地产公司用餐管理规定
为便于餐厅管理,确保人员用餐的规范合理,针对员工在公司内部餐厅内用餐而制定此规定:
第一条 用餐时间
员工中午用餐时间为12:00。
第二条 用餐刷卡
员工用餐必须在公司餐厅处刷卡消费,刷卡一次扣除个人餐费2元。餐费标准为12元/餐,余下部分由公司补贴。员工未带卡就餐时,必须到总经理办公室前台领取餐券就餐并按2元/餐扣款。
第三条 外来人员用餐
1.业务往来单位人员:因工作缘故,业务往来单位人员需在餐厅用餐时,必须由相关部门人员在前台处登记领取餐券。前台人员负责每月制作《餐券领取一览表》,将各部门领取餐券情况报各部门经理并报财务部纳入部门费用。
2.员工亲戚家属:员工的亲戚、家属或朋友因特殊情况需在公司用餐时,须向总经理办公室提出申请,经总经理办公室同意后,由总经理办公室通知前台发放餐券,并做好相关登记。人力资源部跟据前台制作的《餐券领取一览表》在工资中扣款12元/餐/人。
第四条 用餐要求
1.员工在食堂打餐时,须及时告之食堂打餐的工作人员,按量盛取,用餐过程中可以添加,但不得浪费。
2.员工用餐完毕后,食物盘内不能有剩余食物。
3.端送食物盘时动作轻缓,避免泼洒饭菜汤汁。
第五条 早餐管理
1.早餐供应时间:周一至周五上午7:30至8:15,节假日不提供早餐。每天8:25后停止用早餐。
2.早餐菜单会根据实际情况不定期调整并及时公布。
3.员工根据预定在食堂用早餐时,需签字确认,当日有预订而没来用餐的人员不予后补。
4.早餐费用由总台工作人员收取,交给食堂采购人员用于购买早餐材料,食堂另行建立早餐台账,专人登记进出账明细,随时备查。
第六条 晚餐管理
1.餐厅供应的晚餐是为居住在公司宿舍员工提供,其他人员未经允许,不得就餐。
2.费用:300元/月(包括中、晚二餐),由人力资源部在工资中扣除。
3.用餐员工如有特殊情况,不需用餐,应提前一天通知食堂工作人员,以免浪费。
4.其他员工如有工作需要,需在餐厅用晚餐,应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室会跟据用餐人数适当安排,费用按中餐规定,刷卡扣除。
第七条 以上规定由总经理办公室和人力资源部实行监督管理。
篇2:饮食服务中心公用餐具使用规定
饮食服务中心公用餐具使用管理规定
第一条 学生大餐厅的公用餐具由中心洗消间统一回收、清洗、消毒。餐碗、餐盘每餐开饭前各单位派专人到洗消间领取,开饭期间个别餐厅、小吃点临时短缺的餐具,由洗消间负责送货上门。筷子由洗消间负责放入筷子消毒车内,开饭前推到指定地点,由就餐者自行取用。馨园餐厅的公用餐具由本餐厅负责回收,交洗消间统一清洗、消毒,并只能领取不锈钢餐盘和本餐厅委托洗消的餐碗。
第二条 各单位每餐按规定数量领取餐具,只准少领,不准多领,每件餐具收取0.03元的洗消费用,计费数字以实际领取数字为准,当餐未用完的餐具由洗消间统一回收,重新进行清洗、消毒、,退回的餐具不退费用,并对数量经常过多者提出批评、通报、直至罚款。
第三条 公用餐具只提供给就餐者使用,所有炊管人员(包括二线人员)不得使用,对违反使用者,第一次罚款5元,第二次加倍罚款10元,第三次罚款20元,以此类推,并对所在单位通报批评,并处以相同数额的罚款。对私自将公用餐具带出餐厅或改做他用的个人或单位,一经发现处以50元罚款并通报批评,对于屡犯者,进行辞退,情节严重者,交校公安处处理。
第四条 洗消间的服务要热情周到,准时按点的发放清洁餐具,开饭时派专人看管餐厅大门,防止就餐者把餐具带出餐厅,每月底清点餐具数量,分析损耗原因,及时采取措施纠正,并将结果上报中心备案。对人为失职造成的餐具丢失或损耗,追究卫生组的责任,并给予一定的经济处罚。洗消间的工作人员要严格按照中心《餐具用具清洗消毒制度》洗消餐具,中心按洗消餐具的数量给予一定的奖励。
第五条 公用餐具启用后,各单位原有的自备餐具全部停用,学生一餐厅、学生二餐厅等单位小炒组原有的自备餐盘,可以继续使用,但必须交回洗消间,由洗消间统一回收、清洗、消毒、分灶发放。
后勤集团饮食服务中心
篇3:酒店严格招待用餐有关规定
> 酒店关于严格招待用餐的有关规定1、用餐程序
A、各部门在营业餐厅安排用餐须报告总经理批准,并提前将报告交订餐部。报告要列明招待单位、时间、标准、人数及用餐名称。
B、在内宾餐厅用餐,手续同第一条,并于就餐前两小时将报告送到内宾餐厅。
C、在职工食堂用餐,须接待部门的经理批准,在该部门秘书处领取餐票用餐。
D、如遇特殊情况,可口头请示同意后先用餐再补手续。
2、用餐标准
饭费标准。营业餐厅用餐标准分为A、B、C三个档次(酒水除外)。也可按以上标准零点,但需在报告上说明,一般客人用C档,提供四菜一汤及软饮料。
3、酒水标准
除有明确批示外,酒店内部招待一律只供应适量的本地啤酒及软饮料。其余如香烟,洋酒、葡萄酒、烈酒、冰淇淋等需批后,方可按量供应。
4、用餐后的核算:
A、所有内部用餐及饮料,统一使用职员单,接待部门须及时注明及签字。
B、店内使用的职员单,一律用销售价,不加服务费
C、职工食堂月底将招待用餐数核准无误后,交财务部拨款。
D、对不符合手续,不按规定办的,各有关岗位可以拒绝提供服务。否则,将追究有关人员的责任。