物资管理制度
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审核人： 20**年5月31日
目录
一、物资采购(租赁) ................................................................................................................... 3
1、物资采购(租赁)计划 ..................................................................................................... 3
2、物资采购(租赁)计划流程 ............................................................................................. 3
3、物资需求采购(租赁) ..................................................................................................... 3
4、物资需求采购(租赁)流程 ............................................................................................. 3
5、注意事项 ............................................................................................................................. 3
二、物资借用 ................................................................................................................................... 4
1、物资借用管理原则 ............................................................................................................. 4
2、物资借用 (转借) ........................................................................................................... 4
3、物资借用(转借)流程 ..................................................................................................... 4
4、注意事项 ............................................................................................................................. 5
三、物资归还 ................................................................................................................................... 5
1、物资归还 ............................................................................................................................. 5
2、物资归还流程 ..................................................................................................................... 6
3、注意事项 ............................................................................................................................. 6
四、物资维修 ................................................................................................................................... 6
1、物资维修 ............................................................................................................................. 6
2、物资维修流程 ..................................................................................................................... 6
3、注意事项 ............................................................................................................................. 7
五、物资报废、遗失 ....................................................................................................................... 7
1、物资报废 ............................................................................................................................. 7
2、物资遗失 ............................................................................................................................. 7
3、资产减少审批流程 ............................................................................................................. 7
4、资产报废、遗失金额赔偿 ................................................................................................. 7
5、注意事项 ............................................................................................................................. 8
六、Iphone及Ipad特别规定 ........................................................................................................ 8
为规范**中心物资采购(租赁)、借用(转借)、归还、维修、报废、遗失等资产管理，特制定本制度。
一、物资采购(租赁)
1、物资采购(租赁)计划
由各区域项目经理于每月1-5日前向各区域助理(或设备管理员)提交采购(租赁)计划(物资计划表、项目预算表和物资申请说明)，由区域助理(或设备管理员)进行统计，并根据各区域闲置物资进行调配，最后将统计的物资采购(租赁)计划表提交给省总监审批，审批通过后，于每月6日前发送邮件给助理工程师，领导审批后，由助理工程师统一提交物资采购计划流程。
2、物资采购(租赁)计划流程
申请人提交采购(租赁)计划、物资申请说明和(邮件)-----区域助理(设备管理员)调配后统计-----领导审批(省总监及相关领导)----助理工程师提交物资采购计划表
ERP流程：采购管理—采购计划—物资采购计划表
3、物资需求采购(租赁)
物资采购计划流程走完后，对项目所需的物资进行采购;对于项目所需的贵重物资，如果使用周期不长的，可以申请租赁，提交租赁需求时，需填好租赁周期，租赁步骤与采购一致。由助理工程师统一提交物资需求申请流程。
4、物资需求采购(租赁)流程
物资采购计划流程结束---助理工程师统一提交物资需求采购(租赁)流程。
ERP流程：采购管理—物资采购—物资需求申请
5、注意事项
1、物资采购计划表提交时，需提交物资申请说明以及项目预算，没有物资申请说明和项目预算的，本月不予采购物资。
2、租赁物资需说明租赁周期，没有说明的，将不予租赁物资。
3、采购和租赁设备必须按照流程走，如有特殊情况(需本地租赁)，请发送邮件给部门领导、采购部领导、运营管理部领导(或总部领导审批)，审批后由采购部统一进行采购或租赁;如没有经过三部门领导的审批，擅自拿取设备的，所产生的后果，由申请人及申请人领导承担，并在全院进行通报批评(采购部执行)
二、物资借用
1、物资借用管理原则
1、借用物资必须以工作为目的，不得用于私人用途。
2、借用人不得同时借用2项及2项以上同等功能的贵重物资，如项目情况特殊需借用，应由部门领导和运营管理部领导审批;实习生、外借人员等，需借用设备，由部门指定责任人代为批量借用设备，应向运营管理部提供证明和审批。项目结束后，责任人应立即归还设备。
3、电脑配备原则：杰赛编制人员可借用笔记本电脑，外挂人员和职能人员不允许借用公司笔记本电脑。
2、物资借用 (转借)
1、项目人员借用物资，需发送邮件给项目经理和领导审批，抄送助理工程师;领导审批后，借用人提交物资借用流程，运营管理部资产管理员调配好物资后，通知助理工程师领用借用物资，由助理工程师统一邮寄给借用人。
2、借用的物资原则上不得转借他人，如因工作需要转借，请发送邮件告知原借用人，并抄送给助理工程师及相关领导。领导审批后方可转借物资。转借的物资必须核实与ERP流程上的一致性，如遇转借物资遗失或附件遗失，由ERP上借用人承担责任，并按物资的净值进行赔偿。
3、笔记本电脑未到期，原则上不予更换电脑，如有特殊情况的，需部门领导和运营管理部领导审批后，方可更换笔记本电脑。
4、笔记本电脑电池持续时间少于30分钟均可联系运营管理部进行更换。
5、关于自购电脑，没用够三年公司不给换电脑，如用够三年后需借用电脑，需省总监及相关领导审批。
3、物资借用(转借)流程
1、物资借用流程
项目人员发送借用邮件----项目经理和领导审批---借用人提交借用流程---仓库管理员调配借用物资----助理工程师领用物资，邮寄给借用人----借用人收到物资后，在三个工作日内，检测物资是否满足借用要求?是否与ERP流程一致，确认无误后方可办结。
ERP流程：个人办公----个人借还----物资借用
2、物资转借流程
转借人员发送邮件----领导审批后----借用人提交转借流程---领导证明提交流程----原借用人办结流程
ERP流程：个人办公----个人借还----物资转借
4、注意事项
1、申请采购的物资入库后，物资申请人必须在10个工作日内完成物资借用手续，逾期未完成借用的，将扣减申请人绩效分5分。
2、采购的物资必须先入库再借用，否则扣减当事人绩效分5分;特殊情况，申请人发送邮件给采购部经理以及运营管理部领导审批，审批通过后才能借用设备，物资测试后需发送确认邮件(物资机身号、物资测试情况)给助理工程师、资产管理员以及采购员，以便资产管理员进行入库
3、借用人借用2项及2项以上同等功能的贵重物资，未经部门领导及运营管理部领导审批的，未在规定时间内完成转借手续的，将扣减借用人绩效分10分。
4、借用人收到设备后，未在3个工作日内检测的，所造成的后果有借用人承担。3个工作日内物资检测无误后，方可办结流程;如因未检测物资而办结流程的，后果由借用人自行承担。
5、转借物资时，原借用人应回复转借人邮件，说明转借物资实物可供使用，
且与ERP流程上一致。没有说明情况的，转借人收到物资后检测有误，由原借用人承担。转借人收到转借物资后，未在3个工作日内检测并回复的，后果由转借人承担。
6、未办理转借手续私自将设备转借他人的，经提醒后三日内还未完成转借手续的，扣减当事人绩效分5分。
三、物资归还
1、物资归还
项目上长期闲置的物资，借用人应及时归还。归还物资时，归还人必须同时启动物资归还流程，流程提交给助理工程师，并在归还流程中填写邮寄公司和快递单号。邮寄包裹时，需妥善包装，并选择国内大型快递公司，以及按物资价值进行保价;归还物资包裹邮寄给助理工程师，由助理工程师初检后，交由运营管理部设备检修员检修，设备检修员检测无误后，提交给资产管理员，资产管理员入库后，归还人办结流程。
篇2：物业部物业固定资产管理制度
物业部物业固定资产管理制度
1.0 目的
规范固定资产的管理，确保公司财产的完好和安全。
2.0 适用范围
适用于物业部的所有固定资产的管理。
3.0 工作职责
3.1财务部主管负责固定资产管理工作的组织、实施及监督。
3.2财务部稽核负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。
3.3使用部门的负责人或使用人负责保管和维护。
4.0 程序要点
4.1固定资产的定义
4.1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
4.1.2不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用期限超过一年的也应当作固定资产。
4.2固定资产的分类
4.2.1固定资料按具体用途可分为以下几类:
4.2.1.1房屋及建筑物。房屋是指企业各部门用房以及连同房屋不可分离的附属设备，如电梯、卫生设备等。建筑物是指房屋以外的围墙、企业内草坪附属设施;
4.2.1.2机器设备。是指用于产生电力、冷暖气的各种设备;
4.2.1.3家具设备。是指用于经营服务和经营管理部门的高级沙发、组合家具等;
4.2.1.4电器设备。是指用于企业经营服务或管理用的电子计算机、电视机、电冰箱、通讯设备等;
4.2.1.5其他设备。是指不属于以上各类的其他经营管理、服务用的固定资产。
4.3 固定资产的日常管理
4.3.1使用部门负责人和使用人因工作岗位调动或离职，应办理资产移交手续。
4.3.2对流动使用的固定资产，各部门应完整的记录每次使用情况。
4.3.3对部门与部门之间调整使用的固定资产，双方应在调整使用后的一个工作日内到财务部办理相关手续，以便于日后资产核对。
4.3.4出售或外借的固定资产，凭总经理批准的相关资料到财务部办理相关手续。
4.3.5日常报废或丢失的固定资产，应由使用部门负责人组织相关人员查清原因、提出处理意见，报总经理批准后到财务部办理相关手续。
4.3.6闲置和暂停使用的资产，由仓库进行统一库存管理;库存资产重新使用前应由相关人员进行检查、保养后，方可投入使用。
4.4固定资产的盘点和清查
4.4.1财务稽核于每年12月份会同公司各部门负责人对各部所管辖的资产进行清查。清查内容包括:固定资产的数量、固定资产的流向、固定资产的使用情况及现状。
4.5固定资产清查结果的处置
4.5.1对不能维修或已无使用价值的资产，由使用部门填写《报损单》，经相关技术部门检查验证、财务部门审核、报总经理批准后，到财务办理报废及除帐手续。
4.5.2如报废资产的零配件拆除后或以出售或作为其他资产维修配件使用的，应报财务处理。
4.5.3需维修的固定资产，由使用人填写《工程维修单》报维修队处理。
4.5.4盘盈或盘亏的固定资产按会计准则进行相关账务处理。
4.5.5各部门要求报废、出售和修理的固定资产均须报财务部办理相关手续。
5.0 记录文件与控制表格
5.1《工程维修单》
5.2《报损单》
6.0 支持文件
无
篇3：物业公司固定资产管理制度
物业公司固定资产管理制度
一、目的：规范公司固定资产管理，充分整合利用资源
二、范围：公司各部门
三、总则：
1、释义：固定资产指使用年限超过一年以上，单价价值在2000元以上的有形资产；以及一些单价不足2000元，但数量众多，使用年限超过一年以上的物品。
2、分类：
①建筑物（如员工宿舍、办公楼），产权归公司的房屋；
②运输设备（各种机动车辆）；
③电子设备（空调、电脑、打印机、复印机、传真机、音像设备等）；
④其他（办公桌、椅、柜、沙发、高档装饰品等）。
四、计划及审批权限
1、资产实行计划管理，每年的元月份前各部门根据需要填写固定资产购置申请报总办；
2、根据各部门申请（申请表附后），公司当年经营计划以及固定资产现状，综合平衡后编制当年的固定资产采购计划，计划必须详细的列出预购物品种类、名称、单价、金额等内容，并说明原因；
3、经理批准后，报财务部审核考察。
4、部依据有关批准报告进行市场询价，五个工作日内将询价报给总办及总经理。
五、购置与验收
1、固定资产的购置应有需要部门向总办提出申请，总办综合平衡后，如同意，应按计划管理权限和程序逐级审批；如不同意，应给予申请部门调配或说明原因；经批准的申请或年度计划是购置固定资产的前提。
2、总办为固定资产实物管理部门，负责对批准的采购计划和采购报告统一购买各部门申请的固定资产；在购买过程中应严格按批准的标准、种类、数量，本着货比三家的原则购买，有条件进行招投标的应通过招投标方式采购，公司其他部门和个人无权采购固定资产。
3、对大件或数量较大的固定资产采购，财务部应进行审计和市场考察。
4、固定资产使用（保管）部门为固定资产验收部门，使用和验收责任人为部门经理。总办采购完成后，填写验收单交验收部门责任人，验收无误后在验收单上签字确认，随固定资产的相关技术资料、保修单等由总办相关人员存档管理。使用部门如需要可以复制。
5、固定资产购置的经办人应在购置完成后持验收单及有效发票到财务部办理报销手续。
六、固定资产使用管理
1、固定资产使用人负责使用保养、保管分配其使用的固定资产，如使用中出现故障应报告总办处理，发生丢失及恶意损坏视其情节轻重及损坏程度，使用人应按购置价格减去折旧后的残值赔偿。
2、责任人离开公司时，应办理固定资产移交手续后再办理离职手续，否则总办人力主管有权拒绝收离职手续。由此造成的后果，由固定资产使用人承担。
3、责任人因岗位变动，不再使用原固定资产，应将管理的资产交总办，由总办根据情况调配使用，部门内或部门间无权调配资产的使用。
4、配给责任人的资产属于公司所有，其使用只能用于公司业务需要，严禁将公司资产挪作他用，或不在指定地点使用。
5、使用部门及责任人应配合总办、财务部对资产情况的核对清查等工作。
6、总办应建立固定资产台帐，详细记录固定资产名称、规格型号、使用部门负责人、启用时间、原始金额等情况，财务部应建立固定资产明细分类帐，详细记录固定资产的购入、调拔、结存等情况。
7、每年十一月份由总办组织、财务部和使用部门配合，对固定资产进行清理清点，检查固定资产的使用情况，编制固定资产清查清点明细表，并写出书面清查报告。
8、总办对长期闲置的固定资产，应及时处理，不能正常使用无法修复的，要及时办理报废手续，固定资产的报、转让均需按规定审批后方能办理。
七、本规定由总办制定解释，交办公会讨论修订。
八、附《固定资产购置申请表》