***塑料公司物资采供管理制度
一、总则
第一条
采供物资管理是企业管理的重要组成部分,是保证再生产的正常进行，增加产品产量和提高产品质量,降低物资消耗,降低产品成本，增加利润提高经济效益的必要条件。为建立和完善采供物资管理制度,做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度。
第二条
凡本公司物资资料的采供均按此制度执行。
第三条
本公司物资资料的采供管理工作归供销部负责。
二、采购
第一条
加强物资的程序化管理。熟悉物资供应的申请程序和供应渠道，根据各部门上报的所需物资计划及仓存情况，并经公司总经理签批之后，严格按批准的采购单实施订货、采供、加工业务，及时供货，以保证生产的正常进行，并对采购任务的实施情况及时向有关部门领导汇报。
第二条
了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出的要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供的原则，避免盲目采供，造成积压，做到合理库存，加速资金周转。
第三条
加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由供销部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务室拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意。
第四条
采购物资的分类：
1、原材料：
包括台化料、台甬料、母粒等;
2、包装物：
包括纸箱、包装袋和保护膜等;
3、外加工件：
包括各种铅件、锑、铅套、提绳、套管等
4、工具：
包括各种型号的电笔、六角、丝攻、钻头、扳手、钳子、电钻、气泵、气枪、锯子、打包机、喷火灯、应急灯、钢锉、榔头、螺丝刀等;
5、杂物：
包括脱膜剂、防锈剂、酒精、润滑剂、电热圈、刀片、锯片、焊条、铅丝、开关、水管、松节油、拖把、水龙头、螺丝、吊环等;
6、劳保用品：
包括工作服、手套、洗衣粉等;
7、办公用品：
包括办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针等。
第五条
采购程序：
1、台化料、台甬料、母粒等原材料的采购
须由供销部文员开采购单，经总经理签字同意后，方能进行。财务室根据合同价格或采购单约定价格比照送货单审核，并根据送货单积极要求对方提供正式发票入账。
2、包装物的采购
供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情况，办理采购单，经总经理签字同意后，联系生产厂家或与指定供货商联系。
3、外加工件的采购
供销部业务员接到生产计划单后，根据仓存情况，办理采购单后，联系生产厂家或与指定供货商联系购货。
4、工具的采购
根据生产使用情况，经总经理同意，一次性添置采购。
5、杂物的采购
根据生产使用情况和定额消耗情况，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部业务员办理采购。
6、劳保用品的采购
根据公司公司有关规定，经总经理同意，定期批量定购。
7、办公用品的采购
根据办公用品的消耗情况和公司有关规定，办理采购单，经副总经理以上签字同意后，由采购部业务员办理采购。
第六条
物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物资进仓质量关。
第七条
采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
第八条
全体物供人员必须尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
第三章入库
第一条
物资进仓必须办理入库交接手续，采供人员须根据发票或送货单向仓库保管员逐一按件交接，检查标记、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。
第二条
物资进仓后，随时办理入库手续，个别物资当天不能办理入库的，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕。入库后的物资无论在室内或露天堆放，都应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等。
第三条
物资入库除特殊标记者外，都必须逐项逐件分别进行验质、点数、过磅等，同时检查附件及随附的技术资料和质量资料是否齐全。物资验收中发现数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由采供人员分别按查询、运损、磅差等事故处理后办理入库手续。发现包装完整、件数相符，内包装不足或重量有差，仓库按实物入库或缓办入库，不足部分由采供人员查询回后，再办理入库手续。
第四条
随设备带来的说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥善收藏保管。
第五条
产品入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。
第六条
回料入库由生产部指定人员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。
第七条
办公用品由办公室文员统一办理入库手续。
第四章出库
第一条
原材料出库应填制统一编制的领料单，并经生产部经理签批，仓库保管员必须认真审查领料单手续是否完备，签批齐全予以发料，否则不予发货，一般情况下不得先发货，后补办手续，更不准集中月未结帐时统一补签。特殊情况如生产急用(夜班)签批人不在，由公司领导签批临时代领单，先行发料，随后补办手续。
第二条
回料出库时由拌料工填制领料单，并经生产部经理签批。领料单一式三联，包括存根、仓库联、财务联。
第三条
成品出库时，由供销部填制《发货通知单》一式四联(包括仓库联、物流联、生产检验联和存根联)，经总经理签字后，方可发货。仓管员据此开送货单一式四联(包括存根联、做账联、回单联和发货联)，会计以发货联入账，财务统计员以存根联做统计报表，并随时核对。
第四条
物资出库时要与领料单核对一遍，防止品名、数量、规格差错。
第五条
机械配件、电器、工具等除规定手续签批领发外，均实行交旧领新制度。工具失落不能交旧的要经生产部门鉴定折价赔偿后予以补发。
第六条
物资外借、固定资产报废和低值耗品或废旧材料的处理要经总经理同意。
第七条
产品借调要填写产品流向表，借调部门、品名、规格、数量、批号及借调人。
第八条
物资领用审批规定：
1、金属材料及不能交旧的新增加机械配件、安全防护器材，由生技部经理审批;
2、机电设备更新、小五金、阀门或领用应由带班长签字，并交给生技部经理审批;
3、工具领用由带班长签字并由生技部经理审批;
4、仪表、电器元件更新由带班长签批，价值50元以上的应由生技部经理审批;
5、杂物领用由带班长签批，价值50元以上的应由生技部经理审批;
6、劳保用品按公司规定统一标准发放，临时增发由办公室提请公司总经理审批。
7、办公用品由办公室文员办理登记领用手续。
第五条保管
第一条
库存物资要根据各异性能，分别妥善存放和维护保养，以免造成虫咀、霉变、鼠咬、锈蚀、潮湿，各类物资的保管保养如下：
1、易烧、易爆、易腐蚀等物品，必须隔离贮存，随时检查包装容器有无损坏、渗漏，易燃易爆物资要严格注意温差，严防明火接近。
2、设备配件要及时清洗上油，防止生锈。
3、怕冻、怕晒、怕潮湿及易挥发物资，必须进库房或料棚，垫高垒实，注意保温，降温，密封。
4、轻纺劳保物资，上架入柜，定期检查，翻晒。
5、橡胶制品严禁日晒熏压，以免老化变质，粘连。
6、易碎品要轻搬轻放，摆放稳固，避免挤压撞击。
7、露天堆放的物资要注明标志，经常检查，防止混杂和失散，避免规格型号辨认不清。
8、库存物资必须做到“先进先出”，特别是有保管期限的物资，在即将超过期限前，应及时报告有关部门迅速处理，以免失效浪费。
第二条
库存物资必须实行定额储备，超储备或积压物资应及时向有关部门反映，并列出清单，以便推销处理，对储备不足的物资，必须及时向有关部门反映，以便及时组织采供进货。
第三条
仓库保管员要做好安全工作，要严格执行防火、防水、防盗，防事故等安全规定。要熟悉消防器材的使用方法，仓库无人员谢绝入内，发现有破坏仓库，盗窃财产的及时上报，并做好保护现场工作。
第六章帐务
第一条
仓库保管员必须遵守现行财务制度，按实记帐，帐册必须书写清楚，不得涂改，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符。
第二条
仓库要定期进行清仓查库，坚持定期盘点制度，发现差错及时追查处理，确保帐货、料签、实物三对口。
第三条
出入库单要按月按日按类别顺序装订成册，妥善保管，物资进销报表月终及时报送有关部门。
第四条
仓库保管员调动工作或长时间离岗，要办理移交手续，所经管的器材、账册、单据、用具资料逐一立册交接，并经有关部负责人签交、鉴定后方可离开。
第七条附则
第一条
上述规定未尽事项，在执行中提交公司讨论修订。
第二条
本规定经总经理批准后自公布之日起执行。
篇2：VK物业智能化工程部工程物资招投标管理办法
VK物业智能化工程部工程物资招投标管理办法
1.目的
规范物资采购、工程项目招投标工作。
2.范围
适用于智能化工程部。
3.职责
部门/岗位工作内容
部门经理负责对工程物资招投标工作监督及控制。
采购管理员负责整理收集招投标物资清单及招标书，负责组织招标协调工作。
4.方法和过程控制
4.1总则
4.1.1成立招标工作小组，其组成人员包括：智能化工程部负责人、品质管理部代表、财务管理部代表、分管领导、经办人。定标时由招标工作小组集体决策。
4.1.2 招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有二家以上的投标单位参与竞标。
4.1.3 整个招标过程必须保持透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。
4.1.4 做好保密工作，任何人均不得泄露标底、投标文件、评标、定标等内容，以保证招标的公正性与效果。
4.2招标项目的确定
4.2.1品牌招标，根据工程项目技术、性能要求进行招标。
4.2.2分外包项目招标，根据工程项目施工类别进行招标。
4.2.3分项年采购总量招标，根据采购计划进行招标。
4.3招标工作程序
4.3.1 招标文件
招标文件应根据招标项目的具体情况编制，包括招标邀请函、投标承诺书、合同样本、相关标准或要求(包括规模、用途、标准、费用、期限、人员配置、工艺流程、质量要求和安全防护责任等)、相关技术资料(如图纸)等文件。
4.3.2 招标信息发布及投标邀请
4.3.2.1公开招标的项目可以在当地主要报纸、网站或建设交易服务中心发布招标信息，并按政府有关部门规定办理手续。
4.3.2.2实行邀请招标，由智能化工程部、品质管理部、财务管理部共同从公司《合格服务供方一览表》中选择所需数量的投标单位进行邀请招标。
4.3.2.3如《合格服务供方一览表》没有合适的投标单位或数量不够，应由智能化工程部推荐，再组织进行考察，考察合格后方可选为投标方，并纳入《合格服务供方一览表》。
4.3.3 发标
4.3.3.1招标文件的发放、答疑及现场勘察由智能化工程部经办人组织，品质管理部、财务管理部参与。
4.3.3.2公开招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位方可发放招标文件。
4.3.3.3招标答疑由智能化工程部经办人负责做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。
4.3.4 开标
4.3.4.1招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交智能化工程部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。
4.3.4.2标书必须密封加盖公章，开标前任何人不得擅自打开标书。
4.3.4.3智能化工程部经办人主持开标工作，开标工作应集体在场，现场拆封，该过程和内容由智能化工程部经办人作好记录并填写《开标记录表》，参加开标的全体人员签字确认。
4.4.5 评标和定标
招标项目评标定标权限
品牌招标
分外包项目招标
分项年采购总量招标经办人、部门负责人、品质管理部、财务管理部、分管领导参加定标会，确定后报总经理审批。
4.4.5.1开标后，招标小组成员对各投标书内容进行分析评比，对于二次谈标，由智能化工程部经办人与投标单位联络沟通协调，另行安排时间与招标小组成员参与分析定标。
4.4.5.2定标后，由智能化工程部经办人填写《定标书》，确定中标单位。
4.4.5.3 评标人应客观、公正地履行职务，对自己提出的评审意见承担个人责任。
4.4.5.4评标应以满足招标文件要求为依据。定标原则为：
A、能满足招标文件的实质性要求，并经评审其投标价格是合理低价。
B、同等条件下，原来与公司有过良好合作关系的投标方优先中标。
4.4.5.5 下列情况须重新招标：
A.发现投标单位相互串通投标。
B.投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
C.投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标。
D.开标后，发现所有投标皆不满意(如各标价均高出标底价，不在合
理报价范围之内)。
4.4.5.6 整个评标定标过程须作好记录，全体参加评标人员签字确认。
4.4.5.7 确定中标单位后3天内，智能化工程部经办人向中标单位发出中标通知函，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。
4.4.6 签订合同
由智能化工程部参照合同范本拟定合同，按权限报公司相关部门审批，必要时由法律组审核合同条款，合同拟定完毕，约中标单位对其内容和条款进行确认后签订正式合同。
5.相关文件
VKWY7.2.2-Z01 《合同管理程序》
VKWY7.4-Z02《招投标管理办法》
VKWY7.4-Z03《供方管理程序》
6.记录表格
VKWY7.5.1-J02-06-F1《开标记录表》
VKWY7.5.1-J02-06-F2《定标书》
篇3：VK物业智能化工程部物资管理办法
VK物业智能化工程部物资管理办法
1、目的
规范智能化工程部物资管理。
2、适用范围
智能化工程部物资管理。
3、定义
无
4、职责
部门/岗位职责
施工负责人/城市负责人为项目组仓库物资管理第一责任人。
物资计划管理员负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。
区域行政负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。
区域主管负责监督区域内项目组的物资管理工作。
部门经理负责部门物资管理的全面监督工作。
5、方法和过程控制
5.1物资入库
5.1.1 由供应商直接发货的物资，物资计划管理员在接到供应商送货单后，以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人"**"订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。
5.1.2 深圳交货的物资进入本部仓库，由物资计划管理员填写《智能化工程物资进仓单》，调至项目组时填写《智能化工程物资调拨单》。
5.1.3 项目组在收到货后，需认真核对并填写《智能化工程物资进仓单》，借样物资也需填写《智能化工程物资进仓单》，并在当月《智能化工程物资盘点表》中体现入库。
5.1.4进仓单编号规则为：分类物资进仓单分别编制流水号。
5.1.5施工负责人/城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。
5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物资计划管理员，由其与货运公司核对并跟进处理。
5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写《智能化工程不合格物资处理单》，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供应商协调解决。
5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发采购管理员，抄送物资计划管理员，由物资计划管理员跟进，施工负责人/城市负责人最终确认结果。
5.1.9物资计划管理员每月填写《智能化工程部月物资清单》，以此核对项目组盘点表。
5.2 物资出库
5.2.1 各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况，项目负责人需在《智能化工程施工日志》中记录每日物资领用情况。
5.2.2 本部仓库每月底由物资计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点，编制《智能化工程物资盘点表》，盘点物资进出时间截止日期于每月25日。
5.2.3项目组每月底由施工负责人/城市负责人进行仓库盘点，汇总当月物资出库情况完成《智能化工程物资盘点表》。盘点物资进出时间截止日期于每月25日(以实际到货日为准)。
5.2.4工具按人员配置，由领用人员填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管，备用工具及公用工具由施工负责人/城市负责人填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管，《智能化工程工具领用签收表》签名后复印一份发本部存档。
5.2.5 区域行政需对区域仓库及区域内项目的《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行核对。
5.2.6 物资计划管理员每月需对项目组上报《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行认真核对。
5.3 物资调拨
5.3.1 物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它项目组，项目组仓库调拨物资原则上应为项目剩余物资。
5.3.2 所有物资调拨必须由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》，然后发送相应的施工负责人/城市负责人，同时抄送采购管理员,各项目组仓库管理人员需在收到《智能化工程物资调拨单》后方可进行物资调拨，并在《智能化工程物资盘点表》中体现调拨物资的出入库情况，并在备注中注明调拨单号。
5.3.3 《智能化工程物资调拨单》按调入项目编制流水序号，并及时打印保存。
5.3.4资产的调拨需由部门资产管理员统一填写《智能化工程物资调拨单》，报本部事务主管、部门经理审批后方可调拨。
5.4 项目组之间物资借用
项目组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资，其出入库情况无需在《智能化工程物资盘点表》中体现。但需由借入方施工负责人开具借条，由借出方和借入方的施工负责人共同在借条上签字确认，借条由借出方保存，在物资返还时将借条还给借入方。
5.5 物资报废
5.5.1由施工负责人/城市负责人/区域行政填写《智能化工程物资报废申请单》报区域主管或经理助理审核后，报物资计划管理员，同时抄送，物资计划管理员根据报废物资的使用情况,提供相关意见后报本部事务主管审核,部门经理审批。审批通过后项目组仓库方可做报废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。
5.5.2 《智能化工程物资报废申请单》按项目编制流水序号，并及时打印保存。
6、相关文件
VKWY7.5.5-Z01《物资存储及管理程序》
7、记录表格
VKWY7.5.1-J02-04-F1《智能化工程不合格物资处理单》
VKWY7.5.1-J02-04-F2《智能化工程物资盘点表》
VKWY7.5.1-J02-04-F3《智能化工程部月物资清单》
VKWY7.5.1-J02-04-F4《智能化工程部工具领用登记表》
VKWY7.5.1-J02-04-F5 《智能化工程物资报废申请单》
VKWY 7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物资调拨单》
VKWY 7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物资进仓单》