岗位责任调查表(2)
□ 有关辅助设备计划的调查事项
(1)是否有能源管理计划?如有，应调查怎样检验效率?
(2)是否能单独掌握能源费用?
(3)有无灭害预防计划?如有，应同时调查灭害预防设备和预防费用。
(4)有无防止公害计划?如有，应同时调查公害预防设备及公害预防费用。
□ 有关铸模、工具计划的调查事项
(1)以何种方式进行管理?应调查该采用集中式管理方式，还是分散式管理方式。
(2)能否计算出铸模、工具的经济耐用年限?
(3)铸模、工具是否分类保管?
(4)是否有使用工具的判断标准?
(5)有无研究、更新工具的机构?
(6)有无关于铸模、工具的标准化计划?
(7)有无旨在降低成本及改善铸模、工具的计划?
□ 有关搬运计划的调查事项
(1)是否使用活动指标等制定合理的搬运计划?
(2)是否掌握1个月的总搬运距离及重量?
(3)是否有固定的搬运线路?
(4)搬运线路有无改进的余地?
(5)有无搬运的时间安排和调度?
(6)现有何种搬运机械?
(7)要有效使用搬运机械需有哪些配件?
(8)是否掌握搬运机械的开动率?
(9)是否掌握搬运成本?
(10)是否掌握搬运损失破损等?
□有关教育训练计划的调查事项
储存式管理方式由主管统筹安排，部属只要听命行事即可;而分散式管理方式为部属自主的权利，例如最近流行的内部创业即是。
(1)对新参加工作的人员是否进行训练?
(2)有无教育训练计划?如有，应调查教育训练的师资来源是下述哪一种：①公司内解决;②公司外解决;③公司内外兼用。
(3)是否能掌握各种工作的特点?
(4)在考虑到各种特点的教育大纲中，都有哪些内容?
(5)有无测定能力的机构?
□ 有关调度的调查事项
(1)是否实施生产调度?
(2)由哪个部门负责发出库存传票?
(3)集中了多少时间的出库工作量时，才发出一次出库的传票?
(4)材料的搬运工作由哪个部门负责?应调查由下述哪个部门负责：①现场;②仓库;③搬运部门。
(5)由哪个部门负责发操作单程序和时间?应调查是由生产场地负责人发，还是由生产计划部门发。
(6)集中了多长时间的工作量时，才发一次生产单?应调查是下述哪种时间规定：①一个月;②十天;③三星期;④一天;⑤半天;⑥一小时。
(7)由哪个部门准备铸模、工具?应调查由下述哪个部门准备：①现场;②铸模;工具保管部门;③生产计划部门。
(8)是否实行搬运调度?如果实行，应调查下述哪些属于调度范围：①搬运者;②搬运机械;③搬运物品;④搬运时间;⑤搬运通路。
□ 有关下达指示的调查事项
(1)以何种方式下达指示?应调查是采用下述哪种方式：①口头;②书面;③两者兼用。 (2)以何种订货方式购买?应调查是采用下述哪种方式：①书面;②口头电话;③两者用 (3)有无从订货到交货的监督机构?
(4)负责订货的部门是否统一?应调查是只有购买部门单独负责，还是由购买部门及各有关部门共同负责。
(5)外购采用何种方式?应调查是采用下述哪种方式：①书面;②口头电话;③两者兼用。
(6)是否有从订货到交货的监督机构?
(7)是否统一由外购部门负责订货?应调查是只由外购部门负责，还是由外购部门及各有关部门共同负责。
□ 有关管理闲置人力的调查事项
(1)何时调整闲置人力?应调查在前一天工作结束后调整，还是在当天早上工作开始前调整。
(2)由哪个部门负责调派闲置人力?应调查是由工作现场负责人调派，还是由生产计划部门调整。
(3)是否对工作的先后顺序作了规定，以防工作发生冲突?如有规定，应调查是根据下述哪种情况：①交货期快慢;②顾客的重要程度;③订货金额的多少;④利润额度的大小。 □ 有关品质检查的调查事项
(1)在哪个阶段实施检查?应调查在下述哪个阶段：①验收材料时;②生产过程阶段;③产品完成时。
(2)以何种方式检查?应调查是全部检查，还是抽样检查。
(3)抽样检查时，是否以统计为依据?如是，应调查是以下述哪种为依据?①一次抽样;②两次抽样;③多次抽样;④逐次抽样。
(4)怎样处理不良品和报废配备零件?应分别对不良品的处理和报废品配备零件的处理进行调查。
□ 有关联系和报告的调查事项
(1)以何种方式进行上下各阶层间、联系?应调查是以下述哪种方式进行：①书面;②两者兼用。
(2)以何种方式进行平行各部门间、联系?应调查是以下述哪种方式进行：①口头;②书面;③两者兼用。
(3)对于上级命令执行的工作，是否必须将工作结果上报?
(4)每天有哪些报告?应调查下述几个方面：①报告书名称;②编制者是谁;③报告送给谁。
(5)每周有哪些报告?应调查下述几个方面：①报告书名称;②编制者是谁;③报告送给谁。
(6)每旬有哪些报告?应调查下述几个方面：①报告书名称;②编制者是谁;③接受者名字。
(7)每月有哪些报告?应调查下述几个方面：①报告书名称;②编制者是谁;③报告送给谁。
□ 有关品质控制的调查事项
(1)是否绘有质量管理图?如有，应调查是下述哪一种：①*管理图;②R管理图;③P管理图;④PM管理图;⑤U管理图。
(2)是否绘有表明出不良品原因的结构显示图?
(3)是否绘有追究出不良品原因的特殊原因结构图?
(4)是否使用科学方法追究出不良品原因?科学方法有：①统计学方法;②回归相关分析③树形最佳判定法;④判定图表;⑤其他。
(5)有无关于质量管理的报告机构?
(6)有无旨在实行质量管理的成本分类?如有，应调查是下述哪一种：①预防成本;②评鉴成本;③失败成本构成比率的变化。
(7)有无品管圈小组活动?
(8)是否推行过零缺点运动或类似的运动?
□ 有关设计控制的调查事项
(1)有无负责绘制设计验收设计图的管理机构?
(2)有无负责设计制图的管理、检索机构?
□有关产量控制的调查事项
(1)产量报告是否把成品和半成品分开?
(2)有何种产量报告?产量报告应分为：①日报;②周报;③旬报;④月报。然后分别调查报告书内容、编制者和呈报单位。
(3)由谁负责执行计划产量和实际产量的差异分析?由谁采取措施?首先应分为：①日报阶段;②周报阶段;③旬报阶段;④月报阶段。然后再调查谁是分析负责人?谁是行动改善负责人?
(4)有无物品流动的流动单据控制工作制度?
(5)一年内，对现场物品进行几次盘点工作?
□ 有关生产程序控制的调查事项
(1)一年变更几次生产标准?应调查是下述哪一种：①三个月变更一次;②六个月变更一次;③十二个月变更一次;④其他。
(2)变更生产标准的原因何在?应调查是由于下述哪种原因：①成本;②出现不良品;③更新设备;④引进新技术;⑤其他。
□ 有关日程控制的调查事项
(1)是否采用进度管理表?如采用，应调查该表是采取日程安排表的形式?还是采取其他形式?
(2)日程计划发生变化时，应如何修订进度管理表?
(3)当突然出现特急任务时，采取何种措施?应调查采取下述哪种措施：①由应急专业班组生产;②依靠外购;③加班生产;④依靠其他部门援助。
(4)在进货延迟交货期间时，该采取何种措施?应调查是采取下述哪种措施：①向销售部门客户解释说明;②更换生产负责人;③更新所使用的机器、铸模、工具;④改变加工
方法;⑤更换所使用的材料。
□ 有关采购控制的调查事项
(1)是否编制采购货品实绩报告书?如编制了，应调查是否具体地分为下述几方面：①不同产品种类;②不同购入地点;③不同部门。
(2)怎样处理索赔?应调查采用是下述哪种作法：①换货;②退货;③降价;④其他。 (3)改变购货地点的理由何在?应调查是下述哪个原因：①价格问题;②质量问题;③交货期间问题;④支付条件问题。
(4)有无价格差异及其原因方面的分析报告书?(5)是否对延迟交货期的次数进行统计? □ 有关订货控制的调查事项
(1)是否编制订货实绩报告书?如编制了，应调查是否具体分为下述几方面：①不同产品;②不同订货地点;③不同部门。
(2)怎样处理索赔?应调查实行的是下述哪个原因：①换货;②退货;③降价;④其他。 (3)变更订货的原因何在?应调查是下述哪个原因：①价格问题;②质量数量问题;③货期问题;④支付条件问题。
□ 有关库存控制的调查事项
(1)是否编制库存量报告书?如编制了，应调查是否具体分为下述几方面：①不同产品别大分类、中分类、小分类;②不同仓库;③不同工厂。
(2)每隔几个月检查一次存货卡和现存品是否相符。
(3)每隔几个月检查一次存货卡和材料总帐是否一致。
(4)在超过高库存量或者低于最低库存量时，该采取何种应变措施?
(5)是否调查滞销物品?如已调查，应调查滞销物品占总库存物品的百分比。
□ 有关设备控制的调查事项
(1)有无投资设备进度管理表?
(2)有无关于设备投资预算与实际费用之间的差异分析表?
(3)投资设备进度迟延时，该采取何种措施?
(4)设备投资预算不足时，该采取何种权宜措施?
(5)是否每月调查设备开工率?
(6)是否每月调查每件设备的修缮费率?
(7)是否每月掌握每件设备的修理费用?
(8)是否每月调查每件设备的预防性修理费用和故障修理费用?
(9)是否调查每件设备的故障频率?
(10)是否每月绘制故障原因结构显示图?
□ 有关辅助设备控制的调查事项
(1)是否计算每件辅助设备的实际开工率?
(2)是否每月掌握每件设备的修理费用?
(3)是否每月调查各设备的预防性修理和故障修理费用?
(4)是否调查每件设备的故障频率?
(5)是否每月都绘制故障原因结构显示图?
□ 有关铸模、工具控制的调查事项
(1)是否掌握各种铸模、工具的使用量?
(2)是否掌握各种铸模、工具在不同设备上的使用量?
(3)是否掌握铸模、工具损耗率的情况?
(4)是否掌握铸模、工具费用的情况?
(5)是否掌握铸模、工具的现有库存量?
□ 有关教育训练效益控制的调查事项
(1)是否检验教育训练效益?如已检验，应调查采用下述哪种方法：①测验;②生产绩效③考勤;④其它。
(2)是否检查教育训练预算和教育训练实际费用?
(4) 有无检验员工能力的机构?应调查检验的具体内容。
□ 有关成本控制的调查事项
(1)有无计划统计实际成本的专职部门?
(2)有无计划统计标准成本的专职部门?
篇2：岗位责任调查表(1)
岗位责任调查表(1)
□基本准则
为了有效进行生产活动，必须完备下述三方面：
第一是要完善生产条件。生产条件是指根据企业经营的意志所决定的生产结构或生产力、厂房安排、作业编组等范围。第二是要完善生产计划，以便有效地推动生产。第三是完善生产管理技术，以便对生产计划和执行结果之间的差距采取有效的措施。
□ 有关设备情况的调查事项
(1)是否能掌握设备情况?如能掌握，应调查设备情况和现在的使用情况的差距。
(2)是否能掌握设备开工率?如能掌握，应调查其开工率是在一般水准之上，还是在一般水准之下。
□ 有关工时劳动能力的调查事项
(1)是否能掌握工时劳动能力?如能掌握，应调查其能力和现在利用工时劳动能力之间的差距。
(2)是否掌握工时开工率?如能掌握，应调查其开工率是在一般水准之上，还是在一般水准之下。
(3)是否易于补充人员?应该按不同职位调查其难易程度。
□ 有关厂房安排的调查事项
(1)厂房安排是否也能适应将来的计划?
(2)厂房安排是否合理?是否从工程的设计、质量、成本等方面作了考虑?
(3)是否考虑到安全问题?
(4)是否适当地照顾到环境卫生?
(5)是否分别掌握厂房安排费用?
□ 有关工作环境的调查事项
(1)采光是否顺应工作性质?
(2)照明是否顺应工作性质?
(3)通风是否顺应工作性质?
(4)冷暖设备是否顺应工作性质?
(5)是否考虑到工作场所的安全管理?
(6)是否考虑到工作场所的气氛和工作场所的纪律?
□ 有关工厂道德意识的调查事项
(1)是否对工人进行品德教育和技术教育?
(2)是否对工人进行操作或业务训练?
(3)有无福利设施?
(4)有无提案制度?
(5)是否进行有关劳工法的研究?
(6)是否注意出勤率?
(7)有无工资制度规定?
(8)员工是否了解工资制度?
(9)工资制度是否客观、公平?
□ 有关设计的调查事项
(1)设计人员是否受过生产技术方面的适当训练?
(2)设计人员是否考虑到成本?
(3)图纸是否规范和分类?
(4)设计时是否想方法利用标准零件?
(5)设计时是否考虑到工作方法及工具的使用方法?
(6)是否对所有产品都规定了降低成本的目标，并定期进行检查?
(7)是否尽可能地放宽公差及其他质量标准?
(8)设计人员是否注意到产品的质量标准、工作方法、制造成本之间的相互关系?
(9)是否尽量利用国家及同行已制定的标准?
□ 有关技术标准、质量标准的调查事项
(1)是否有产品及零件的标准设计图?
(2)是否有产品规格?
(3)是否有零件规格?
(4)是否有试验规格?
(5)是否有材料规格?
(6)是否有机械操作手册?
□ 有关作业标准的调查事项
(1)加工程序是否标准化?如已标准化，应调查是依据下述哪一种：①方法程序表;②制造程序表;③安装工序表。
(2)加工程序标准是参考什么制定的?应调查是参考下述哪种资料：①机械装置图;②机械设备情况表;③机械开动率表。④安全生产规定
(3)加工条件是否标准化?如已标准化，应调查是采用下述哪个标准：①切削所需条件的标准化;②使用机械工具的标准化;③生产方面的标准化。
(4)生产场地是否标准化?如果标准化，应调查是采用下述哪个标准：①空气条件的
标准化;②色调调节的标准化;③照明的标准化;④生产安排标准化;⑤作业工具的标准化。
(5)操作方法是否标准化?如果标准化，应调查是采用下述哪个标准：①方法的标准化;②动作的标准化。
(6)技能是否标准化?如果标准化，应从质量的标准化和量的标准化两方面进行检查。 (7)是否有时间标准?
□ 有关产量计划的调查事项
(1)是否需要产量计划?应分别调查：①因为是估测生产，所以需要计划;②因为是外包加工生产，所以不需要计划;③虽说是外包加工生产，但需要计划。
(2)是否制定产量计划?如果制定了，应调查是用于估测生产的产量计划，还是用于外包加工生产的产量计划。
(3)产量计划是基于何种标准制定的?应调查是基于下述哪个标准：①销售量;②销售量和库存量;③工作情况设备和人员;④资金限额。(4)由谁制定计划?应调查制定计划的负责人是谁，以及与此有关的人员。
□ 有关程序计划的调查事项
(1) 是否指定了标准机械?在该机械不能使用时，是否有代用机械?
(2) 是否指定标准型?在该型不使用时，是否有代用型?
(3) 是否指定标准工具?在该工具不能使用时，是否有代用工具?
(4)是否指定了标准熟工?在该熟工不能工作时，是否有人代替?在该材料不能使用时，是否有代用材料?
(5)是否指定了标准用材?
(6)对所使用的每台机器是否都规定了标准生产能力标准时间?
(7)对每个标准熟工是否都规定了标准生产能力标准时间?
(8)程序安排是否有阶层?如有阶层，应调查每个阶层中是否都规定了标准程序时间
□ 有关日程计划的调查事项
(1)有无必要制定日程计划?应分别根据下述情况调查其必要性：①负荷量低于生产能力;②负荷量和生产能力平衡;③负荷量大于生产能力。
(2)有何种日程计划?应调查是采用下述哪种：①只有小日程计划短期;②有大日程计长期。
(3)日程计划是根据什么资料制定的?应调查是参照下述哪种资料：①生产标准;②生产能力设备和人员;③外包加工能力;④其他。
(4)是否在考虑到会出现变化的基础上制定日程计划?应分别根据下述情况进行调查：①制定计划留有余地，把余下的生产能力用于应急或改变规定;②设立机动应急小组，用于应急;③因没有考虑到变化而造成混乱。
(5)交货日期是否严格?应分别调查属于下述哪种情况：①由于是估测性生产，不严格;②虽是估测性生产，但很严格;③按订货量生产，很严格;④虽按订货量生产，但不严格。 (6)是否有决定产量大小的原则?如有，应调查是交货日期中心主义，还是利益中心主义?
(7)有无库存计划?如有，应调查以何种方法实现囤积计划。
(8)有无调整库存计划面的规则?如有，应调查有关具体规则的合理性。
□ 有关估算成本的调查事项
(1)是否估算成本?如果估算了，应调查其目的是为了价格竞争而削价还是为了降低成本。
(2)如以降低成本为目的，是否设定了容许成本?
(3)程序计划是否反映在估算成本之中?
(4)日程计划、库存计划是否反映在估计操作费之中?
(5)备有什么样的估计资料?应调查有下述哪些资料：①每台机器的使用率;②不同生产线，不同熟练程度的劳动率;③每种材料的标准价格;④时间资料;⑤其他。
(6)估计资料每隔几个月修改一次?应根据不同资料调查其修改频度。
(7)不良率是否反映到估算成本中?
(8)运转率是否反映到估算成本中?
□ 有关采购计划的调查事项
(1)是否制定了采购计划?如果制定了，应调查是哪个部门负责此项工作。
(2)制定采购计划的标准是什么?应调查根据下述哪项标准：①产量;②产量和库存量;③资金限额;④订购数量;⑤购入单价;⑥市场动向;⑦仓库容量。
(3)选择货源的标准是什么?应调查是根据下述哪项标准：①质量;②名牌商标;③不良品率;④交货日期;⑤支付条件;⑥过去的实际单价;⑦商业习惯;⑧关系企业。
(4)购入价格是怎样决定的?应调查是根据下述哪一点：①卖方竞争投标;②估计比较;③指定价格;④临时合同。
(5)作为利润计划的一环，是否有降低价格计划?如有，应调查是依据下述哪一种：①争降低成本;②力争大量进货。
□ 有关外包加工计划的调查事项
(1)有无外包加工的必要?如有必要，应调查是起因于下述哪方面：①技术;②交货日期;③价格;④能力;⑤质量;⑥经济变化对策。
(2)选择外包加工点的标准是什么?应调查是下述哪项标准：①根据能力选择对外订货点;②根据质量选择对外订货点;③根据交货期信用程度选择对外订货点。
(3)怎样确定对外包加工单价?应调查是依据下述哪方面：①指定价格;②投标;③要提供估算成本。
(4)是否发给材料?应调查是采用下述哪一种制度：①有偿发放;②无偿发放;③不发放。
(5)采用何种订货方式?应调查是下述哪一种：①单项外包;②成套外包。
(6)是否有关于索赔的处理规定?
(7)是否设有给予外包加工单位技术、指导的组织构?
(8)有无决定本厂或外厂制造的根据?如有，应调查是以客观条件为根据，还是以是否合算为根据。
□ 有关库存计划的调查事项〖
(1)是否有产品组件的库存计划?
(2)是否掌握仓库的空间?
(3)以何标准决定产品、零件的库存?应调查是根据下述哪个标准：①销售数量和生产能力数量和时间的平衡;②保管能力;③库存投资限额;④使库存过剩损失和销售损失取得平衡方面的计算。
(4)产品、零件总帐由哪个部门负责?应调查是下述哪个部门：①销售部门;②制造部门;③会计部门;④仓库部门。
(5)怎样表示产品、零件总帐的余额?应调查是只有实际余额，还是既有实际余额，也有有效余额。
(6)产品、零件月平均滞销几次?
(7)是否知道产品、零件分滞销产品和非滞销产品。如果知道这种区别，应掌握滞销产品占总库存的比率。
(8)是否掌握成品、零件的库存效率销售量/库存金额?
(9)是否有成品、零件的自动仓库?
(10)有无必要制定材料的库存计划?如有必要，应调查是凭经济制定，还是按方程式推算。
(11)是否区分专用材料和常备材料?
(12)由哪个部门负责记材料总帐?应调查是下述哪个部门：①会计部门;②仓库部门;③制造部门;④购买部门。
(13)怎样表示材料总帐的余额?应调查是只有实际余额，还是既有实际余额，也有有效余额。
(14)仓库部门是否使用存料卡?如果使用，应调查其发行权限属于仓库负责人，还是材料总帐负责人?
(15)材料总帐和存料卡的核对频度如何?
(16)采用何种方式订货?考虑到的订货方式有：①比较法;②补充法;③定期定货方式④定量定货方式;⑤多种订货方式。
(17)材料月平均滞销几次?
(18)是否调查滞销材料占总库存的比率?
(19)是否掌握材料的库存效率制造生产用量的材料金额/库存材料金额。
(20)有无材料的自动化仓库?
□ 有关设备计划的调查事项
(1)有无投资限额计划?如有，应调查投资限额是根据下述哪一项决定的：①生产计划所必须的能力及现有能力;②资金限额;③设备率标准设备比率×人数;④现代化标准折旧费/营业额;⑤营业额标准资本比例。
(2)是否对个别计划进行检查?如果检查了，应调查是单纯型，还是复合型最佳判定型? (3)在检核时是否考虑到了获取资金的能力?如果已考虑到，应调查其判断标准是下述哪一个：①市价标准;②年度金额标准;③利润率标准;④回收年数标准。
(4)在不考虑获得资金的能力时，判断标准是什么?应调查查是依据下述哪项标准：①成本标准;②投资利润标准;③营业利润率标准;④回收年数标准。
(5)在给各个项目推出的先后顺序方面是否有标准?如有，应调查是单一标准，还是双重标准。
(6)是否就筹措设备资金的方法制定了标准?
(7)是否有保养计划?如有，应调查包括下述哪一项：①检查;②加油;③调整;④预性修理。
(8)是否能排除各类设备的故障?如能排除，还应调查主要故障原因。
(9)是否掌握设备管理费?应调查记录了下述哪些费用：①修理造成的停工损失;②预防性的修理费;③故障后的修理费。
(10)是否撰写了修理程序手册?