房产公司工程项目现场签证管理控制程序
一、工程项目现场签证定义
工程项目现场签证（以下简称签证）是指公司（以下简称甲方）对：
1、由于设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程量、费用及工期变化的确认；
2、施工合同范围以外所必须增加的施工措施费或工程费用的确认。
以下内容不按照现场签证方式办理：
1、按甲方指令增加的零星工程，按照竣工图结算；
2、由于工程设计图纸中不能准确反映工程量的分项工程，由施工单位出具技术核定单，经设计院和甲方确认，竣工后按照确认意见结算。
二、现场签证分类
现场签证分为二类，在办理时分别处理。现场签证分类如下：
1、经济签证
2、工期签证
三、签证原则
1、需现场签证的工作须事先报经监理和甲方认可，方可实施。
2、办理签证时，必须有实测实量记录或设计变更文件或图纸；经办确认手续时，项目部和监理需至少各有一人同时在场；隐蔽项目必须在隐蔽前核实工作量，不得事后估算；对无图纸说明或实测数据及确认审核手续不全的签证，甲方不予办理并保留拒签的权利。
对重大隐蔽项目，项目部应通知合约部派人到现场，项目部、合约部及监理共同核实实物工程量。
1、办理现场签证时限为须签证工作或事件发生后2日历天内报监理和甲方项目部签证，过时补报，一律不予办理和签证。
2、所有签证单在文字上要量化，详见《现场签证量化细则》（附件2）
3、严格按照"一事一单"办理签证，不得将一项工作拆散签证。
四、签证的审批与控制程序
（一）工期签证
1、施工合同及有关补充协议是工期签证的唯一依据。
2、工期延期签证1天以内的，由专业主管审核，项目部经理审批。
3、工期延期签证1天以上2天以内（包括两天），由项目部经理审批，送合约部复核后报公司主管领导审批。
4、工期延期签证2天以上4天以内的，则须报总经理审批。
5、工期延期签证超过4天须报董事长审批。
（二）经济签证
经济签证须严格根据已签定的工程承包合同或协议的规定执行，并按如下程序进行：
1、施工单位将签证单提交监理工程师审核后，由要求签证相应专业监理工程师组织项目部主管工程师、监理员（重大项目须有造价工程师参加），会同施工单位工程师到现场复核要求签证的工程量；监理工程师根据现场三方确认的工程量在签证单上签署审核意见后，转交项目部。
2、主管工程师填写项目《现场签证审批表》（详见附件3），对确认工程量、签证原因等进行核实，并测算工程师造价变动情况；现场签证审批表须由项目部工程资料员负责编号（编号方法见附件2）。
3、一次性签证造价增加在2000元以下的，经项目部经理审核，报公司总经理助理审批后由项目部组织实施。
4、一次性签证造价增加在2000元以上，由项目部经理审核后，送合约部造价工程师和合约部经理审核，并且：
（1）经合约部审核，一次性签证造价增加在2000元以上1万元以下的签证，经公司总经理助理审核后，报公司总经理审批后由项目部组织实施。
（2）一次性签证造价增加超过1万元以上3万元以下，经公司总经理助理、公司总经理审核，总公司造价合约部复核，由总公司分管领导审批后，由项目部组织实施。
（3）一次性签证在3万元以上，经公司总经理和总公司分管领导审核、总公司总经理审批后，由项目部组织实施。
五、签证的监督与稽查
1、现场签证须接受公司总经理、总经理助理、合约部、财务部等部门的监督和稽查；
2、合约部有权在月中对任何一单签证进行抽查；
3、项目部每月5日前向合约部、财务部提交上月《月度现场签证统计表》（见附件5），合约部根据项目部对月度内签证进行稽查，并向公司总经理出具稽查报告；
4、公司合约部每月10日前将经稽查后的上月本项目《月度现场签证统计表》报总公司造价合约部备案。
5、现场签证按照以下指标进行宏观控制：
（1）月度签证增加造价不得超过本月完成施工产值的8‰；
（2）累计签证增加造价不得超过累计完成施工产值的6‰。
六、签证文件的管理
1、施工单位申报现场签证，一律使用黄山公司统一印制的《现场增加工程签证单》表格（详见附件4），每次申报一式四份；
2、项目部经理根据审批意见签署《现场签证单》后，向监理和施工单位各返回一份；其它两份，一份由项目部存档，另一份并附审批表复印件送合约部审核、存档；
3、所有签证，项目部均应按上述规定填报《现场签证审批表》，并办理相关手续，《增加工程现场签证单》及《现场签证审批表》原件在项目竣工验收之前由项目部资料员保存，并在工程竣工验收后1个月内移交公司综合档案室存档，同时作为竣工结算依据。
4、从施工单位申报之日起至甲方确认完毕的现场签证审批时间原则应控制在7个工作日以内，特殊情况可适当延长，但不得超过10个工作日，现场签证审批的跟进完成工作由项目部负责。
5、所有签证须在审批后，由项目部经理根据审批意见在《现场签证单》上签署确认意见，加盖项目部章，方为有效，否则无效。项目部章由项目部资料员保管和按照本程序规定的权限批准后方可使用。
七、项目部、合约部须认真执行本程序.要对各类签证尤其是经济签证严格审核和把关，对于违反本程序或把关不严、玩忽职守并对项目造成损失的，公司将按有关规定追究有关人员的责任。
八、本程序从20**年11月20日起执行。
九、本程序由工程项目部负责解释。
十、附件
1、现场签证管理控制流程
2、现场签证量化细则
3、现场签证审批单
4、增加工程现场签证单
5、现场签证统计表
附件2
一、现场签证量化细则
对《现场签证单》要求施工单位写明请求签证的依据、原因、责任、实物工程量、人工、机械、材料、并要求数据准确，注明时间、地点、施工部位、有计算公式和计算依据，必要时附图说明。
为判明情况，准确调整造价，计算工程量要求按照如下规则执行：
1、人工以工日或工时计，
并著名技术工或普工。2、机械台班以实际台班计，并注明机械名称、型号、规格、马力、吨位；水泵应标明类别、口径、流量、扬程。
3、材料应注明规格、品种、数量、必要时标明产地、厂牌、材质、如打桩则应严格核实配合比与标号，准确记录贯入度、出槽量及桩长，实测桩基直径和入土桩号（注明砼桩尖）。
4、实物工程量如土方、砼、钢筋、模板、砌体、路面、地坪、预埋管线等应注明方量、标高、重量、长度、厚度、面积、管径、线径等。
二、现场签证审批单编号方法
1、编号格式如下：
QZ
"签证"汉语拼音缩写 项目名称拼音缩写专业代码流水号年度
注：流水号为各类签证的流水号不分专业编号。
2、项目名称拼音方法：每个字拼音的第一个打字字母：如"**"为"DFLJ"
专业代码：T--土建R--燃气H--环境绿化工程
QD--强电工程Z--装饰工程Q--其它工程
RD--弱电工程K--空调工程
S--给排水工程*--消防工程
篇2：某地产设计变更及现场签证管理办法
1.目的
为了加强设计变更及现场签证管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,制定本管理办法。
2.范围
本管理办法适用于**集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。
3.职责
3.1集团财务部成本管理中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2集团所属各分公司有关部门、人员(包括经办、审批、资料管理等)负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制
4.1设计变更及现场签证要严格执行以下原则:
4.1.1权力限制原则:公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定,不在权限范围之内的签字一律无效,如对公司造成损失,追究越权签字人的责任。
4.1.2时间限制原则:公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制,禁止事后补办。
4.1.3一单一算原则:一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单,且对应一个工程合同。
4.1.4一月一清原则:每月10日前,发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证,核清造价并签字确认,交部门领导复核。
4.1.5完工确认原则:设计变更及现场签证完工后,发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认,如属隐蔽工程,(来自:www.pmceo.com)必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6原件结算原则:设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7多级审核原则:设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
4.1.8法律约束原则:50万元以上的工程合同,发包单位与承包单位签署工程合同的同时,应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》,作合同补充协议,供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9标准表格原则:所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变更内容、格式要求及流程
5.1设计变更的内容及格式要求
5.1.1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化。一般需要设计单位的签字、盖章,或者发包单位的有关职能部门(设计部、工程管理部)代签。
5.1.2设计变更的主要类型:
◆由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
◆由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
◆由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
◆由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更,而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。
5.1.3所有设计变更必须使用公司规定的标准表格(见附件),并明确以下内容:编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
5.1.4同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单,如设计院未按规定格式填写或另有附图,经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用,设计院的文件只能作为附件。
5.1.5所有设计变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效,承包单位也应加盖有效印章。
5.1.6发包单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字,由各公司根据当地具体规定执行,如果无须设计单位确认,则由发包单位相关职能部门签字确认。
5.1.7发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号(可按归属合同连续编号,总承包合同还应分专业连续编号),并整理归档、妥善保存;双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录,即交付对方单据时要求对方签收,接受方不得拒签。
5.2设计变更办理一般流程:
5.2.1对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令,在本流程图中是按与工程管理部对接考虑,若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。
5.2.2设计部、工程部在填写设计变更单时,应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定,由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门;如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。
5.2.3设计部、工程部在填写设计变更单时,若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的,应发相关知会。(如因墙体位置改变导致水电管线移位)
5.2.4成本部在对变更费用进行估算时,应对措词不清,结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回,要求提出部门表达清楚,不致引起歧义。
5.2.5一般来说,工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实,而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量,或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时,监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。
5.2.6对于造价调减的设计变更,发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额,并与承包单位形成书面记录,防止因漏报而给公司造成损失。
5.2.7项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批,为提高效率,公司领导、职能部门经理可根据实际需要,在自身职能范围内,对下属职员作书面授权,但授权人仍为责任人。
6.现场签证的内容、格式要求及流程
6.1现场签证的内容及格式要求
6.1.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认,例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
6.1.2现场签证的主要类型:
◆因设计变更导致已施工的部位需要拆除(需注明设计变更编号);
◆施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理;
◆在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;
◆发包单位在施工合同之外,委托承包单位施工的2万元以内的零星工程;
◆合同规定需实测工程量的工作项目;
◆红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。
6.1.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格(见附件),并明确以下内容:编号、工程名称、发生的时间、(来自:www.pmceo.com)发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
6.1.4关于临时用工的签证事项,双方应在签证通知单上洽商确定以下问题:工作内容及工作量、工日、工日单价(如属综合单价,则包含间接费、管理费和利润,并明确是否包含税金)。
6.1.5所有现场签证单只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章"或发包单位公章才能生效,承包单位也应加盖有效印章。
6.1.6发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号,总承包合同还应分专业连续编号),并整理归档、妥善保存;双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录,即交付对方单据时要求对方签收,接受方不得拒签。
6.2现场签证的一般办理流程
6.2.1监理及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、 机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。
6.2.2对于措词含糊容易引起歧义的签证,现场工程师在签署时应征求成本人员意见,成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。
6.2.3签证内容完成后,工程师应避免签署类似"情况属实"或"工程量属实"等模糊性内容,而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部负责人核准后方为有效。
6.2.4如果签证单附有交工图纸,则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符,并在图纸上签字确认,此时可以不对工程量进行确认,由成本部按照图纸核算工程量。
6.2.5项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。
6.2.6如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时,则应由项目部工程师及成本部工程师共同现场认定。
7.设计变更及现场签证办理时间的规定
7.1正常的设计变更和现场签证单,应在有效签字人共同签署完成,并与承包单位核定费用后,才通知承包单位开始实施。特急类(指如果不立即实施将造成更大损失的签证)设计变更和现场签证,可以先实施再核定费用;如属隐蔽工程及事后不可复核的工程,则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。
7.2对于费用未核定的设计变更和现场签证单,发包单位项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用,最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内(自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算),向甲方报送完整的变更结算。设计变更单由成本管理部负责10日内核定其工程量,审核完变更结算;现场签证由项目经理部初审,成本管理部终审。
7.3合同中应规定"承包方违反变更签证结算上报时间的违约条款"。如:每拖延一天,则扣减上报结算总价的5%,扣完为止。
7.4监理、现场工程师应在变更签证内容完成的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。
7.6承包方应每月5日前将上月已经核完费用的变更签证单作一份汇总表上报给发包方,发包方按合同约定的付款比例同期支付。成本管理部应将变更、签证发生的情况分析汇总,报送公司领导、设计部、项目经理部、工程管理部,并进行数据综合分析,提出相应的管理建议。
8.设计变更及现场签证结算书的格式要求
8.1变更签证的结算书应包括:变更或签证单原件以及与变更签证相关的所有往来函件、结算书、(监理审核意见)、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。
8.2成本管理部内部审核不得少于两级审核。
8.3变更签证结算书的内容必须完整、准确,并可以制定防止承包单位高估冒算的约束措施,如在合同中约定:变更结算报价超过最终审定价10%,将把最终审定价降低一定比例。
8.4双方核定设计变更或现场签证的造价后,应在变更签证单上注明核定费用,并由双方责任人签字、盖章。
集团所属各分公司务必严格执行本管理办法,在执行过程中,各公司可根据实际情况编写具体的操作细则,并不得与本管理办法相冲突。各公司编制的《实施细则》,报集团财务部成本审算中心核实,经集团分管领导批准后方可实施。
9.表格
**有限公司设计变更单
**有限公司现场签证单
10.支持文件
《关于设计变更、现场签证的协议》
篇3：房地产工程管理部现场签证制度
房地产工程管理部现场签证制度
目的
规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。
管理制度的编制依据
1.《深圳市**房地产开发有限公司现场经济签证管理办法》，简称《经济签证办法》;
2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建设监理合同》、《深圳市监理规程》;
3.工程管理部职能和职责范围;
4.工程项目部的授权管理范围。
现场签证的管理权限
1.经济签证按照《经济签证办法》进行权限界定;
2.工期签证由公司领导审批;
现场签证流程
1.经济签证流程按《经济签证办法》有关内容执行;
2.进度签证流程按施工合同、监理合同以及其他有关规定执行;
现场签证的审查
1.经济签证
1)审查签证项目的真实性和合理性;
2)审查签证是否按规定流程进行操作;
3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有
发生的项目、时间、部位和范围是否准确;
签证发生的原因是否阐述清楚;
签证项目的做法是否明确;
是否有增减工程量的具体数量;
有无相关图纸和说明
4)审查签证工程量的准确性;
5)审查签字部门是否符合流程要求;
6)审查签字人员是否在授权范围内
7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求;
2.进度签证
1)审查签证项目的真实性和合理性;
2)审查签证是否按规定流程进行操作;
3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有
发生的项目、时间是否准确;
签证发生的原因是否阐述清楚;
签证要求是否明确;
是否有相关的进度图表和说明。
4)审查签证工期的准确性;
5)审查签字部门是否符合流程要求;
6)审查签字人员是否在授权范围内。
现场签证的资料管理
1.签证原件部门资料室存档保管;
相关记录
4-5-1 经济签证核准单 公司专用表格
4-5-2 工程延期核准单 公司专用表格
现场签证单 深圳市建设局统一编制表格