篇2：医院麻醉药品精神药品管理自查报告

　　医院麻醉药品、精神药品管理自查报告

　　接到**卫生局关于对全市《麻醉药品第一类精神药品购用印鉴卡》进行复审验收的通知后，我院组织相关人员积极进行自查，自查情况如下：

　　1、麻醉药品、精神药品规章制度健全，责任明确。

　　2、麻醉药品、精神药品执业医师、药剂人员配备符合要求，培训合格。

　　3、执业医师开具麻醉药品、精神药品符合规定。

　　4、麻醉药品、精神药品使用专用保险柜保存，储存场所报警装置正常使用，并按装防盗门窗，做到24小时有人值班，医院保卫科工作人员按规定对药房值班室等重点部门进行巡查检查。

　　**医院

篇3：上半年度医院三好一满意活动自查报告

　　上半年度医院“三好一满意”活动自查报告

　　根据卫生部、省厅及区卫计局关于开展“三好一满意”活动督导检查工作方案的要求，我院对医院开展“三好一满意”活动工作进行了自查，查找问题，落实整改措施，使我院的“三好一满意”工作真正落到实处，取得成效，现将自查情况汇报如下：

　　一、工作情况及取得成效

　　（一）领导重视，宣传到位，全员参与。

　　制定《医院“三好一满意”活动实施方案》及每年的该专项工作方案，成立领导小组和办公室，形成院领导班子统一领导，院长负总责，班子成员分工负责，各职能部门各负其责，员工和群众广泛参与的齐抓共管的领导机制和工作格局。召开全员动员大会，建立专栏，悬挂宣传标语及制作宣传栏，大力宣传“三好一满意”活动的内容、目的意义和好做法、好经验、好典型，营造有利于提升服务水平、改进医疗质量、弘扬高尚医德、构建和谐医患关系的良好舆论氛围。

　　（二）改善就医环境，优化服务流程，不断提升服务水平。

　　1．改善就医环境。我院深挖用房潜力，克服业务用房不足，完成了宿舍楼的翻新改造，扩建放射科的新MR、CT机房、产科门诊、住院B超室、妇科一区等，改造医院后门钢结构停车场建设工程、体检中心VIP体检区及眼科门诊，重新设置装修了儿科门诊，并完善相关服务功能。

　　2．改进服务流程。为完善服务，给群众提供更优质、更便利、更周到的服务，我院客服中心应运而生并正式启动。目前，客服中心以开展综合预约、咨询、导诊、随访、异地就医办理等服务为主，并已全面推进门诊各专科、教授门诊的预约挂号，群众可通过现场、网络、电话等形式进行预约，缩短来院就诊等候时间。此外，我院还对门诊诊疗流程和细节管理进行了全方位的整改完善。

　　3．开展优质护理服务。医院制定实施方案，组织护理人员参观取经、参加培训班和专家讲座，召开示范病房经验交流会。统一设计制作宣传栏，随处可见“爱心联系卡”或“真情回访卡”，各科室还制定创优进度表，同时服务体现专科护理特色。目前全院所有病区均开展优质护理服务，示范病房覆盖率达100%。示范病房患者满意度达98.6%，初步实现了患者、医生、护士“三满意”的目标。神经内分泌科等六个科室被授予区“优质护理服务示范工程试点病房”称号，我院成为省“优质护理示范工程”重点联系医院和区局“帮扶本区优质护理服务指定医院”，与区内13所医院建立了结对帮扶关系。我院荣获20**年顺德区优质护理服务示范奖。

　　4．开展全员优质服务培训。我院与新加坡服务管理培训公司签订了“优质服务体系建设工程全员培训”合作项目，聘请专业训练师对我院24名医院内训师和16名科室优质服务管理员进行专业的培养，制定符合我院特色的培训内容和目标，召开“全员优质服务培训动员大会”，目前我院全员优质服务培训共开展培训课程50期，已有近900员工通过了全部2个课程的培训。在培训过程中，来自各科室的员工通过相互之间的服务检查找出不足，为科室的服务改进提供参考依据；通过服务剧本的撰写和演练帮助员工建立属于科室特色的服务指南；通过服务补救的演练帮助员工在服务缺失时如何实施服务补救提供指南；通过大家对医院服务发展献计献策，集思广益，为医院在服务方面的改进提供参考。通过培训，员工回到工作岗位能运用优质的服务技能将医院的服务愿景和服务理念传输到每一个患者及家属的心中，换位思考，用心服务，医院的整体满意度有了明显的提高。

　　5．构建和谐医患关系。开展挂号到医生工作，完善错挂号处理流程，加强停改诊管理和审批手续，贯彻执行医院投诉制度，持续推进院务公开工作，不断完善医疗纠纷处理流程，切实维护病人合法权益，保障医疗质量和医疗安全，虚心听取患者对医院的服务改进意见，进一步改善服务态度和工作作风，努力构建和谐医患关系。

　　（三）加强质量管理，规范诊疗行为，持续改进医疗质量，努力做到“质量好”。

　　1．建立了院、科两级质量管理体系网络，近年实行了“质量管理重心下沉”的管理模式，以科室自主管理为主，医院重于督查、指导，取得良好的效果。医务科、质控科、护理部工作制度及人员职责明确，人员配备合理，通过行政查房、行政汇总会、五个委员会会议等形式研究医疗质量重大问题，通过医疗质量持续改进计划、医疗缺陷登记管理、限期整改通知书、院内医疗事故鉴定等形式督查、处理相关医疗不良事件。

　　2．认真抓好医疗质量安全各项制度落实，增强医疗质量安全责任意识。我院始终以医疗质量为核心，切实加强医院内部管理和基础医疗质量管理，狠抓核心制度的落实，强化临床专科能力建设和医务人员“三基三严”培训。为促进医护质量进一步提高，保障医疗安全，提高医护人员专业素质，我院通过派出去请进来的方式，举行或参加各种医学讲座，主要是交流最新临床知识、医疗实践中的心得体会、常见病多发病的诊断及治疗、新技术新疗法，从而提高医护人员技术操作的熟练性和准确性。对医疗质量缺陷均严格按照相关规定予以处置并公示，通过规范管理，极大地推动了全院的医疗质量提高。

　　3．阳光用药，合理用药。严格执行《处方管理办法》中的处方公示制度，加强了对临床药品使用的管理和监督，在对药物使用金额前20位、抗菌药物

使用前十位科室、医生公示的基础上，增加对辅助用药前十位科室、医生的公示。制定了《顺德第一人民医院抗菌药物分级管理实施细则》，将医生的抗菌药物处方权实行分级管理，明确了医生的处方权限。每月一次对全院各科室抽检点评临床用药。通过管理及督查，用药趋于合理规范，平均分明显提高，目前平均分为95.32分。各科自查病历4400份，平均分为96.2分。

　　4．积极推行临床路径管理工作。现有路径30个，涉及19个临床科室，其中有重点路径13个（包括：急性ST段抬高型心肌梗死、急性左心衰、结节性甲状腺肿、2型糖尿病、脑出血、自然临产阴道分娩、计划性剖宫产、老年性白内障、急性闭角型青光眼、轻症急性胰腺炎、大肠息肉、社区获得性肺炎、股骨颈股折）。20**年1月至5月我院临床路径入径人次1768人次，入径率超70%，其中重点路径入径率超90%。临床路径完成率超80%，变异率低于10%。临床路径的实施规范了诊疗行为，而且能较好的控制医疗费用。

　　5．加强病历书写及时性和病历质量的管理。针对近期部分科室的病历书写不及时的情况，我院出台了多种管理措施，包括：择期手术病人在送入手术室前必须将术前的有关病历资料打印一同送手术室；医务科及行政值班主任每天抽查科室的运行病历有关记录的及时性，发现记录不及时的立即通知科室主任，责令限期整改；科室住院总负责督促本科的病历及时完成，科室的质控组负责检查病历的书写质量，并定期将自查情况汇报医务科。通过多管齐下，效果立竿见影，抽查各科运行的病历，均能及时完成有关记录。

　　6．提升危重、疑难病例救治综合水平。重新颁布了《医院全院大会诊制度》，明确了申请范围和会诊流程，重申了签到制度、业务副院长参与、会诊后专科跟进等相关规定，专家会诊次数与聘任条件直接挂钩，杜绝走过场现象。

　　7．“社保”管理常规化。设立了医院及科室“社保管理员”，负责社保工作的协调和执行管理；对医务人员进行了社保知识的培训、考核；对受限药及特定门诊违规处方进行了专项清理；通过信息化管理，医生工作站实现了受限药、特定门诊目录、药物配伍禁忌、药物禁忌症等项目的相关提示，并先后召开了多次门急诊会议，有效控制了平均处方值；积极配合了“一卡通”的宣传及实施工作；基本完成了社保结算年度的指标。

　　8．切实加强医疗技术临床应用管理，建立严格的医疗技术和管理制度，各科拟开展的新技术、新项目均由医院学术委员会专家评估讨论同意后才能开展，对已开展的新技术新项目，医院定期进行追踪。20**年上半年全院申报开展的新技术、新项目共46项，经学术委员会和医疗管理委员会讨论同意开展的有42项。严格的新技术、新项目审批制度，极大的保证了医疗质量和安全。另对全院的技术准入进行了全面梳理，并配合各科室对相关的准入工作按程序逐级审批申报。通过各种形式向全体医务人员宣教，要牢固树立正确的人生观和价值观，树立质量第一的意识，推崇转研技术、精益求精及对违规行为坚决予以查处的态度。

　　（四）加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业纪律。

　　1．加强职业道德法制学习，提高医务人员的职业道德水平。

　　我院每年制定《法制政治学习计划》，要求广大党员和员工认真学习《顺德第一人民医院医务人员医德考评实施方案》、《关于卫生系统领导干部防止利益冲突的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《执业医师法》、《侵权责任法》和《医疗机构从业人员违纪违规问题调查处理暂行办法》等多部法律法规，学习“佛山市一严重违纪违法案件调查”事件，以典型事件警示人，要求员工要时刻紧记医务人员的医德规范，廉洁行医，文明服务，树立为人民服务的正确思想观念，牢固树立以病人为中心的思想，充分利用墙报、宣传栏、院报、网站等形式，增强宣传的感染力。

　　2．落实党风廉政责任制严抓党风廉政和纠风工作。

　　召开党风廉政及纠风工作会议，传达上级会议精神，布置我院的党风廉政建设及纠风工作任务，会上医院与科室负责人签订《党风廉政建设责任书》，确保我院党风廉政行风建设工作落实到位。

　　召开纠风工作专项治理工作会议，传达上级文件精神，部署专项治理工作，要求全体中层干部做好“三打两建”工作，从严治理收受药品、设备耗材物资回扣、外泄外送统方信息非法牟利等不当行为。加强办案工作力度，对发生的违纪违法案件，进行通报，发挥查办案件的警示教育作用和治本功能。

　　（五）深入开展行风评议，积极主动接受社会监督，树立文明医院满意形象。

　　1．认真做好患者满意度调查，赢得患者满意。通过对出院病人电话回访等形式，关注患者感受，听取患者意见；对他们提出的意见或建议，积极落实整改，切实促进医疗质量和服务水平的提高，赢得患者满意。并将调查结果与科室绩效考核挂钩，努力使患者满意度达到95%以上。

　　2．信箱热线收集民意，民主评议加强沟通。

　　医院通过多种渠道广泛倾听和了解群众的心声，充分挖掘民主渠道，自觉接受监督：医院内走廊、病房、门诊等醒目处设立8个行风评议意见箱，内网、外网设立“政风行风群众意见箱”，医院长期设立****热线电话接受群众的举报和投诉。我院每年参加顺德电台政风行风民生热线直播节目，现场接听群众的电话，宣传医院的优质服务新举措，听取群众的投诉或不满，解答群众的问题，让群众当面提出意见，医院及时作出回应，促进了政风行风的监督和落实，更好地加强了医患沟通，为相互理解、尊重和信任作出了应有的努力。

　　3．召开社会监督员会议，接受群众监督。

　　我院定期召开社会监督员会议，来自顺德区政协、顺德公安局、顺德职业技术学院、顺德电视台等单位的几名特殊的“医生”，他们对我院的各项工作“望闻问切”，共同开良方、出计谋，从社会公众的角度监督我院政风行风建设，提出各方意见和建议。监督员们纷纷肯定了我院近年来在医疗技术水平、管理水平、服务质量、人才梯队建设、医院文化等方面的努力和成绩，感受到了我院对政风行风建设的高度重视，结合“三好一满意”活动、治理商业贿赂专项工作、阳光采购等，解决“看病难、看病贵”问题。同时，他们也提出了很多建议，希望我院在“三甲”医

院的平台上，进一步提高医疗水平，让顺德人们在家门口就能享受大医院的诊疗服务；提高人才队伍的综合素质，提升医务人员的服务理念和水平；通过政风行风评议工作的开展，更加走近患者、贴近群众，营造和谐氛围。

　　4．开展“手拉手”支援医疗活动。根据对口帮扶方案的要求，我院按计划有针对性地派出相关专家到四川省甘洛县开展对口支援工作。定期派出巡回医疗队深入连南大坪卫生院开展送医送药活动，指导当地医务人员业务技术，提高他们的技术水平，为当地群众义诊、咨询、送药、送设备。

　　5．深入开展志愿者服务活动。坚持以“奉献爱心，服务患者，服务群众”为主题，以“服务大局，方便群众看病就医和提高健康素质”为主要内容，深入开展“志愿者服务”活动。结合各卫生健康日主题内容，组织志愿者在医院内、各社区为群众开展义诊及咨询活动，并为贫困家庭送去健康护理和慰问。仅20**年上半年，我院志愿者就服务市民1000余人次，派发药品3万余元，受到当地居民欢迎。

　　二、存在问题

　　“三好一满意”活动开展以来，我院各项工作虽然取得了一定的成效，但离上级的要求和人民的期望还有一定的差距，主要表现在：一是病床使用率＞93%；二是抗菌药物使用率偏高，合理用药和细菌耐药监测工作仍需加强，处方点评工作仍需加大力度；三是服务措施落实不够到位，少数科室和个别医务人员服务态度和服务水平达不到群众的要求和满意。

　　三、下阶段整改措施

　　1．加强与镇街医院的双向转诊，积极推行临床路径，缩短病人住院时间，提高病人周转率。

　　2．加强抗菌药物处方权分级管理制度，制定抗菌药物管理奖惩制度，加大对不合理用药的处罚力度。定期召开各科会议，对抗菌药物的使用情况进行反馈，对存在的问题下发《限期整改通知书》责令科室限期整改。每月开展处方点评工作，对大金额处方、抗菌药物（品种、分级、用量等）等进行重点点评。将对不合理处方进行公示学习，促进整改。

　　3．继续深入开展全员优质服务培训，将各科室优质服务承诺的展示和效果纳入行政查房评分内容；开展“优质服务示范科室”、“优质服务标兵”评选活动和多种形式的演讲比赛；完善医院客户服务中心功能，全面提高医院的服务水平，争创国家优质服务医院。

　　通过开展“三好一满意”活动，使我院医德医风有了明显改进，医疗质量稳步提升，服务水平不断提高，群众满意度不断上升，把我院的各项工作推向新的台阶，真正使“三好一满意”落到实处。

篇4：X大学医院管理处机关作风建设自查报告

　　某大学医院管理处机关作风建设自查报告

　　近年来，医院管理处党支部在校党委和校部机关党委的领导下，积极按照机关作风建设的有关文件精神加强和改进本部门的作风建设，本着实事求是，科学严谨的态度，以“改进工作作风，提高服务效能”为载体，围绕支部建设、服务师生等方面，扎实有序地开展了一些工作，取得了一些进展。

　　一、加强领导，积极动员，明确责任要求

　　医院管理处党支部能够认真贯彻学校党委及机关党委有关的文件精神，始终把作风建设作为一项长期的基本工作来做，把领导班子作为作风建设的主体，并成立了医院管理处机关作风建设领导小组，制定了《医院管理处关于进一步加强作风建设的实施方案》。处领导班子多次在处长办公会上强调加强作风建设的重要性，逐步明确了指导思想、工作方向等。我处在今年5月正式更名后，根据调整后的工作职能重新确定了以“统筹、协调、规范、监管”为核心的职能定位，以“和谐、进取、敬业、高效”为核心的团队精神和以“服务医院建设、经营、改革与发展”为核心的工作宗旨，并张贴上墙，形成了富有特色的处室文化。严格执行领导干部廉洁从政的有关规定，按照“一岗双责”的要求，强化责任目标，一级抓一级，层层抓落实。

　　对于作风建设和创先争优等方面的材料，我们设立了专门档案资料卷宗，实行集中管理，将作风建设列入议事日程，融入各项工作，与业务管理工作同步部署，并将其纳入到领导干部考核测评指标当中。

　　二、多措并举，改善服务，切实加强处室作风建设

　　（一）加强理论及业务学习，增强服务能力

　　我处一直将理论学习作为加强党员思想建设的首要途径。经常在利用支部会议的时间组织大家集体学习国家和学校下发的各类关于作风建设和廉政建设的文件以及各级领导的重要讲话，并对内容进行详细的解读，领会其中的精神。积极组织大家观看各类作风和廉政建设宣传教育片和学校举办的各类展览，在加强党员干部转变工作作风和廉洁从政意识的同时也陶冶了情操。

　　为积极响应学校关于建设学习型机关的号召，我处将业务学习贯穿于日常工作生活当中。为了切实提高工作人员的整体素质，我处于去年专门购置了一批业务知识图书，建立了图书角，方便了工作和生活中的查阅和学习，丰富了大家的精神生活。今年我处制定了《医院管理处20**年度内部业务学习计划》，把办公自动化、公文写作、内部规则制度、会议筹备知识等作为培训内容，要求45岁以下的党员干部必须参加培训，并将其作为年终业绩考核的重要指标之一。

　　我处还积极派人参加卫生部、省卫生厅等上级行政部门组织举办的各种业务培训，特别是在我省即将开展的住院医师规范化培训方面投入了大量精力，除加强自身的学习研究以外，我们还组织各附属医院培训部的负责人到上海等发达城市进行调研学习，撰写了调研报告。对于每次培训，参加人员都在培训结束后将培训内容制作成PPT，在处内进行成果汇报演示。

　　（二）调整职能分工，完善制度建设

　　我处始终把制度保障作为加强机关作风建设的一项长期的基本工作来抓，经过多年的完善和改进，逐步建立了一些符合本部门实际的工作制度。20**年我们将细化后的职责分工、制度规范和办事流程等汇编成册，并于去年完成了再版工作。针对机关作风建设工作，我们专门制定了《医院管理处工作规则》、《医院管理处综合管理制度》、《医院管理处工作人员行为规范》、《医院管理处工作人员深入基层调研及指导工作注意事项》等制度规范等10项，工作流程三项。今年我处更名后，将内设科室和相应的岗位职责进行了重新调整和分配，各科室也将所负责的工作进行了全面的梳理，并陆续制定了几项规章制度。我处已计划明年上半年再次扩充和修订制度汇编，作为完善部门制度建设的重要保障。

　　（三）加强信息化建设，提高工作效率

　　信息化建设作为提高工作效率的重要手段是本届领导班子上任以来主抓的重点工作之一。我处网站自20**年年初全面升级以来，不断修正完善，充实内容，及时将各类文件信息、工作动态、办事指南等上网公开。其中的咨询与投诉窗口作为我处与广大师生交流的平台，起到了答疑解惑、处理投诉、建言献策的良好效果，现已处理投诉与各类咨询等事宜44项，得到了师生的好评。今年，我处还在网站中增加了内部工作区板块和管理论坛功能，用于上传和共享会议纪要、内部文件等材料，也为校内各医院工作人员的信息传递和交流讨论提供了平台，使各项工作能够更加及时、有效的开展。此外，为了提高文件传递及处理效率，我们专门制作了“文件处理追踪反馈单”并在网站的下载服务栏目中增加了文件登记表单，使我们能够及时了解各医院对于文件的处理进程。

　　在信息宣传方面，今年我处创新了《吉林大学医疗卫生工作简报》的出版方式，提出了“e”路领“鲜”的信息传播理念。不仅改革了出版方式，将以往的书面出版改为依托我处网站和校内邮件群组系统的网页推送出版，大大提高了出版和发送效率，节约了出版成本；同时还增加了栏目内容，将医学事业发展及医院管理方面的最新动态和热点问题进行收集整理并进行深度挖掘，及时为领导提供了有价值的参考资料。

　　（四）公开服务承诺，规范服务行为

　　公开服务承诺是提高党员干部服务自觉性、规范性、文明性的重要手段。全处上下充分认识到这个环节的重要性，根据各自的工作性质和特点，围绕实行信息公开、首问负责制、端正服务态度、提高服务意识、文明规范服务、提高服务满意度等方面做出明确承诺，并将承诺内容制作成宣传展板，张贴上墙，时刻提醒各级干部要时刻以承诺的内容审视和约束自己，不断强化服务意识，改善服务态度，改进服务方式，提升服务质量。

　　（五）加强廉政建设，做好风险防范

　　廉洁从政是树立良好机关作风的根本保障。我处多次召开支部会议，集中学习或布置学习包括《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《直属高校党员领导干部的廉洁自律“十不准”》在内的各项规定，并制定了《医院管理处财务报销制度》、《医院管理处党风廉政建设责任制度》、《医院管理处工作人员深入基层调研及指导工作注意事项》等规章制度，并将“8个禁止”和“52个不准”张贴上墙，进一步加强了全处党员干部的廉政意识和约束力度。

　　在今年学校开展的廉政风险防范管理工作的过程中，我处按照学校的有关要求积极做好风险防范自查的各项工作，准确地查找到各个岗位存在的风险点并制定针对性的防范措施，做到了科学防范，有效监督，更加完善了我处的廉政体系建设，得到了检查组的一致好评。

　　（六）加强内部管理，改善办公环境

　　严格的内部管理和良好的办公环境是展现部门形象、提供优质服务的重要手段。我处于20**年制定了《医院管理处工作人员行为规范》，对仪表、语言、行为、礼仪等方面进行了规范。在环境卫生方面，我处制定了轮流值日制度，并要求各个办公室定期进行垃圾废物清查，切实做到卫生方面无死角，努力营造一个清洁、舒适的服务和办公环境。

　　三、今后改进的方向

　　经过全处党员干部的集体努力，目前我处的机关作风建设体系已基本形成，也得到了领导和广大师生员工的认可，但仍存在一些需要改进的地方。今后我处将在以下方面做出努力：

　　（一）进一步提高全处党员干部对于机关作风建设重要性的认识。号召大家及时学习国家及学校的相关文件和规章制度，特别是针对年轻的干部和新入职的工作人员要组织专题培训，提高他们的责任意识和服务意识，使作风建设真正落到实处。

　　（二）进一步探索提高服务效能的途径。不仅要提高各项工作和服务的效率，更要注重服务的效果和质量，把提高机关服务效能作为今后努力的一个重要目标。

　　（三）在工作人员佩戴标识和执行工间操制度方面，大家的重视程度不一致，工会活动日主题内容还不够丰富，我处距学校的要求还有一定的差距，今后要着力加以改进。

　　医院管理处党支部

篇5：X大学医院管理处廉政风险防范管理工作自查报告

　　某大学医院管理处廉政风险防范管理工作自查报告

　　自今年5月学校开展廉政风险防范管理工作以来，医院管理处积极按照学校的部署，本着实事求是，科学严谨的态度认真做好本部门廉政风险管理的各项工作，取得了一些进展。

　　一、加强领导，积极部署，认真落实廉政风险防范管理责任制

　　为做好本部门的廉政风险防范工作，我处多次召开支部会议，认真学习了纪委下发的《吉林大学廉政风险防范管理工作实施方案》，按照方案的要求，把党政领导班子作为责任主体，成立了以处领导班子和党小组长组成的廉政风险防范管理工作领导小组，并于今年5月制定了《医院管理处廉政风险防范管理工作计划》，做到了早研究、早部署。严格执行领导干部廉洁从政的有关规定，按照“一岗双责”的要求，强化责任目标，一级抓一级，层层抓落实，对于在人、财、物等关键领域容易存在风险的工作，从处长到科长逐级签订了《党风廉政建设暨廉政风险防范责任书》。

　　设立了有关廉政工作的专门档案资料卷宗，实行集中管理，将廉政风险防范列入议事日程，融入各项工作，与业务管理工作同步部署，并将廉政风险防范管理纳入到领导干部考核测评指标当中。

　　我处还多次召开支部会议，集体学习或号召学习国家及学校下发的关于领导干部廉洁从政的有关文件或材料，使全处上下充分认识到廉政风险防范管理工作的重要性，在全处形成了良好的氛围。

　　二、认真梳理各项工作，全面做好风险防范自查自评

　　今年5月，我处正式由医务处更名为医院管理处，并对处内科室设置进行了重新调整，相应的工作职责也发生了变动。结合本次廉政风险防范管理工作，我处按照科学高效的原则全面、系统的梳理了各科室和岗位的工作职责及管理权限，重新确定岗位责任人，并将调整后的各项信息在医院管理处网站上公布。

　　按照《吉林大学廉政风险防范管理工作实施方案》的要求，我们在梳理各项工作的同时，将每一项工作的办公流程都形成了工作流程图，并查找出四个可能存在廉政风险的工作环节。

　　（一）医疗服务管理方面，可能存在的廉政风险点为每届医疗成果奖的评审工作，其中重点防范的环节为汇评、终评和结果公示三项。

　　（二）培训管理方面，可能存在的廉政风险点为每年的继续医学教育项目评审工作和学分验收工作，其中重点防范的环节为组织专家集中评审和学分的网上录入。

　　（三）疾病控制和预防保健方面，可能存在的廉政风险点为每年的公费医疗拨款，其中重点防范的环节为核算拨款金额比例。

　　（四）处室内部管理方面，可能存在的廉政风险点为财务报销和固定资产管理工作，其中重点防范的环节为票据的核算。

　　三、加强制度建设，做到科学防范，有效监督

　　我处始终把制度建设作为一项长期的基本工作来抓，经过多年的完善和改进，于20**年将细化后的职责分工、制度规范和办事流程等汇编成册，并于20**年完成了再版工作。对于在本次廉政风险防范管理工作中查找出来的风险点，我们都已制定了相应的制度规范作为保障。

　　（一）针对医疗成果奖评审中存在的风险点，我们在印发《关于开展吉林大学20**年度医疗成果奖评选活动的通知》（校发〔20**〕192号）的基础上，专门制定了《关于20**年度医疗成果奖评选工作的补充通知》（校医字〔20**〕22号），对评审程序，结果公示等环节的实施进一步严格规定，将纪检部门监督引入评判机制。

　　（二）针对培训管理工作中存在的风险点，我们制定印发了《吉林大学临床医务人员继续医学教育管理实施细则》（校发〔20**〕182号）和《关于〈吉林大学临床医务人员继续医学教育管理实施细则〉的补充通知》（校医字〔20**〕27号），对项目的申报、审核流程，项目的管理，学分的录入及考核等工作都作出了严格规定。

　　（三）针对公费医疗拨款工作中存在的风险点，我们制定了《公费医疗拨款制度》，规定了医疗款分配及下拨的相关规则和流程。

　　（四）针对处内日常财务报销、财务管理和固定资产管理等问题，我们专门制定了《医院管理处财务报销管理制度》和《医院管理处固定资产管理制度》。

　　此外，我们从20**年起便根据我处的实际情况陆续研究制定了《医院管理处工作规则》、《医院管理处学术会议报销制度》、《医院管理处党风廉政建设责任制度》、《医院管理处工作人员深入基层调研及指导工作注意事项》等制度，用于巩固和加强处室廉政建设。通过一系列成文的规定措施，促进了我处惩治与预防腐败体系的建设，规范了各级岗位的权力运行，使人、财、物等重点工作环节得到了有效监督，起到了良好的防范效果。

　　四、存在的不足与今后的努力方向

　　经过近几年制度建设上的积累和全处的共同努力，目前我处已初步形成了符合本部门实际情况的廉政建设体系和良好的廉政风险防范氛围，但仍存在一些不足。

　　（一）部分人员的廉政风险防范意识还有待加强，一些工作人员认为风险防范只是领导层面的工作，与基层人员关系不大。

　　（二）涉及到廉政风险关键环节的相应制度还有待完善，制度的执行力度还有待加强。

　　在今后的工作中，我们将着重向以下几个方面努力：

　　（一）进一步提升各级领导干部对于

廉政风险防范工作的认识，将廉政风险防范工作融入到处室文化建设当中；积极开展廉政理论学习和研究，突出宣传教育的主导性，引导全处人员特别是青年干部逐渐树立廉洁的世界观、人生观和价值观等。

　　（二）结合我处工作实际，进一步完善、创新和细化廉政风险的相关制度，注重制度的科学性与实效性，逐步形成用制度管人、用制度管事、用制度管权的长效机制，提高制度的执行力。

　　（三）进一步加强监督力度，拓宽监督渠道，积极探索加强监督的有效途径和方式方法，逐步完善监督体制。不仅本部门人员要互相监督，还应自觉地接受基层单位和机关其他部门的监督。

　　医院管理处