工程装修工程采购物资质量保证

　　项目经理部物资部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO-9002质量标准和公司物资《采购手册》，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

　　采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。

　　物资分公司委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择。

　　实行动态管理。物资分公司、公司总部和项目经理部等主管部门定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

　　加强计量检测。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

篇2：X地产集团全国性材料物资质量控制管理制度

　　某地产集团全国性材料物资质量控制管理制度

　　第一章总则

　　第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。

　　第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

　　第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。

　　第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

　　第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

　　第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

　　第二章样板管理

　　第七条归档原始样板

　　1、定义：指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。

　　2、要求：归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

　　3、数量：仅封1套于材料设备公司。

　　4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。

　　第八条验收原始样板

　　1、定义：指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。

　　2、形式：可分为实物样板、实物样板小样、图片资料（详见附件：《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》）。

　　3、数量：地区公司每个项目各1套（由工程部签收），总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

　　4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。

　　5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板（手续齐全）补发工作。

　　第三章验收管理

　　第九条验收人员

　　1、材料设备公司全国统一配送的材料物资：由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

　　2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资：由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

　　第十条验收标准

　　1、验收原始样板；

　　2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》；

　　3、合同、图纸等资料；

　　4、国家及行业相关标准和规范。

　　第十一条材料物资验收

　　1、资料验收：检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；

　　2、外观验收：外包装、产品标识、产品等级等；

　　3、对板验收；

　　4、尺寸验收；

　　5、抽样检查：按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。

　　6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；

　　7、送检：对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

　　8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。

　　第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

　　第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。

　　第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。

　　第十五条工厂检查：材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

　　第四章考核管理

　　第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

　　第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。

　　第十八条本制度由管理中心负责解释。

篇3：物业公司采购物资质量控制工作程序

　　物业公司采购物资质量控制程序

　　1目的

　　本程序指导各部门进行物资采购计划的制定和采购物资的申请及审批，采购员的正确采购，以便采购物资符合规定要求。

　　2适用范围

　　适用于本公司物资的采购。

　　3相关标准要素

　　GB/T19002-ISI90024.6 采购

　　4相关文件

　　质量手册4.6 采购

　　5职责

　　5.1经理部负责本部和公司办公用品及所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.2机电工程部负责本部供水、供电、机电等所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.3物业管理部/沙河管理部负责本部物业管理所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.4消防治安部负责本部消防治安所需物资计划的制定和填写采购物资的申请单。

　　5.5各部门协助采购员负责选择物资供应的合格供应商。

　　6实施程序

　　6.1计划性采购

　　6.1.1库房根据物资库存情况，作出下个月补充物资采购计划。

　　6.1.2月份采购计划

　　6.1.2.1各部门根据工作安排于每月下旬制定下个月的物资采购计划(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)。

　　6.1.2.2各部门将月份物资采购计划经本部门经理审批后，报总经理或总工程师审核批准。

　　6.1.2.3各部门将审批的月份物资采购计划提交采购员,采购员按此计划进行采购。

　　6.1.3工程物资的采购

　　6.1.3.1各部门承接外委工程和内部工程，需要购买材料的都必须根据工程合同制定物资采购计划（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）。

　　6.1.3.2各部门将工程物资采购计划报公司总经理或总工程师审核批准。

　　6.1.3.3各部门将审批的工程物资采购计划提交采购员，采购员按此计划进行采购。

　　6.2零星采购

　　6.2.1各部门需要零星物资或计划外的物资时，填写采购物资申请单（含采购物资的名称、型号、规格、数量等）。

　　6.2.2各部门将采购物资申请单报经理部经理审核批准。

　　6.2.3各部门将审批的采购物资申请单提交采购员,采购员按此申请单进行采购。

　　6.3供应商的选择

　　6.3.1供应商的资格要求

　　6.3.1.1供应商必须要有合格的营业执照和物资的合格证。

　　6.3.1.2供应商供应的物资必须符合所需物资的型号、规格、质量。

　　6.3.1.3供应商尽量选择信誉好的商场或厂家。

　　6.3.2评审方式

　　6.3.2.1有关部门协助采购员选择供应商并进行评审。

　　6.3.2.2对年采购量较少，供应产品不具有广泛使用性的供应商可以不进行评审。

　　6.3.2.3采购员对供应商评审进行记录，并将合格供应商评审记录报总经理或总工程师确认批准。

　　6.3.2.4对合格供应商一年进行一次覆核认可。

　　6.4采购员将采购物资的时间、单价、供应商登记在采购物资计划内。

　　6.5采购员将采购到的物资提交库房保管员并填写入库单办理入库手续。

　　7记录

　　7.1《采购物资的计划》

　　7.2《采购物资的申请单》

　　7.3《合格供应商评审》