办公用品管理制度
1.目的
为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
3.内容
3.1办公用品的分类
根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：
A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机，复印机，打印机，传真机，手机，大型办公家具，办公桌，办公椅，空调，书柜，微波炉，饮水机、工作服等;
B类：非消耗性工具、文具类，指电话机，各式文件架(栏)、文件夹、资料袋、订书机、计算器、剪刀、钢笔、签字笔、直尺、三角板、白板、号码机、拉杆夹、档案盒、U盘、证件夹、圆头夹、小刀、电水壶、水瓶等;
C类：消耗性文具类，指各种纸、笔记本、笔芯、胶水、胶带、回形针、大头针、圆珠笔、橡皮、铅笔、涂改液、钉书钉、复写纸、色带、帐芯、帐壳、印油、皮筋等;
D类：即劳保用品，指手套、拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、厕刷、洁厕净、洗衣粉、抹布、消毒液、脸盆、水桶、肥皂、创可贴、电池、家具护理蜡、玻璃净亮水等。
3.2需求申请
3.2.1B、C、D类办公用品的需求由使用者申请，经办公室审核决定是否配给。
3.2.2A类办公用品由需求部门负责人申请，经办公室审核，总经理审批后决定是否配给。
3.3采购
3.3.1经审批后的需求物品，经办公室审核有库存的,办理相关领用手续后发放给需求申请者，没有库存也不能内部调配的，则需申请采购。
3.2.2所有办公用品的采购，必须实行先申请，后采购的原则。
3.2.3所有办公用品的采购由总经理指定专人采购(以下简称为采购员)。
3.3.4由使用人填写《请购单》(需详细注明需采购物品名称、数量、型号、规格、特性、用途、使用日期，其他特性等须在备注栏中写明),经部门负责人审核，办公室核定，总经理批准后，采购员方可实行采购。
3.3.5未经总经理批准，任何人不得擅自采购，否则其采购费用不予报销。特殊情况，来不及办理请购手续的，须电话请示总经理，经批准后方可采购，事后应及时办理请购手续。否则，其采购费用不予报销。
3.3.6采购办公用品时，必须由2人同去采购，采购员为第一责任人，陪同人为第二责任人。
3.3.7采购员在接到经审批后的《请购单》时，应按照《请购单》所写要求采购。保证所采购的物品满足使用要求，并在要求的使用日期前完成采购作业。
3.3.8采购员应在所需采购物品满足使用功能的要求下尽量选择价格低的物品。
3.3.9采购员对于日常性采购的物品，应定点采购，每次采购后将价格报办公室备案。非经常性采购的项目，必须货比三家，最终选择物美价廉的供应商。
3.3.10严禁在采购作业中，虚报采购费用及物品价格，一经发现，公司将对责任人作辞退处理，且视为被辞退人同意放弃一切经济补偿。
3.3.11采购回来的物品应及时交办公室文员处验收入库。
3.3.12经验收不符合要求的物品，由采购人及时换货或退货。
3.3.13办公室主任作为办公用品采购的监督者。
3.4验收及入库
3.4.1经采购的物品必须先验收后入库。
3.4.2一般物品的验收人员由办公室文员及采购申请人组成。特殊物品的验收由办公室组织验收小组验收。
3.4.3验收时，要查看所采购的物品数量、型号、特性等与《请购单》所写是否相同，是否满足使用要求。
3.4.4验收过程中发现所采购的物品不符合质量要求或申请人使用要求的，不予入库，由采购员及时办理换货或退货事宜。
3.4.5经验收合格的物品由办公室文员及出纳共同办理入库手续。
3.5办公用品的领用
3.5.1办公用品的领用，由使用者填写《办公用品领用单》，办公室文员审核无误后给予发放并登记所发放的办公用品。
3.5.2每月8日前，办公室文员将统计后的《办公用品领用单》交财务一份。
3.5.3办公室文员每3个月应对所负责的办公用品库存盘点一次。发现帐与实物数量不符应及时报办公室主任。
3.5.4办公室文员对所管理的办公用品负责。
3.6办公用品的使用管理
3.6.1办公用品实行谁使用谁负责，办公室负责办公用品的使用监督工作。
3.6.2办公室负责A类办公用品的维修工作。
3.7其他未尽事宜按照公司相关制度执行。
《请购单》
物品名称
单位
规格
数量
特性
颜色
用途
要求到货日期
备注
申请人
部门经理
办公室
总经理
请购单
物品名称
数量规格型号特性颜色用途
要求到货日期*年*月*日
备注
申请人
部门经理
办公室
总经理
办公用品采购、验收、入库、领用流程图
办公室文员和出纳办理入库
办公室文员、申请人验收
采购员换货或退货
不合格
合格
无
有
申请人领用
是否合格
采购员采购
总经理审批
仓库是否有该物品
办公室审核
部门负责人审核
申请人填写《请购单》
篇2：科技公司办公用品管理制度
某科技公司办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
第二条 本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第二章 个人办公用品的管理
第三条 公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条 员工日常办公用品的领用：
公司员工领用办公用品须至行政部填写"办公用品领用登记"。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
第三章 部门办公用品的管理
第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条 部门申请购买办公用品的程序：
第一步：部门经理填写《办公用品申请表》;
第二步：交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);
第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;
第四步：董事长签核;
第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
第七条 部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
第四章 公共办公用品的管理
第八条 公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
第九条 公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
第十条 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第五章 附则
第十一条 公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。
第十二条 本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。
篇3：某医院办公用品管理制度
医院办公用品管理制度
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程，保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。
3.2先申请，后领用，库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作;
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用，按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，经采购主管审批签字后，进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格，含)时，需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续;
5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(，并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件，其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等)，可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发，以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销，冲抵本部门(科室)办公费用;
5.5.2员工离(调)职时，www.pmceo.com需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，上报采购主管审批后办理付款手续。