z小区一期商业门店加强管理的函（文件）

　　z房地产开发有限公司：

　　**物业管理有限公司z分公司：

　　根据国家及省市相关法律法规及办法，为维护顺驰太阳城及周边城市面貌，现就顺驰太阳城一期商业门店在装修及使用过程中提出以下要求：

　　一、开发商及物业管理单位在商业门店装修过程中应按照国家相关规定对业主进行监管，禁止对主体结构和外观的破坏及改变；

　　二、门店外严禁乱搭乱盖；安装遮阳棚不能超过门前台阶并在物业管理公司的统一规划下进行，做到样式及色调的统一；所有招牌需按物业公司统一规划安装，不得伸出超过0.5米，招牌内容样式及安装应按照工商行政管理和城市广告管理部门的要求进行。

　　三、门店严禁向下挖地面或在露台搭建任何形式构筑物；

　　四、禁止任何形式出店经营活动，严禁在门店前摆摊设点及利用露台作为经营场所进行任何形式的经营；

　　五、物业管理公司应当按照本文件要求及国家和省市相关管理规定加强对业主及商业门店经营户的管理，制止破坏原规划的行为，并有责任及时将各种违反规定的行为进行上报。

　　z市城市规划管理局沙市分局

　　20**年5月**日

篇2：连锁门店发票及收据的管理办法

　　连锁门店发票及收据的管理办法

　　发票作为交易的合法凭证、销售收入的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，根据公司财务制度现制定如下操作规定和管理办法，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。

　　一、费用发票的管理

　　1、定义。费用发票指因购管理用品或获取的劳务(各种费用)而取的的发票。

　　2、管理规定。

　　1)凡购管理用品或获取的劳务(各种费用)必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。

　　2)对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支报销。

　　3)收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。

　　4)收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。

　　5)财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。

　　3、禁止条例。

　　1)对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销;对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务部门审核、相关领导人员审批后方可报支。

　　2)对于无原始凭证的付款凭证(修正分录除外)，不得进行帐务处理，即不得虚列支出。

　　4、处罚条例。

　　1)费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。

　　2)现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。

　　二、销售发票的管理

　　(一)定义。指销售商品或提供劳务后向客户开具的发票，公司销售发票主要指代理费发票。

　　(二)换票。

　　1)换票指客户需要增值税发票，但因条件限制无法当即开出，或事后客户要求换票的，先给客户小票，等增票开具后再换回小票的行为。

　　2)对顾客要求开具的增票，自收到日起，保管期最多为二个星期，二星期内顾客未换取的，将增票还与开票人，不得积压。

　　3)小票的换票期限为一个月，超过一个月的不得更换。

　　4)门店应在收银台显要位置张贴以上二项须知。

　　5)对于换回的小票，应进行红冲，并将原小票贴粘于红冲发票后，红冲发票记帐联与增票记帐联捏对，随对帐单上交财务。不得将原小票与增票直接捏对。

　　6)门店收到待换增票，需进行登记，交付客户时，由其在登记簿上签收。

　　7)换票工作由门店财务主管操作，门店财务主管严格保管增票，不得有遗失现象。

　　(三)发票和收据的管理

　　1、购买。

　　1)发票和收据由指定会计购买，财务人员根据实际用量进行购买，其他任何人员无权购买;

　　2、分公司领用。

　　1)管理发票的会计必须设置“发票领用收回登记簿”。

　　2)发票由管理发票的会计负责发放，若发票管理员不在应授权指定人进行发放工作。

　　3)分公司要领用和开具发票必须事先通知总部相关人员。

　　4)门店领用发票后，必须由领用人在“发票领用收回登记簿”上签收。

　　5)发票应由门店财务主管(无财务主管的，由台账负责，下同)进行领用，填写“小票申领单”，若无法直接亲自领用的，必须在申领单上注明授权人，经授权的人员方可进行代为领用，否则发票管理不得发放。独立核算门店若小票购买、印制后存放于门店的，可不必填写“小票申领单”，若由分公司统一保管的，也需填写“小票申请单”。

　　6)门店财务主管应注意发票的用量和库存，制定小票安全库存量(库存足以满足3天以上销售需要)，对于低于安全库存量的应立即提出申领。

　　7)门店财务主管根据销售需要(满足2天的销售量)，向收银发放小票，必须由收银在“门店发票领用收回登记簿”上签收。台帐根据后台开票需要按需领用，即开具几份领用几份，办理签收。除收银、台帐外，其他人一律不得领用。

　　8)收银领用小票后应登记“发票领用归还登记簿”，登记领用日期、小票号码、份数或本数。

　　3、开具。

　　1)小票实行“谁领用谁开具”，不得互相借用，收银应直接向门店财务主管领用。

　　2)使用机打小票的，严格按操作要求进行开具，有赠品的应注明，赠送礼金券或让利必须加以注示，机打小票不得手工涂改，凡涂改的发票一律无效。

　　3)手工开票的，严格按规定开具，开票内容必须齐全，准确填写商品ID、品名规格、数量、单价、金额、营业员、收款人，大小写金额一致，有赠品的应注明，赠送礼金券或让利必须加以注示。

　　4)小票必须按真实的销售单开具，不得虚开小票，对于不符规定的销售单或违规开票指示，收银必须拒绝，并向门店财务主管汇报。

　　5)收银开具小票同时必须保证货款全额收到，对于预收款的一律不得开具，严格禁止应收款销售。

　　4、小票的红冲与作废

　　基本同增票，对于不提供原始小票的，不得开具红字小票。

　　5、保管。

　　1)发票管理员和门店财务主管必须严格保管未开具的小票，并根据使用需要加盖发票专用章，小票必须存放在带锁的房间或桌柜内，不得随意摆放。

　　2)营业终了，对于未开具的小票应存放在财务室内，不得放在收银台，各门店财务室应提供带锁的柜子供收银存放，门店财务主管(或台帐)必须每天对发票进行清对，为明确各收银责任，对未开具的小票应包扎后存放，注明收银员姓名，收银应自行进行登记存放数量。次日领取时，收银进行检查封口和实际数量的完整性。

　　3)收银将一批次已开具完小票存根联交回门店财务主管，机打小票每100份为一册，装订成册，加盖封面;门店财务主管审核发票的连续性、开票的规范性，审核无误在收银的“发票领用归还

　　登记簿”上签收，同时在自身的“门店发票领用收回登记簿”上进行登记工作。

　　4)门店财务主管对于收回存根联按序排列，并按月按号存放。小票存根联在门店的保管期限为半年至一年，半年后将小票上交公司发票管理员，上交小票时排列必须与领用时的批次一致，以便于勾销登记。上交时间为每年3月和9月。例：3月份上交上年4月至9月的小票

　　5)公司发票管理员按门店按序号存放存根联，便于以后查用。

　　6)公司发票管理员和门店财务主管每日必须清点库存小票与登记簿库存是否一致，发生不一致必须查明原因，发生遗失必须立即报分公司财务部副经理(核算)。

　　7)小票遗失必须立即发布公告，通知相关仓库人员，严密注意遗失小票，防止虚假提货现象，发现用遗失小票提货的，立即通知门店经理和财务主管，仓管人员对异常提货人员、一次性提货在三件以上的，应及时和收银人员核实，收款情况;如属支票付款的，必须在财务主管签字确认支票必须到帐后，方可发货。

　　(四)奖惩条例

　　1、奖励条例

　　1)每年对门店进行发票管理检查，门店严格执行上述规定，安全有序完整的保管发票，发票的收发领用和监控严密清晰，发票库存与登记簿一致，严格执行增票的调换工作，小票不缺号、填写准确完整、装订整齐，查询方便，且门店从不发生发票管理不善状况的，对门店财务主管奖励500元，由分公司财务副经理(分管核算)签发;受奖励的门店中，若收银、台帐积极配合财务主管做好相关的工作的，对门店收银和台帐奖励100元，由门店财务主管提出申请，由分公司财务副经理(分管核算)签发。

　　2)发票管理员严格保管各类发票存根联、抵扣联，并对门店加强监控，存根联保存有序、整齐，发票库存量与登记簿一致，当年未发生发票遗失现象，对发票管理员奖励500元。

　　2、处罚条例

　　1)不按实、完整、连续进行发票收发领用的登记工作，每发现一次对相关登记责任人(发票管理员、财务主管、收银)扣罚100元，发现三次以上予以除名。

　　2)未开具的发票随意摆放，每发现一次，对保管责任人扣款100元，发现三次以上予以除名。

　　3)发票存根联保管凌乱、不按序排号、装订的，每发现一次，根据情节对门店财务主管扣罚50-100元，发现三次以上予以除名。

　　4)发生小票遗失的，对责任人每缺一份处100元以上罚款;造成公司损失的，必须全额赔偿，情节严重的直接除名。

　　5)虚开发票，对开票人和开票指示人各处罚500元以上罚款，并除名。

　　6)开票不规范，视情况对开票人扣款10~100元，造成损失的，除补偿损失外，处损失金额30%以上不低于100元罚款。

　　7)门店财务主管不按规定进行增票换票工作和保管待换取的增票的，每发现一次，对台帐扣款100元。

　　8)增票未经客户或供应商签字就交付的，对责任人扣款50元。

　　三、适用与执行

　　1、外省分公司门店财务主管一般为主办会计或台账。

　　2、上述规定均以商业类核算分公司为基础，其他行业分公司参照执行。

　　本规定即日起执行，请各财务部门作好指导和宣传。

篇3：门店店长做好卖场管理

　　门店店长如何做好卖场管理

　　门店是连锁企业的支柱利润来源，门店的规范化运营管理，一直是众多企业的心中之痛……如何建立系统的门店运营管理规范，为门店的持续赢利奠定基础？做为一名门店的店长，我会从以下几个方面入手:

　　一。做好人员培训与管理

　　1。制定规范的人员管理制度，并不折不扣的执行。包括门店人员出勤、外出规定，交接班、排班制度。同时，连锁门店实行统一的门店绩效管理、统一的薪酬福利管理及统一的岗位晋升管理。

　　2。加强人员培训,人才是零售企业的根本。因为零售业的竞争，归根到底是人才的竞争。对新老员工进行入职培训、技术培训、岗位培训等。让新员工能快速进入工作状态,让老员工更专业和职业化以及有一定的发展空间能成为各部门的独挡一面的能手。

　　3。加强门店中层人员的管理。他们是店长的左右手，他们应时时架起员工与店长之间沟通的桥梁。门店中层管理者必须提高自身素质和管理水平，尤其是要熟知和掌握日常考核标准和日常考核积分处理方法及程序、带动员工积极实施并做好业务辅导、考核反馈等重要环节的工作，使自己成为积极合格的考评者。其次，员工考核细则实施的关键，是门店负责人要高度重视，必须身体力行，严格地督促中层对员工考核的程序，并认真计划、组织实施，安排布置和检查，将此工作纳入门店中层管理人员的考核内容中。从而使得中层及员工的工作积极性和主观能动性进一步提高。

　　二。卖场商品陈列

　　1。货架商品的陈列:所有陈列商品的大前提是要有清洁感，都要给进店挑选商品的顾客留有一种明亮、整洁、朝气蓬勃的印象。要保持商品的清洁，必然要保持货架、柜台及商品包装的清洁。各个货架按商品品类陈列。划分好各个区域。

　　2。特殊商品的陈列:特价商品和活动商品的陈列比较特殊,这种商品多数是库存较大或则是换季商品,需要在短期能大量出售清理。可以有几钟方式来:大量堆陈：大量的堆陈有量的感觉，会吸引顾客注意，顾客可联想到“便宜”。明显的价格牌：越大越清楚的价格牌，会有越便宜的感觉。价格让利：吸引人的价格，让顾客第一眼看到商品的价格，觉得“物超所值”，提高购买欲望,店内广播造势,用听觉刺激消费者产生购买欲。

　　3。卖场布局:通过教合理的布局也能起到很好的作用。在卖场的重要通道配置合适的商品促进销售,例如:卖场中主通道的两侧，是顾客必经之地，也是商品销售最主要的地方。此处配置的商品主要是：①主力商品,②购买频率高的商品,③快速消费的商品。

　　三。销售管理

　　门店的最终目的还是为了能有一个较好销售业绩,从人员到商品陈列都是为了销售做准备,销售业务的开展有平时的正常销售外还有促销活动的销售和团购业务。

　　1。促销活动:做促销活动要有针对性,主题要鲜明,如:开业促销 节假日特价等。避免天天都是做促销的方式。这样让消费者反感,有上当受骗的感觉。

　　2。活动目的:做促销活动要有目的性,如扩大营业额，并提升毛利额；稳定老顾客，并吸引新顾客，以提高来客数；及时清理店内滞销存货，加速资金周转；提升企业形象，提高超市的知名度；与竞争对手抗衡，以降低竞争对手各项促销活动对本店的影响。

　　3。促销准备:促销商品必须有足够的库存，以免缺货造成顾客抱怨以及丧失销售机会；促销商品的标价必须正确，以免使消费者产生上当受骗的感觉，以及影响收银作业的正确性；商品陈列位置必须正确且能够吸引人。如畅销商品应以端架陈列来吸引消费者注意，或采取大量陈列来体现量感；新商品促销应搭配品尝或示范的方式，以吸引顾客消费，以免顾客缺乏信心不敢购买；促销商品应搭配关联性商品的陈列，以提高顾客对相关产品的购买率。

　　4。团购业务:团购业务的开展能够有效得提高营业额,而且团购客户维护的好能成为忠实的购买客户。做好团购必须要做好顾客跟踪服务,把原有的团购顾客做记录,建立客户档案。与团购单位做好客情维护,遇节假日可发一张贺卡或者送一份小礼物到团购单位以示感谢,并与单位采购人员保持必要的联系。

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