施工机械管理

　　1、现场使用手持电动工具，必须按照工具使用说明书的有关标准，结合使用条件，制订相应的安全操作规程。要做好绝缘防护。工具在发了或回收时，必须由保管人员进行日常检查。工具如有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护接地或接零线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时应进行修理。在未修复前，不得继续使用。

　　2、氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工作间距不得小于5米，两瓶同焊炬间的距离不得小于10米。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。

　　3、平面刨（手压刨）安全防护装置必须齐全有效。

　　4、使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品。焊接机械应放置在防雨的通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

　　5、露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器。严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

篇2：机械工程学院(校)国内公务接待管理办法

　　机械工程学院（校）国内公务接待管理办法

　　第一条 为进一步规范学院国内公务接待工作，严肃接待纪律，减少经费支出，加强党风廉政建设，根据《zz省党政机关国内公务接待管理办法》、《zz理工大学国内公务接待管理办法》的通知等有关文件精神，结合学院实际，特制定本办法。

　　第二条 本办法适用于全院各系、实验中心、科室等部门的国内公务接待活动。

　　第三条 本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

　　第四条 国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、对口对等、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

　　第五条 国内公务接待实行先审批、后接待，先预算、后报销，严格接待审批控制。学院国内公务接待由办公室统一负责安排，院长审批。

　　各系、实验中心、科室，因工作需要邀请院外人员来院需要接待的，须向分管领导汇报，按学院国内公务接待工作流程填写审批单一式两份，报院长审批。经批准后将一份审批单交学院办公室备档，并安排接待。对能够合并的公务接待统筹安排，无公函和非公务活动的来访人员一律不予接待。

　　公务活动结束后，接待负责人须在5个工作日内如实填写接待清单，由办公室审核，院长审签后一份交办公室备档另一份报销。

　　接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

　　第六条 国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得张贴悬挂标语横幅，不得打电子屏幕标语。

　　第七条 需要安排接待对象住宿的，由办公室提供帮助。来访人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。

　　住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。办公室不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。

　　第八条 接待对象应当按照国家与zz省财政部门规定的伙食标准自行用餐。确因工作需要，可以安排工作餐一次，公务接待原则上在校内宾馆、餐厅安排工作餐或自助餐。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐应以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

　　第九条 国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。公务接待车辆由办公室安排，按学院租用交通工具暂行管理办法执行。

　　第十条 国内公务接待一般不安排接待对象校外的参观游览活动。不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

　　第十一条 公务接待费用应当全部纳入预算管理，合理限定接待费预算总额，单独列示。

　　禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。

　　第十二条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函（邀请函、访问函、会议通知等证明公务活动的有关材料）、公务接待审批单和接待清单等。凭证不全或不符合有关规定的，计划财务处不予报销。

　　第十三条 根据学校要求，学院办公室将在适当场所公开公务接待经费管理使用情况和公务接待信息。

　　第十四条 计划财务处负责对全校各单位国内公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。审计处负责对各单位国内公务接待经费进行审计，并加强对接待场所的审计监督。

　　第十五条 学院积极参加由党委（校长）办公室会同财务、审计部门按年度组织的在校内公开各单位国内公务接待标准、接待场所、接待项目、经费支出等有关情况，接受社会监督。

　　第十六条 严格遵守接待纪律，坚持谁接待、谁负责，实行责任追究制。

　　（一）严禁讲排场、比阔气，超标准接待；

　　（二）严禁学校、学院内部各单位之间相互宴请；

　　（三）严禁以接待来宾或借学习培训、会议研讨之名搞公款吃喝、游山玩水或进行高消费娱乐活动；

　　（四）严禁工作人员在工作日中午饮酒。

　　学校纪委、监察处将定期对接待清单进行抽查核实，加强对国内公务接待违规违纪行为的查处，严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的党纪责任、行政责任并进行通报，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。

　　第十八条 机械工程学院国内公务接待工作流程、审批单、清单(附后)

　　第十九条 本办法由办公室负责解释。

　　第二十条 本办法自印发之日起施行。原有接待办法同时废止。

篇3：机械公司员工出差管理办法

　　机械公司员工出差管理办法

　　一、原则

　　1、适用人员：上海**机械有限公司全体员工。

　　2、适用范围：从事与工作内容相关联的出差事宜。

　　3、出差标准：划分块区、设定费用、凭证报支、超出自负。

　　4、管理原则：明确批准权限，提供适度工作环境，合理控制费用支出。

　　二、出差类别

　　1、当日出差：出差当日往返的。

　　2、短期出差：出差当日不能往返、且一次出差时间没有超过10天。

　　3、长期出差：一次出差时间连续超过10天以上。

　　4、国外、港澳台。

　　本条规定中的出差天数，以员工打卡时间为准；不能以打卡确认时间的，以交通工具时间为准。中午12时以前离开的，界定为一天，以后为半天；中午12时以前返回的，界定为半天，以后为一天。

　　三、出差批准

　　1、员工出差需填写《出差派遣（申请）单》，经批准后方可出差（表一中不需要的除外）。

　　员工出差“申请”或“派遣”可以由本人填写、也可以由部门主管填写。

　　《出差派遣（申请）单》存放在内部局域网上，可自行下载；也可向前台或销售部文员处领取。

　　出差批准流程：本人填单（一式二份：一份部门留存、一份交前台记作考勤。前台每月汇总后交档案室）、合适主管（组长）批准、行政人事部备案后交前台

　　2、出差员工因特殊情况需要延迟天数，可以采用即时通信方式，按层级事先报告并履行批准程序（事后，仍然需要履行出差表的书面批准）。

　　3、各级主管（组长）须对员工出差事由、出差时间进行严格审定并安排好代理人员。

　　4、出差申请的批准权限见下表一。

　　序号 职级 当日出差 短期出差 长期出差 国外出差

　　表一中，最终审批人不是直接主管的，最终审批人之前的各级主管均应审核签字。若时间紧急，可以直接取得最终审批人的审批，但事后应补全手续。

　　部门经理、主管、组长：是经部门提名、总经理批准任命的职务。

　　块长：是经行政人事部任命、总经理批准的职务。

　　四、暂支款办理

　　1、员工凭《出差派遣（申请）单》可以向财务部借款。

　　-----借款前应完成《出差派遣（申请）单》的审批

　　-----出差人员必须借款的，应在《出差派遣（申请）单》中说明，经审批的《出差派遣（申请）单》是办理借款的依据

　　------前款未还清，或没有合理理由经常逾期的，财务部可以拒绝暂支借款。拖欠暂支借款的办法依照财务部有关规定执行

　　2、员工出差结束须在返厂后的三天内结清出差费用（遇节假日顺延）并履行主管（组长）签批、行政人事部审核、财务部经理批准程序。

　　3、各部门依照层级对《差旅费报销单》进行特定审核。

　　-----申请部门主管审核内容：员工出差的相应差旅费是否超支，如果超支，应注明

　　------行政人事部审核内容：乘坐的交通工具、住宿是否符合公司规定

　　五、出差与补贴标准见下表二

　　1、一般情况下，员工出差的住宿、补贴报销标准如下表。

　　标准 人员

　　食宿：A类城市 B类城市 C类城市

　　往返交通

　　补贴

　　备注：

　　1、A类城市：包括直辖市、省会城市以及深圳、青岛、宁波、厦门、大连

　　2、B类城市：包括沿海地区的非省会城市

　　3、C类城市：除A和B之外的其它县市

　　4、长途车费：是www.pmceo.com指从上海行政区域出差到异地的车费

　　5、火车以最快到达时间

　　2、往返火车站/机场以及在出差地点使用的交通方式

　　员工出差以乘坐公共汽车、轨道交通为主

　　员工携带配件出差、且重量达到20公斤及以上，须在《出差派遣(申请)单》上注明，可以乘坐出租汽车

　　城市公交结束，可以乘坐出租汽车

　　特殊情况产生，经合适主管批准可以乘坐出租汽车

　　3、同行住宿

　　两人或以上同行，如果是同性，应当入住标准房。

　　六、差旅费报销

　　1、员工凭住宿发票、火车票（飞机票）以及交通车票报销。

　　2、员工凭开具的就餐发票、收据按照规定给予补贴。

　　3、由对方提供住宿，公司不再报销住宿费用。

　　七、其它

　　1、售后员工出差每天须以一定方式向合适主管汇报。

　　2、售后员工出差结束须将测评的《客户满意度调查表》交销售部文员。销售部文员须将每次售后情况向销售部经理报告。

　　销售部文员须对《客户满意度调查表》以电子版作好汇总、保存，同时在每季度末将《客户满意度调查表》装订成册交档案室。

　　《客户满意度调查表》可向销售部文员处领取。

　　3、员工出差结束由合适主管签署考勤。

　　4、公司按标准给予出差员工补贴，不再另行支付加班费。

　　5、员工出差发票报销有弄虚作假行为按规定处理。

　　6、本规定解释权归属行政人事部。

　　本办法已在20**年6月8日交由各部门充分讨论、20**年6月28 日再次征集各部门意见，经总经理批准，20