：
个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等
部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等
3 ．部门公用耗材预算定额如下：
A 类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200 元
B 类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150 元
4 ．各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则＿L 控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5 ．各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6 ．对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7 ．采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
8 ．超预算的办公用品费用需报总经理审批。
9 ．公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约费用。
10 ．办公用品出库一律填写"办公用品出库单"，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。
11 ．每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。
12 ．每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的5 倍罚款
13 ．不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。
14 ．公司员工离职时，须如数退还办公用品（易耗品除外），遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。
篇2：科技公司办公用品管理制度
某科技公司办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
第二条 本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第二章 个人办公用品的管理
第三条 公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条 员工日常办公用品的领用：
公司员工领用办公用品须至行政部填写"办公用品领用登记"。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
第三章 部门办公用品的管理
第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条 部门申请购买办公用品的程序：
第一步：部门经理填写《办公用品申请表》;
第二步：交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);
第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;
第四步：董事长签核;
第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
第七条 部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
第四章 公共办公用品的管理
第八条 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
第九条 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
第十条 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第五章 附则
第十一条 公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
第十二条 本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。
篇3：某医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作;
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续;
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用;
5.5.2员工离(调)职时，www.pmceo.com需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。