1.0目的
规范内部质量审核（以下简称内审）活动。
2.0适用范围
适用于物业管理公司内审的组织和实施。
3.0职责
3.1管理者代表负责按计划和追加审核的需要组织进行内审，审批有关文件，对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成。
3.2品质部负责审核的具体组织工作。
3.3内审组及其成员负责独立进行内审工作。
4.0程序要点
4.1审核计划
4.1.1品质部负责编制年度内审计划，管理者代表负责审批。
4.1.2追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。
无论是例行审核还是追加审核，品质部均需在审核实施前至少3个工作日，下达《内部质量审核通知》，并确保受审部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。
4.2审核准备。
4.2.1审核准备工作由审核组长及其成员负责，受审部门也应该做好相应的准备工作。。
4.2.2审核组的准备工作包括：
a) 审核组长召集审核组成员会议，分配各内审员审核范围，讨论审核重点、关键和注意事项；
b) 收集与审核领域相关的信息、文件和记录；
c) 审核组长根据审核领域相关信息、文件和记录编制《内部审核实施计划》、《内部审核检查表》，在审核进行前至少1个工作日取得受审部门负责人的确认，审核组长可根据受审部门负责人的意见或建议，在不违背规定的审核日期的前提下，对《内部审核实施计划》、《内部审核检查表》作适当修改，否则应报管理者代表批准；
d) 准备审核用《内部审核不合格报告》、《体系审核会议签到表》等空白表格。
4.3审核实施
审核实施的过程如下：首次会议--现场检查--内审组会议--向受审部门负责人通报审核结果（审核组长认为必要时才进行）--末次会议--现场审核结果。
4.3.1首次会议。
a) 首次会议由审核组长主持，受审部门负责人及相关人员参加。参加会议的人应签到，会议由审核组记录。
b) 首次会议的程序为：
--宣布首次会议开始；
--介绍审核方法；
--确认审核日程安排
--强调审核抽样的特点及风险；
--通知末次会议时间、地点和参加人员；
--散会，立即转入现场检查。
4.3.2现场检查。
a) 检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。
b) 检查方法：查、问、看，必要时召开小型座谈会：
--查：应该有的是否有；应该做的是否做；以及不应该做、不应该有的是否存在；
--问：过程是怎么进行的及进行的依据；应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得；
--看：看状态、看标识、看客观证据；
c) 现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行，当超出审核范围时，应经审核组长同意。
d) 现场检查基本上应按《内部审核检查表》审核排定的时间进行，内审员应具有严格的守时观念。
e) 做好现场检查记录，记录应客观、公正、详实、具有可追溯性。
4.3.3审核组内部会议。
a) 现场检查结束后，审核组长应准时召开审核组内部会议。
b) 内审组内部会议的内容为：
--各审核员通报现场检查情况；
--报告发现的不合格项，向受审核方提交的不合格项报告应经审核组长同意并确认；
--拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价；
--内审员起草确认的不合格报告。
4.3.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时，审核组可向受审核方负责人通报审核中发现的不合格项及审核评价。
4.3.5末次会议。
a) 末次会议由审核组长主持，参加会议的范围可较首次会议扩大，会议仍需由审核组负责签到和记录。
b) 末次会议的程序为：
--宣布会议开始；
--重申审核目的、审核依据、审核范围；
--再次强调审核抽样检查的特点；
--由各审核员逐项报告“不合格报告”；
--征询对不合格报告的异议；
--提出纠正措施的要求；
--对受审核方的支持和配合表示感谢；
--受审核方的负责人简短讲话；
--散会，宣布现场审核结束。
4.4审核报告
4.4.1现场审核结束后不超过3个工作日，审核组长应编制完毕《质量环境体系内部审核报告》，并经管理者代表批准后发出。审核报告的发放的范围为：总经理、管理者代表、公司其他部门负责人、品管部以及受审核部门和相关的责任部门。
4.4.2管理者代表应确保将内部质量环境审核的实施及其效果提交管理评审。
4.5纠正措施及其验证。
4.5.1受审核方负责人根据审核报告的要求和内审组提交的不合格报告，按《不合格纠正、预防标准作业规程》制定并实施纠正措施。
4.5.2品管部应负责对纠正措施的实施及效果进行检查验证。
4.5.3审核报告下达，相应的一次内审结束。
4.6内审结束后，由管理者代表负责为参加内审的内审员填写内审员审核经历记录。
4.7品管部负责建立并长期保存下列记录。
4.7.1内审员证书复印件。
4.7.2内审员任命书复印件。
4.7.3内审员审核经历记录。
4.7.4内审员清单。
5.0记录
5.1《内部审核通知》PG/QEW06-06-R1
5.2《内部审核实施计划》PG/QEW06-06-R2
5.3《内部审核不合格报告》PG/QEW06-06-R3
5.4《质量环境体系内部审核报告》PG/QEW06-06-R4
5.5《内部审核检查表》PG/QEW06-06-R5
5.6《内部审核签到表》PG/QEW06-06-R6
6.0相关支持文件
6.1《不合格纠正、预防标准作业规程》。
篇2：施工图内审作业指导书
施工图内审作业指导书
1.作业目的
施工图的内部审核是房产开发不可缺少的一个环节，但往往因时间紧迫而常常被开发企业所忽视，以至很多应该事先发觉纠正的问题到施工时甚至施工后才暴露出来。不仅引起返工损失，而且影响工程进度和质量。严重的还会造成无法纠正的功能缺陷。所以把好设计质量关，也就是从源头上保证了质量，进度，成本的有效控制，在这上面花费些时间和精力正是非常值得的。
2.主管岗位总建筑师：负责控制规划总图和建筑工种图纸在先进性，合理性和经济性方面的设计质量。
总工程师：负责控制结构和设备工种图纸在先进性，合理性和经济性方面的设计质量。
主办岗位项目经理：通阅全部图纸，提出和汇总内审意见。
协办岗位土建和设备的设计管理，现场的土建和设备工程师：通阅全部图纸，提出内审意见。
3.紧前工作
施工图设计完成。为尽量不占用关键路线的时间，本作业可与审图公司的审图同时进行。
4.作业描述
审图公司主要审查设计的规范性和安全性，施工单位主要关心设计的可操作性，而设计的先进性，合理性和经济性往往不被这两家单位所重视，这就需要开发企业自己来关注。所以甲方内审不必担心是否会违反强制性规范，是否会安全度不够，更不必拘泥于细小的差错和遗漏，重点把握设计的先进性，合理性和经济性就行。
4.1建筑和结构工种的图纸内审
在项目经理的组织下，由总建筑师和总工程师牵头，土建设计管理和现场土建工程师一起参加。必要时还可邀请营销部门主管和社会专家参加。重点审查内容：
4.1.1规划布局、建筑形态和外装饰、单体内部格局等是否与扩初方案一致或有所优化改进。4.1.2是否完整体现了开发企业既定的功能要求和建筑标准。
4.1.3政府各专业建筑管理部门、配套部门对扩初方案的审查修改意见是否都在施工图上得到了落实。
4.1.4对照荷载、结构和抗震等规范，复核结构设计的计算机输入数据；抽查基础，标准层结构的实际配筋率是否与内力计算结果相一致；各部位的结构安全度是否均衡。
4.1.5墙体材料的选用是否适当，是否符合政府导向，其荷载取值是否存在张冠李戴；电梯井道的内净尺寸是否与已确定的设备匹配。
4.1.6特殊的结构或装饰构造是否有成熟的施工技术来实施，大幅度增加的成本值得不值得。
4.1.7是否存在因结构布局的原因，导致使用舒适度的恶化，如梁、柱位置严重影响室内空间利用；楼梯碰头；阳台沿口梁过厚影响室内日照；明显过于保守的厚墙、胖柱、肥梁等。
4.1.8桩基，基础或地下室的结构设计是内审的重点，是否经过经济技术比较；是否还有更经济合理的潜力，必要时可专题咨询相关专家。
4.2各设备工种的图纸内审
在项目经理的组织下，由总工程师牵头，设备设计管理和现场设备工程师参加。必要时还可邀请除供应商以外的专业专家学者参加。重点审查内容：
4.2.1空调的热工设计和计算是否偏于保守；电源的功率分配是否存在该大不大，该小不小的现象。
4.2.2是否采用虽未淘汰但已明显过时落后的工艺，材料和设备。
4.2.3是否存在因设备布局的原因，导致使用舒适度的恶化，如设备管线影响室内净空高度，可以穿梁的线管走梁下，可以靠边的立管不靠边，可以隐蔽的户用配电箱装在主墙面上，粗笨的减压阀不装在管井里而装在厨房里，设备噪声、废气、排污等污染源影响办公和居室的生活环境，室外和屋顶没有备用的电源等等。
4.2.4设备用房是否大而无当，白白浪费面积。
4.2.5可以走捷径的管线兜远路。
4.2.6大型的机组设备不考虑留有安装或拆换的搬运通道，管线和设备缺乏检修的操作空间。
4.3项目经理汇总整理两组内审意见，经总建筑师和总工程师审阅并协调一致后正式作为图纸会审时的甲方意见（详见作业指导书《施工图会审》）。
篇3：施工图内审作业指导书
施工图内审作业指导书
1.作业目的
施工图的内部审核是房产开发不可缺少的一个环节，但往往因时间紧迫而常常被开发企业所忽视，以至很多应该事先发觉纠正的问题到施工时甚至施工后才暴露出来。不仅引起返工损失，而且影响工程进度和质量。严重的还会造成无法纠正的功能缺陷。所以把好设计质量关，也就是从源头上保证了质量，进度，成本的有效控制，在这上面花费些时间和精力正是非常值得的。
2.主管岗位总建筑师：负责控制规划总图和建筑工种图纸在先进性，合理性和经济性方面的设计质量。
总工程师：负责控制结构和设备工种图纸在先进性，合理性和经济性方面的设计质量。
主办岗位项目经理：通阅全部图纸，提出和汇总内审意见。
协办岗位土建和设备的设计管理，现场的土建和设备工程师：通阅全部图纸，提出内审意见。
3.紧前工作
施工图设计完成。为尽量不占用关键路线的时间，本作业可与审图公司的审图同时进行。
4.作业描述
审图公司主要审查设计的规范性和安全性，施工单位主要关心设计的可操作性，而设计的先进性，合理性和经济性往往不被这两家单位所重视，这就需要开发企业自己来关注。所以甲方内审不必担心是否会违反强制性规范，是否会安全度不够，更不必拘泥于细小的差错和遗漏，重点把握设计的先进性，合理性和经济性就行。
4.1建筑和结构工种的图纸内审
在项目经理的组织下，由总建筑师和总工程师牵头，土建设计管理和现场土建工程师一起参加。必要时还可邀请营销部门主管和社会专家参加。重点审查内容：
4.1.1规划布局、建筑形态和外装饰、单体内部格局等是否与扩初方案一致或有所优化改进。4.1.2是否完整体现了开发企业既定的功能要求和建筑标准。
4.1.3政府各专业建筑管理部门、配套部门对扩初方案的审查修改意见是否都在施工图上得到了落实。
4.1.4对照荷载、结构和抗震等规范，复核结构设计的计算机输入数据；抽查基础，标准层结构的实际配筋率是否与内力计算结果相一致；各部位的结构安全度是否均衡。
4.1.5墙体材料的选用是否适当，是否符合政府导向，其荷载取值是否存在张冠李戴；电梯井道的内净尺寸是否与已确定的设备匹配。
4.1.6特殊的结构或装饰构造是否有成熟的施工技术来实施，大幅度增加的成本值得不值得。
4.1.7是否存在因结构布局的原因，导致使用舒适度的恶化，如梁、柱位置严重影响室内空间利用；楼梯碰头；阳台沿口梁过厚影响室内日照；明显过于保守的厚墙、胖柱、肥梁等。
4.1.8桩基，基础或地下室的结构设计是内审的重点，是否经过经济技术比较；是否还有更经济合理的潜力，必要时可专题咨询相关专家。
4.2各设备工种的图纸内审
在项目经理的组织下，由总工程师牵头，设备设计管理和现场设备工程师参加。必要时还可邀请除供应商以外的专业专家学者参加。重点审查内容：
4.2.1空调的热工设计和计算是否偏于保守；电源的功率分配是否存在该大不大，该小不小的现象。
4.2.2是否采用虽未淘汰但已明显过时落后的工艺，材料和设备。
4.2.3是否存在因设备布局的原因，导致使用舒适度的恶化，如设备管线影响室内净空高度，可以穿梁的线管走梁下，可以靠边的立管不靠边，可以隐蔽的户用配电箱装在主墙面上，粗笨的减压阀不装在管井里而装在厨房里，设备噪声、废气、排污等污染源影响办公和居室的生活环境，室外和屋顶没有备用的电源等等。
4.2.4设备用房是否大而无当，白白浪费面积。
4.2.5可以走捷径的管线兜远路。
4.2.6大型的机组设备不考虑留有安装或拆换的搬运通道，管线和设备缺乏检修的操作空间。
4.3项目经理汇总整理两组内审意见，经总建筑师和总工程师审阅并协调一致后正式作为图纸会审时的甲方意见（详见作业指导书《施工图会审》）。