学院新校区项目施工及工程签证管理规定

　　为确保工程质量和进度，根据国家有关基本建设法律法规和学院的有关规定，特制订本规定。

　　一、监督施工单位严格按现行《建设工程项目管理规范》及施工合同履行职责。

　　二、工程技术管理实施项目施工管理。设立若干项目施工管理组。每个项目施工管理组由２～３人组成，直接行使项目施工管理。

　　三、坚持“质量第一，预防为主”的方针，要求施工单位严格按图施工。施工单位必须做好质量自检和报验，未经监理验收签认，不得擅自进行下一道施工工序。

　　四、要求并检查施工单位根据合同工期编制施工总进度计划，并落实到班组，结合实际情况，及时调整进度计划报监理和业主。

　　五、要求并检查施工单位根据不同建筑工程的特点制定相应的安全管理体系和安全生产责任制，做到层层落实。

　　六、施工单位必须按投标文件配置项目经理及主要管理人员，变更项目经理必须由施工单位提出书面申请，经指挥长办公会批准同意。

　　七、对施工单位任何形式的转包给予处罚。在施工合同中明确：项目经理必须常驻工地。

　　八、加强监督力度，对施工单位由于管理或技术等方面的原因出现问题可给予一定的处罚。在合同中明确：监理、业主代表发出的书面整改通知，质监、安监、消防等部门发出的书面整改通知，对未按规定和要求履行的施工单位经研究可给予一定的处罚。处罚额度由监理、工程部提出，由指挥部办公会议决定。

　　九、严格按程序加强工程变更、工程签证管理

　　（一）工程变更程序

　　1、工程变更通知统一使用工程部印制的表格。

　　2、因技术原因进行工程变更，报指挥长、总工同意后，由设计院发出变更通知。

　　3、因使用功能原因进行工程变更，由使用部门提出申请，经指挥长批准后，由现场代表根据批件填写工程变更单，详细说明原因和部位，报总工同意后按规定备案签发。

　　4、工程变更不得后补，特殊情况下，征得指挥长同意，口头或书面通知施工单位，监理单位2天内按规定补办好正式变更手续。

　　5、未经工程部同意，设计院所出变更通知不得转发监理公司施工企业，施工企业擅自让设计院出具的变更通知，工程部不予认可，并在决算中剔除。

　　6、有效的变更通知应有总工签字、工程部公章和登记编号章，未经同意或后补的变更通知无效。审核人员在工程竣工决算审核时发现无效变更项目内容可以不计算。

　　7、工程变更通知转发后，现场代表在三天内必须将变更内容标注在受控施工图上。

　　（二）工程签证程序

　　1、凡图纸设计中明确做法的项目工序，没有特殊原因不得签证。涉及变更施工内容和用材的，一律按工程变更程序执行。

　　2、确需发生的零星签证，现场代表一次签证额不得超过20个工日（600元）。确属无法计算量且人工数较大的，一次签证不超过1200元/次的签证，由工程部主任签发；超过1200元/次的签证及累计签证费用超过6000元时，签证均需指挥长同意才能签发。

　　3、涉及工程量变化的签证，由审核人员、现场代表实地查看后，由工程部主任签发。

　　4、签证单用统一表格，一式四份，原件交档案员登记备案，监理、施工企业、审核人员人手一份，签证单必须由有关人员及审核人员签字并加盖工程部章，否则无效。无效的签证费用不得进入工程造价。签证单位详细注明签证原因和人工数量，不得后补。档案员负责登记，对不符合规定的签证，不予登记并报指挥长，通知审核人员并转施工企业、监理工程师。

　　十、做好文明施工、保护工地环境及施工成品、争创文明工地等管理工作。

　　十一、做好协调管理工作，协调施工单位之间及工种之间的配合工作。

　　十二、做好竣工验收管理工作，及时将竣工资料收集整理并移交。

篇2：房地产开发建设管理制度之工程签证管理

　　房地产开发建设管理制度之工程签证管理

　　第四章工程签证管理

　　第七十五条零星材料的定价办法

　　1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。

　　2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前10天内传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。

　　采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元，由工程技术部考核。

　　将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。

　　第七十六条非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法

　　1、总价超过2万元（不含2万元）的单项材料为大宗材料。

　　２、预算金额在10万（含10万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。

　　由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额20万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批。

　　工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟１天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟１天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。

　　第七十七条工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。

　　所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。

　　工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人500元。综合计划部考核。

　　第七十八条严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。

　　第七十九条造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。

　　工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理1000元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。

　　第八十条造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。

　　由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。

　　招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。

　　第八十一条工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。

　　第八十二条委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。

　　第八十三条工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见→工程技术部24小时内签署完意见→报地区公司主管工程领导48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位。

　　每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。

　　工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。

　　第八十四条项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。

　　第八十五条工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。

第八十六条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。

　　第八十七条工程签证的内容和要求：

　　1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。

　　2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。

　　3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。

　　4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。

　　5、原始记录上必须注明工程内容的具体位臵和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

　　6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。

　　7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。

　　8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。

　　9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见《大型土石方工程管理办法（修订）》。

　　10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。

　　11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

　　12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。以上每违反一次，扣罚相关责任人200元、工程部经理100元，工程技术部考核。

　　第八十八条施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。

　　第八十九条转扣签证的要求

　　1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。

　　2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。

　　3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。

　　4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。

　　5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。

　　以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

　　第九十条由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理200元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。

篇3：大学校园维修改造工程签证管理办法

　　大学校园维修改造工程签证管理办法

　　为了规范维修改造工程签证，有效控制维修改造工程造价，确保维修改造中的各种签证能够及时、客观、准确、规范，特制定本办法。

　　一、隐蔽工程验收、签证

　　1、隐蔽工程是指工程竣工后已被覆盖、回填或隐蔽而视觉上无法直接察看的子项工程。验收是指工程中隐蔽工程子项部分是否达到了工程立项方案、设计规范要求，以及对工程质量、工序、工程量的实际考核。

　　2、隐蔽工程完工后由施工单位申请，建设单位及时组织验收签证，验收中发现问题建设单位须通知施工单位及时改正。签证应在签证单中附简图和其他必要的附件，计算出具体工程量。未经验收签证，施工单位不得擅自覆盖和隐蔽，否则隐蔽工程部分一律不承认工程量，不能进入决算。

　　3、隐蔽工程的验收、签证须由建设单位组织，施工单位项目负责人、施工单位工程技术人员、使用单位共同参加。工程量如与工程立项方案、设计规范要求相差较大时，建设单位分管领导应参加验收签证。

　　4、隐蔽工程验收须认真填写隐蔽工程验收单，参加验收的人员必须在签证单上签名；变更部分须经建设单位审批同意工程签证方有效，否则视为无效签证。

　　5、隐蔽工程未经验收、签证或未按验收意见整改而擅自进行下一道工序施工的，建设单位须责令施工单位返工、重新整改；施工单位承担返工所造成的经济损失和延误工期的损失；造成重大损失的还应追究施工单位的责任。

　　二、一般签证

　　1、维修改造工程的一般签证是指施工单位按工程立项方案、设计规范所确定的工程内容和经建设单位审核同意的变更内容所办理的签证。

　　2、一般签证由施工单位提出，建设单位组织，施工单位项目负责人、施工单位工程技术人员、使用单位共同参加。参加验收的人员必须在签证单上签名。变更部分须经建设单位审批同意签证方有效，否则视为无效签证。

　　3、材料品牌变更、材料价格波动等因素引起的工程量、工程造价、工期的变化均须按本款第2条要求，启动有效签证程序办理签证。

　　4、设备、设施保养签证按以下程序办理：

　　（1）电梯、消防系统、空调系统、雾森系统根据保养方案由建设单位、物业中心、维保单位按保养要求组织验收签证。

　　（2）中央空调根据保养方案和用户签证单由建设单位、物业中心、维保单位按保养要求组织验收签证。

　　（3）供电系统、上水系统保养根据保养方案由建设单位、水电暖及维修服务中心按保养要求组织验收签证。

　　（4）锅炉及供暖管道、设备根据保养方案先由质量技术监督部门验收合格后，再由建设单位、水电暖及维修服务中心按保养要求组织验收签证。

　　（5）上述设备、设施保养签证，如属隐蔽工程，按隐蔽工程签证办法执行。

　　5、发生零星用工和因施工难度增加调整施工方案时，必须及时通知建设单位，按本款第2条要求办理签证。

　　三、零星维修签证

　　1、零星维修签证是指单位工程造价在1000元以下的工程签证。

　　2、各类零星维修工程签证按下列程序办理：

　　（1）教学区公共设施零星维修签证：北校由校园建设管理科和维修单位管理人员签字方为有效，南校由南校区后勤管理科和维修单位管理人员签字方为有效，东校由东校区后勤管理科和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（2）职工宿舍区公共设施零星维修签证：北校由校园建设管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效，南校由南校区后勤管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效，东校由东校区后勤管理科和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（3）职工宿舍楼内维修签证：楼内公共部分维修签证由校园建设管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效，其他部分维修由住户和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（4）文理大楼、新十二号教学楼零星维修由校园建设管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效。

　　（5）南校区综合楼、图书信息楼、实验楼零星维修由南校区后勤管理科、物业管理中心和维修单位管理人员签字方为有效。

　　四、附则

　　1、签证须及时办理。一般工程签证须在工程施工完成前办理完毕；零星维修签证须在维修完毕后7日内办理完毕；应急维修工程签证须在维修完毕后7日内补办完毕。

　　2、隐蔽工程签证、一般工程签证，北校施工工程由校园建设管理科管理人员代表建设单位签字，南校施工工程由南校区后勤管理科管理人员代表建设单位签字，东校由东校区后勤管理科管理人员代表建设单位签字。

　　3、签证必须按实际工程量或品牌、规格、价格等真实记录，如弄虚作假应追究当事人的责任。

　　4、有效签证单是工程决算和审计的重要依据。未签证的工程量或无效签证不能进入决算、审计中不承认相应的工程量，责任由施工单位自负。

　　5、有效签证单是工程档案的重要组成部分，施工单位、建设单位应长期保存。

　　6、管理办法未规定部分按国家有关规定执行。

　　7、本管理办法解释权归后勤管理处