企业管理人员守则

　　一、廉洁勤勉，公私分明，以员工和公司利益为重，一心为公司，当好本部门的带头人。

　　二、以身作则，严于律己，严格遵守公司制度，模范执行公司纪律。

　　三、忠于职守，尽职尽责，勇于负责，敢于承担责任，凡属本职岗位范围内的工作，务必按时按质按量完成。

　　四、以我为主，主动团结，主动配合，主动合作，主动支持。出了问题不推诿，不埋怨，不随意指责别人。

　　五、自觉接受公司的领导，树立全局观点，严格执行公司的决议、决定和工作安排，有不同意见通过正当渠道沟通，不得背后议论，更不准自行其是，影响团结和工作。

　　六、增强领导与管理意识，严格要求，严格管理，秉公办事，不徇私情。

　　七、注重工作态度，讲究工作方法，敬业爱岗，扎实细致，讲求效率、效益，不断提高工作质量。

　　八、严格保守秘密，不该说的绝对不说，不该问的绝对不打听，没有必要向员工讲的话，不得在员工中随便议论。

篇2：物业财务管理制度及会计守则

　　物业财务管理制度及会计守则

　　一、有关会计核算的规定

　　核算规定：

　　会计核算工作必须做到如实、正确、及时、系统地反映公司的财务情况，为领导决策提供决策依据。

　　实行权责发生制原则，采用借贷记帐法。以人民币为记帐本位币，发生外币业务时，采用按实际发生之日国家外汇单价作为折合汇率，月末调整差价，作为汇兑损益。

　　公司内部经济活动截止日为每月30日，年末截止日为12月31日，对外报告一律按日历天数。

　　实行付款前审核制度，杜绝不合理的凭证和不合理的开支。

　　严格执行《现金管理规定》和《银行结算制度》。

　　按时对现金进行核对清点，按月编制银行余额调节表，保证货币资金帐帐相符。

　　执行记帐规定，做到先复核，后记明细帐、总分类帐，做到帐帐、帐表相符。

　　及时清理并结清往来款项，按时交纳应缴的税金。

　　正确、及时、完整地编制报表和报送报表。

　　按照档案制度管理会计资料档案，达到报表完整、帐册齐全，凭证编号装匣，出纳人员不得保管会计档案。

　　会计人员调动应办理交接手续，一般会计人员交接由财务经理监交；财务经理交接则由总经理监交，交接清册应存档。

　　资金结算规定：

　　公司月度资金计划经总经理批准后，各项目以此作为资金使用及资金回笼的依据。特殊情况，经总经理批准后追加计划。

　　预付款项，由经办人填写“付款申请表”，详细填写收款人（全称）、金额、付款事由（预算总额、已付金额等）、收款人开户行、收款人帐号、申请人，按用款审批权限获批准后，财务部依照用款计划支付款项。

　　领用转帐支票必须填写转帐领用单，领用单上应列明领用人、用途、金额，经总经理批准后由财务部统一签发，支票上必须写明收款单位、日期、金额（或限额），不得签发空白支票。

　　经办人员对转帐支票必须妥善保管，支付后一周内办理销帐手续，如逾期应说明情况，转帐支票应按申领的用途使用，严禁挪作他用。若有遗失，造成损失的，责任人应负赔偿责任。

　　公司对外所签订的销售、工程及其他合同，应将正本及时送交财务部编入合同目录以备查考，财务应当拒付无合同的用款。

　　财产损失报审规定：

　　凡自然灾害、意外事故或责任事故造成的物资、现金、设备及发生坏帐，均为财产损失。

　　属于自然灾害和意外事故的非常损失，每笔损失金额在0.5万元以下的，由总经理审批核销，每笔损失超过0.5万元的报公司总经理审批核销。

　　属于责任事故发生的损失，责任人应负赔偿责任。

　　二、办公用品及费用支出管理办法

　　办公用品及办公费用：

　　办公用品指文具用品、办公家具、印刷制品及其他与办公有关的低值易耗品。

　　办公费用、电报电话、报刊书刊等支出。

　　管理职能：

　　行政部负责对办公用品的采购、验收、管理、发放。以节约为原则，严格控制，杜绝浪费。

　　购置规定范围内的专控物品，必须严格审批手续，经总经理批准后方可购置。

　　管理方法及要求：

　　各项目所需与办公有关的低值易耗品，由行政统一购置（实行三家询价对比）或内部调剂 ，任何项目或个人不得擅自购买，否则财务部不予报销。

　　办公用品、办公费的支出报销凭证，经由经办人，验收人、审批人三者在原始发票和报销审批单上签字，财务部予以报销。

　　对于领用的办公用品遇有发生遗失、损坏，应查明原因，经行政部核准，报总经理批准后方能报销。如有丢失和人为故意损坏，应照价赔偿。

　　员工调离本公司，必须交回由个人保管、使用、借用的办公用品。

　　员工或各项目不需用的办公用具、低值易耗品等，行政有权收回。

　　三、低值易耗品、物料用品管理办法

　　低值易耗品的管理：

　　公司的低值易耗品是指单位价值在2000元以下的物品。

　　低值易耗品由行政部负责统一管理、购置、领用应及时建立台帐；财务部依据有关发票及时记入低值易耗品明细帐，定期进行实物清查，保持帐、卡、物相一致，如有缺少，必须查明原因。

　　低值易耗品的购置须行政部编计划，由财务经理审核签字后报总经理批准后方可办理购买。

　　转让调给其他单位的低值易耗品，应按质论价，收取价款，由行政经理和财务经理审核，报总经理审批。

　　低值易耗品摊销采用一次摊销法。

　　低值易耗品如发生损坏、报废要分析原因，属使用人过失，人为损坏的，应追究责任人，并要赔偿；属自然损坏，报总经理批准后方能销帐。

　　物料用品的管理：

　　公司所用的汽车配件、汽油、清洁用品等由行政部编制计划经总经理批准后，合理购置，防止积压。

　　维修部门根据维修需要填写购物申请，报项目主任/站长审核、分管经理审批。

　　采购材料后，应对材料的有关技术数据、规格、型号、数量、单价、金额等进行核对，并按照发票填写“材料入库单”，办理入库手续，并建立数量收付台帐，随后将发票及材料入库单交财务部入帐。

　　公司提供给外单位的材料，必须有材料交接单，注明材料的名称、数量、工程名称、施工单位，双方经手人签名，交接单一式三份，工程部、财务部、外单位各执一份。

　　财务部应每月核对材料、设备的采购、库存及供应情况，做到公司与外单位帐帐相符，公司内部帐帐相符、帐物相符。

　　四、固定资产管理办法

　　固定资产是指使用年限超过二年、单位价值在2000元以上的房屋、机器设备、运输设备、工具设备、电子通讯设备等。

　　管理机构：

　　行政部负责全公司的固定资产管理工作，并建立固定资产实物台帐（或卡片）。

　　财务部建立固定资产总帐与明细帐，并每季与行政部实物台帐进行核对，保证帐、卡，物一致。

　　行政部正确及时地办理固定资产的增、减变动手续，财务部正确及时进行核算并按月计提折旧。

　　固定资产设备未经总经理批准不得随意拆毁或处理。

　　行政部负责会同财务部及其他部门抽出专人每季组织固定资产清查盘点，并填制盘点表。

　　财务部对固定资产管理的职责：

　　负责制定公司固定资产管理办法，并督促检查各项目贯彻执行。

　　对公司固定资产的取得、修理、改良、清理、盘盈、盘亏都有应及时办理会计核算手续，并按直线法按月计提折旧。

　　固定资产的管理：

　　凡购置固定资产，应填写固定资产申请采购单，详细填明申请人、申请项目、固定资产种类、预计费用、申请理由，并按管理权限报总经理批准后，由行政部负责采购、检查、验收，并及时对新增固定资产办理建卡入帐；财务部根据有关购置发票及时办理登记入帐，计提折旧。

　　对于固定资产盘盈、盘亏、报废、变卖应由行政部核实，查明原因，提出书面报告，报总经理批准，由财务部予以帐务处理。

　　固定资产失去使用价值，需要报废或残值变卖时，由行政部鉴定或确认，报废金额在1千元以下的，由总经理审批；1千元以上报公司总经理审批；由财务部办理帐务处理。

　　固定资产的核算：

　　按财务制度规定，固定资产应按类别建立明细帐和总帐。

　　财务部每月按规定计提固定资产折旧，按直线法。

　　当月新增固定资产不计提折旧；当月减少固定资产仍计提折旧，提前报废的固定资产不再计提折旧。

　　按照有关规定财务部及时办理下列费用手续：

　　机动车辆的车船使用税。

　　房屋、设备、机器、机动车辆的保险。

　　办理由于自然灾害、意外事故造成的固定资产损失保险赔偿手续。

　　固定资产添置审批及购置程序：

　　各项目在每年四季度提出次年度固定资产添置申请计划，经公司总经理审定，由总经理签字批准。

　　固定资产购置由公司行政部统一安排，购置后由固定资产专营。

　　五、交际应酬费管理办法

　　交际应酬费是公司在对外经营业务、正常往来中所需要而发生的费用，该支出应贯彻合理、节约的原则。

　　一般客户来公司工作需就餐的，原则上安排在公司的餐厅就餐，需外出招待应填写招待费申请单报总经理批准。

　　会议、节日活动用于交际应酬的物品，由行政部编计划填写“请客送礼审批单”经财务经理审核后按审批权限报总经理或公司总经理审批批准后统一安排置办、采购和保管，并做好物品的领用手续。各项目不得擅自购置交际应酬物品和请客招待，特殊情况应事先报总经理批准后方能实施（属总经理个人经手的礼品物品购置由公司总经理签批）。

　　交际应酬物品、应酬费用的支出凭证，应由经办人、审批人在原始发票和报销审批单上签字后，财务部予以报销。

　　六、帐户及印鉴管理

　　帐户管理

　　设定一个“指定帐户”即基本帐户，公司所有开支从“指定帐户”中列支。

　　设立一个“任意帐户”即非基本帐户，以便业主缴纳物业费，帐户不能列支且一有存款及时划入“指定帐户”。

　　帐户的开、撤户须书面报公司财务部批准。

　　每周五须编制周报表上报公司财务部，以便总部及时了解公司资金流量、结存情况。

　　财务印鉴管理

　　指定帐户、任意帐户：

　　印鉴：公司总经理+总经理+财务章

　　职责：印鉴保管实行分管制，私章自行保管，财务经理负责保管财务章及审核费用开支的原始依据，按照付款审批权限，经有权签署人签批，三枚图章方可合盖，出票付款。

　　七、费用报销的管理办法及审批权限

　　费用报销管理办法：

　　为了加强对财务工作的管理和监督，保护公司的利益，根据国家关于经营企业的法律、法规，并结合公司的具体情况，制定本办法。

　　财务部门和会计人员必须依法对本单位的经济业务实行会计监督，履行会计的职责。

　　财务部门为更好地做好会计监督，应设置财务收支稽核岗位，实施会计监督。稽核人员对财务现金的报销业务，采用事先审核办法，即先审核签章，再报销结算。对采购的物资结算，先审查价格签章，再予以报帐结算。出纳人员在办理报销时，有权对有关业务进行复审，发现不符合财务制度的，有权拒付。

　　财务部门实行管钱不管帐，管帐不管钱的内部控制制度，现金、出纳不得承担稽核、档案保管和收入费用债权债务帐目的登记工作。

　　对不真实、不合法的原始凭证，财务部门有权不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证应退回，并要求更正，补充至符合财务制度要求止。

　　对于各种费用性报销，实行财务经理审核、总经理审批制度。财务经理审核各费用的合理、合法、真实性及是否超预算，报总经理审批。每张报销凭证，至少应经办人员、稽核人员和总经理等三人签批。

　　会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符，应及时按照有关规定进行处理；无权处理的，应向总经理报告，查明原因，作出处理。

　　对于违法的收支业务，财务部门、会计人员不予办理。如果会计人员对违法的收支不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见，应当承担责任；如果会计人员已向单位领导人提出书面报告，单位领导人应在接到书面报告之日起五天内作出书面决定，并对决定承担责任。

　　资金使用实行计划管理，各项目必须按年、按季、按月提出资金使用计划，计财部根据实际预算需要编制计划报董事长、总经理审批，严格控制执行。

　　借款规定：

　　因公出差、学习、购买办公用品等所需借款均由总经理审批签字。

　　借款人需在借款凭证上填清“借款事由、借款金额、借款人”，再由总经理审核签字；由会计审核后交出纳付款。非公务活动、非本公司职工原则上不予借款。

　　借款必须及时报帐，一般在一周内办理还款结帐手续。财会人员必须严格执行前帐不清、后帐不借的原则，无正当理由拖欠超过一个月以上者，财务人员有权从其本人工资中扣还。

　　各类物品采购必须有书面申请，项目经理审批，按规定验货入库后由经手人签字，财务部审核，须财务经理、总经理审批后方可报销。

　　固定资产的购置、预算外的开支及大额费用的开支由经办人经三家询价后出具报告阐明原因并报刘总审批同意后方可实施，其费用的最终核算列支由经办人填单审报、财务审核、分管经理及总经理签字批准后方可报销。

　　费用审批权限

　　预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定：

　　每次支付金额签批人

　　200元以下项目经理+财务分管经理

　　200元以上财务分管经理+总经理

　　未列入预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定：

　　每次支付金额签批人

　　500元以下财务分管经理+总经理

　　500元以上公司总经理或授权由总经理签署

　　总经理个人经手的费用由公司总经理签批。

　　八、经济合同的管理办法及审批权限

　　合同的订立

　　凡公司与外部发生经济往来的所有业务（除即时结清者外），都应订立书面形式的经济合同，并符合《中华人民共和国经济合同法》规定。

　　曾接受经济合同法规培训并经总经理授权者，方能代表公司签署合同。

　　合同订立签字后由行政部统一盖合同章。

　　合同的签署权限

　　合同的审批权限

　　董事会批准预算内的合同（或变更）签批：

　　合同总价签批人

　　1万元以下财务分管经理+总经理

　　1万元以上公司总经理或授权由总经理签署

　　未列入预算范围内的合同（或变更）签批：公司总经理或授权由总经理签署。

　　贷款合同：

　　国家法定利率贷款，由总经理签署。

　　超过国家法定利率的贷款由董事会授权后，由总经理签署。

　　公司原则上不为其他单位提供经济担保，确需提供经济担保，需报总经理批准。

　　合同的管理

　　公司的经济合同由财务部扎口管理、统一归档。

　　公司各项目签署的各类合同原始件（包括附件、资料等）应及时交财务部，项目留存复印件。

　　财务部对各类经济合同的签订、履行及管理情况进行检查和监督。建立台帐，及时登记各类经济合同的订立、履约、变更、解除等动态情况。

　　财务部会同协助有关项目处理合同纠纷。

　　对合同签订及履行中因营私舞弊或失职给公司造成经济损失的责任人按公司《员工章程》中有关规定予以处理。

　　合同履行的监督：

　　财务部对经济合同的履行进行具体监督：

　　审核公司经济合同手续是否完备、价格是否合理，发现问题及时通知有关部门及承办人进行补充或更正。

　　随时掌握经济合同的履约情况，建立“经济合同履约情况”台帐。

　　严格按照合同的条款支付款项和回笼应收款项，逐笔进行登记。

　　九、预算/控制执行程序

　　资金流量计划和分析

　　目的：为了更有效地掌握公司的资金流向及运作情况，以利于公司对资金的调度和有效利用。

　　程序：

　　根据每月的现金银行周报表及月报表，参照每月资产负债表和利润表填制“资金流量表”（月报表），并与“资金流量计划表”做差异性分析，每月3日前报公司财务部。

　　根据现实的资金流动情况，参照本年度预算和下年度的预测数据，编制“资金流量计划表（月报表）”，此表格为每月编制一次，编制期为从下一个月开始后的12个月（计）1个年度，每月3日前报公司财务部。

　　年度预算

　　预算乃公司目标管理的手段。此外，预算亦是各附属公司与总部之间的承诺，每年的预算管理过程分为：A、概算；B、预算；C、季度预测；D、每月分析。有关的预算/预测工作时间表如下：

　　概算每年八月中至九月

　　全年预算每年十月至十一月

　　季度预测每年四月、七月、十月

　　每月分析每月月底

　　总的来说，概算是一个粗略的预算，以简单的方式对未来的一至二年作整体性的规划，而全年预算是在概算的基础上，作详细每月预算，基本的预算项目包括：①经营收入；②管理支出；③评定支出；④人员计划；⑤固定资产；⑥损益表；⑦资金计划。各项目须配合财务部，结合实际，参照以前年度的标准共同完成每年的预算计划。

篇3：物业现场管理守则培训讲义

　　物业现场管理守则培训讲义

　　CPM工作是通过专业的物业管理服务为楼宇创造一个高雅、整洁、舒适的办公环境，其任务是保证在楼宇里工作的人们享受到高档次的物业管理服务，我们应有这样的思想准备。

　　为创造一个明朗、活跃的工作环境并能引导后来人继续发扬下去，我们也必须考虑一下我们应该怎样做！

　　1、提前上班

　　按规定提前10分钟上班，着装整齐以充沛的精力投入工作，而不应是急赶慢赶，慌慌张张地更衣，又拖拉着鞋子去上班，这不可能做好工作。在着手工作之前要想到余些时间检查一下周围情况。

　　2、着装整齐

　　我们的工作要接触很多人，要想博得人的好感，应做到着装整齐。服装、鞋是否脏破，头发是否干净，若是留有乱蓬蓬不干净的长发是很不雅观的。不要穿凉鞋，脖子上不要扎毛巾，小姐们着浓妆也会给人们以不快的感觉。工作当中不用说了，上班时的服装要力求整洁，这样无论谁看都不会感到难为情。但这并不是说要穿得很华贵，好感觉的着装只需整洁而又清爽。

　　3、问候

　　如遇见客户或客人时，应首先与客人打招呼，这个时候再忙也不要东张西望地打招呼，而是要站立一旁端正姿势，目视对方轻声问候。上下班时间也要互致“早上好”、“再见”等问候，以创造一个愉快、活跃的工作环境。

　　4、讲话及态度

　　讲的话尽管很小心，有时仍会觉得对方的态度有些瞧不起自己......，有这个体验吧，如果讲的话与态度不一致就会给对方以坏印象，客户方面不用说，对其他人也应以虚心、诚实的态度来对待，如果你的普通话不标准或这讲的是方言这也没关系，只要不使用粗俗、下流的语言就可以与客人达到交流的目的。

　　5、讲话时

　　1）说的时候表达的好可以使人听的好，插话、独自喋喋不休是不理解别人心情的。客户一方面更不用说，同事之间也应该认真对待。

　　2）要注意当谈到不在场人的事情时，不要以这个人的缺点为谈话的话题。

　　3）听客户讲话时，没礼貌地盯着对方看，或东张西望地左顾右盼都是失礼的行为。听人讲话时应以柔和的目光注视说话人的眼睛至嘴之间。

　　同事之间交谈目的是活跃气氛，但很容易在不知不觉间转向对公司的不满或上司的指责，走廊角落、电梯中、洗衣间里的悄悄话有时会传到别人的耳朵里。传入客人或用户的耳中会产生意想不到的后果乃至误解，这一点很值得注意，只要留心就不会出错。

　　6．工作态度

　　做一个表里如一的您，应该是在大门口、大厅、走廊、休息室即便是谁也不在的地方，也要想到总有双眼睛在那里看着您。

　　看过您踏实工作的人一定会感动的，因为人们从您工作过的地方看到了人间真正的美。

　　7．互相让路

　　我们的工作是通过服务创造一个高雅、舒适的环境，从事此工作的我们不应给对方留下任何不愉快的感觉，对来访的客人要以亲切的态度打招呼，对行人要让路给对方，不要只想到自己的工作优先而忽视您工　　作的目的，互相谦让以愉快的心情投入工作。在走廊里不得已赶过客人时，在客人前面走时要说“对不起”，然后再过去。不要在走廊中间与同伴边说边走。

　　8．对所有人要亲切

　　随着高层楼宇的增加，街区的不断拓展，来往人们的数量也在增多。遇到有问路时要停下手亲切地指点给对方，如果没听懂就告诉对方接待员或告示板所在处，指示方向时应五指并拢、掌心向上作出请的动作，而不应说“那边”，更不应手拿东西指指点点，那是很不礼貌的，亲切的态度说明了您的素质和修养。

　　9．进入房间

　　当会客室、会议室等房间并未明确表明正在“工作中”时，入室一定要先敲门说“打扰了”然后再开门，必须进入时要问“可以吗？”之后方可进入。工作时应开着房门工作。

　　10．室内工作

　　因工作需要进入客户室内时，即便遇到室内有珍贵用具，也不要停下手里活盯着或用手触摸，如随随便便使用电话、读书桌上的书本等，如果这样做往往会招来嫌疑，一定要避免这些事情的发生。“连纸篓里的纸屑都是顾客的”，一旦有了这样的想法就不会出错了。绝对不可以将椅子放在有玻璃板的桌子上，要充分注意，不要损坏物品、书类。至于从桌子下扫出的一本书有多重要我们是难以想象的，若有这种情况，我们应将书放在桌子上。有客户在室内时一定要避免发出大的声音，避免干扰客户的活动，无法避免时要礼貌的向客户说明原因，取得客户的谅解。

　　11．无说明书的操作

　　由客户一方临时发出紧急指示或维修要求怎么办，这种时候看能否按正常时间处理或调整一下作业程序，要愉快的承担下来。处理完了不要忘记向上级汇报情况。编造种种理由拒绝会影响到对方的感受，而且，说些人手不足、酬金太低及管理中心内部的事情是有损于整个管理中心信誉的，也会影响到服务合同的继续实施。

　　我们工作讲究信用第一，一定要注意不要因为个人的疏忽大意影响或有损于整个管理中心的信誉。

　　12．工作中的疏忽

　　物业管理，特别是对服务的要求十分重要，总是繁杂而琐碎，但决不能怕麻烦。试想想：无心清洗过的便器、洗手池，那结果该会怎么样?一定马上会有人皱起眉头来“还不如不做的好”，说出此话来，即便是任何人也没有听到，也毕竟是你遗留下来的工作，哪怕是一次的疏忽（偷懒）也会在你心里留下抹不掉的痕迹。

　　13．顾客所用设施

　　将湿淋淋的拖把或其它用具扛在肩上，咕通咕通地乘坐客用电梯，会把客人挤到角落去，这种情况是不可以的。在与顾客设施共同使用时无论何时都是顾客优先，这一点一定要切记！

　　14．遗失物的处理

　　工作中若捡到钱或物品时要及时送到主管那里，捡到的人不要认为是无用的笔记本，说不定对失主来说是十分重要的东西。就有这样的例子，本来想过后送还失主，但却忘记在工作服的口袋里了，等失主来问时方慌慌张张地拿出来，这样一来不就成了好事变坏事。其诚意无形中也减少了一半。因此，失落物品要尽快归还失主或迅速地加以处理。

　　15．离开岗位

　　在不得不离开工作场所时，哪怕是时间很短也要将工具放在角落里，不要乱放，阻碍通行，那样会使工作显得粗枝大叶，也会体现出你的人品，同时亦会影响到管理中心形象，因此不应疏忽。

　　16．休息时间要在休息室

　　休息时间去休息室，不要坐在楼梯附近或大厅、客户房间的椅子上面。还有，休息时间想外出的要经主管允许并让他清楚的知道自己的去向。

　　在休息室里要特别注意火灾隐患，离开房间时一定要熄灭火源，（注意烟头是否已完全熄灭）确实后方可离去。

　　休息室是我们的根据地，应当动些脑筋经常进行整理整顿，看鞋子是否摆放整齐，杂志、报纸、是否乱丢乱放，杯子、食物不可乱放。哪怕是旧桌子、茶几等也要稍加修理，尽量保持规整，一盆花可以使人心情愉快，也可以创造出愉快的工作气氛。

　　17．关于吸烟

　　最容易引起火灾的原因之一就是香烟，工作时不应将香烟放在休息室的柜子里。因为，将香烟放在休息室里就会常常想“抽一支吧”，这是绝对不行的。工作中不可以吸烟，也不可以偷偷躲着吸烟，任何小动作都逃不过管理人员的眼睛。穿着工作服在休息室以外的场所吸烟是绝对禁止的，更不可在楼内边走边吸烟。

　　18．开水房

　　开水房必须经常保持清洁，不可在那儿洗脸、剃胡子，也不可以在规定洗脸的场所以外进行洗漱。不用的照明用具要认真检查熄掉，水龙头要拧紧不要漏水。

　　19．工作完了

　　一天的工作完了，要将用过的工具收拾好，穿的工作服、工作鞋要收好放入柜筒里，以整齐的着装，麻利的动作进行工作，为以后进来的员工树立个好榜样。

　　20．路过现场

　　现场是禁止喝酒的，工作完了喝酒后再转回现场是绝对不允许的，这不仅怀疑你缺乏常识，也会给同伴带来麻烦。

　　21．欠勤时

　　欠勤时要提前申请，按照作业规定，主管应与客户服务中心和行政部联系，有时根据需要要求支援，你一起工作的同伴中的几个必须分开重新进行分派，因病休息时切记不要忘记联系。

　　22．健康管理

　　自己的健康要自己来保证，有一个好的身体，温暖的家庭，然后才有条件创造开心活跃的工作气氛。生病会给公司、同伴、客户和你的家人带来麻烦，所以要注意过有规律的生活。

　　因睡眠不足或工作已习惯就不注意防止事故发生，是很多人易犯的毛病，很多事故只要稍加注意就可以防止，有了一个健康的身体才可能做好工作，这同时也是人生最大的乐事。

　　23．做楼宇管理的技术员

　　我们的工作，乍看易使人觉得很简单、单调。但是，最近随着建筑方面新建筑材料的不断出现，现代化楼宇设备的不断更新，需要我们不断学习。驾驭新技术的你就是出色的技术人员。因此，要自信地努力地去掌握新技术。

　　小结

　　没有现成的一整套模式可以永远满足需要，方式、方法是随着时间、场所及对象的变化而变化的，上面所说的仅供参考，运用时要灵活掌握。

　　掌握方法的同时你自身也会感到周围变化了不少，真正实用的方法是可以使人心胸开阔的。